2021年部门决算公开编制说明（政府办）(1).doc

2021 年度 四川省九寨沟县人民政府 办公室部门决算公开说明 1 目录 公开时间：2022 年 9 月 22 日 第一部分 部门概况 4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 6 一、 收入支出决算总体情况说明 6 二、收入决算情况说明 6 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7 六、政府性基金预算支出决算情况说明 10 七、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 八、其他相关事项说明 10 第三部分 12 名词解释 第四部分 附件 14 附件 1 14 第五部分 附表 14 2 一、收入支出决算总表 23 二、收入总表 23 三、支出总表 23 四、财政拨款收入支出决算总表 23 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .........23 3 四川省九寨沟县人民政府办公室 2021 年部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能: 1．负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。 2．负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志 组织会议决定事项的实施。 3．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文。 4．研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的 事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。 5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争 议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。 6．督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府 公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实 情况跟踪调研，并向县政府领导同志报告。 7．指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好 需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工 作。 8．指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 4 设。 9．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、 建议和政协委员提案、建议案工作。 10． 负责县政府人民防空和民防工作。 11．处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导 同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提 出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导 交办的有关信访事项。 12．根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时 反映情况，提出建议。 13．负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告 重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反 映的重要问题。 14． 承担县政府目标管理工作。 15． 承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。 16.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。 17.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部 门、机构的政务服务工作。 18．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 (二)重点工作: 重点工作有效推进，应急人防工作有序开展，政务服务 体系加快完善，政务信息公开透明，外事工作稳步提升，政 府采购规范有序，全力做好信访维稳工作，持续巩固脱贫成 果。人员、运转类经费保障，开展例行节约，不断降低行政 成本。 5 二、机构设置 县政府领导按州委、州政府规定配备。县政府办公室设 3 个职能股室：综合股、秘书信息股、行政股。政府办公室 设办公室主任 1 名，副主任 2 名。股级领导职数 3 名。机关 党内职务按有关规定配备。下属政策研究发展中心、总编制 共 41 名，其中机关行政编制 20 名，参公编制 6 名，机关工 勤人员编制 15 名。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年收入决算总额为 1657.47 万元，当年财政拨款收 入 1657.47 万元，占 100%。 2021 年支出决算总额为 2183.52 万元，其中：基本支出 2007.40 万 元 ， 占 91.93% ； 项 目 支 出 176.12 万 元 ， 占 8.07%。 二、收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 1657.47 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1657.47 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 2183.52 万元，其中：基本支出 2007.40 万 元 ， 占 91.93% ； 项 目 支 出 176.12 万 元 ， 占 8.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 6 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总决算 1657.47 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 74.79 万元，增长 4.73%；主要 变动原因是增加了工作量和工资收入待遇调整增加。 2021 年度财政拨款支出总决算 2183.52 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 586.05 万元，增长 36.69%；主 要变动原因是调增了工资待遇，增加了工作量和增加了四大 家的车辆采购支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.52 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 586.05 万元，增长 36.69%；主要变动原因是调增 了工资待遇，增加了工作量和增加了四大家的车辆采购支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 2183.52 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务支出(201)1953.03 万元，占 89.44%；国防支出(204)15.42 万元，占 0.71%；社会保障和 就 业 支 出 (208)104.15 万 元 ， 占 4.77% ； 卫 生 健 康 支 出 (210)57.69 万元，占 2.64%；住房保障支出(221)53.23 万元， 占 2.44 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 2183.52 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 7 事务（03）行政运行（01）2021 年决算数为 1792.33 万元， 完成预算 100%，一般行政管理事务（02）2021 年决算数为 51 万元，完成预算 100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事 务 支 出 （ 99 ） 2021 年 决 算 数 为 109.70 万 元 ， 完 成 预 算 100%； 2.国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）：2021 年决算数为 15.42 万元，完成预算 100%； 3. 社 会 保 障 和 就 业 (208) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 (01) 2021 年决算数为 15.10 万元，完成预算 100%；机关事业单 位基本养老保险缴费(05):2021 年决算数为 50.55 万元，完 成预算 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(06)2021 年 决算数为 38.50 万元，完成预算 100%。 4.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)行政单位 医疗(01):2021 年决算数为 42.04 万元，完成预算 100%。公 务员医疗补助(03):2021 年决算数为 11.245 万元，完成预算 100%。其他行政单位医疗支出(99):2021 年决算数为 4.41 万 元，完成预算 100%。 5.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2021 年 决算数为 53.23 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2007.40 万元， 其中：人员经费 1040.9 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和 8 家庭的补助支出等。 公用经费 966.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 452.60 万 元，完成预算 100%。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公 务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车运行 维护费支出决算为 450.60 万元，完成预算 100%。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年 增加 151.13 万元，增加 50.13%，其中：因公出国（境）经 费 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.4 万元；公务用车运 行维护费支出决算增加 151.53 万元，增加 50.33%；变动的 主要原因是 2021 年新车购置 4 辆（包含县委、政协各一辆） 同比增加 166.64 万元，公务用车运行维护费同比减少 15.11 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）经费 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 452.60 万元，占 100%。具体情况如下： 9 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 452.60 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增 加 151.53 万元，增加 50.33%。变动的主要原因是 2021 年新 车购置 4 辆（包含县委、政协各一辆）同比增加 166.64 万 元，公务用车运行维护费同比减少 15.11 万元。其中：公务 用车购置支出 299.82 万元。全年按规定更新购置公务用车 4 辆（包含县委、政协各一辆），其中：轿车 0 辆、金额 0 万 元，越野车 4 辆、金额 299.82 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其 中：轿车 0 辆、越野车 10 辆、载客汽车 1 辆，其他车型 1 辆。2021 年公务用车运行维护费 152.78 万元。主要用于车 辆出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、停车洗车费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2020 年减少 0.4 万元。主要原因是严格执行财经 纪律，厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的 交通费、住宿费、用餐费等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 政府办 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 政府办 2021 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预算绩效管理工作开展及完成情况。 1.开展预算绩效管理工作的基本情况 一 是 加 强 组 织 领 导 。按 照 县 财 政 局 安 排 部 署 ，我 办 召 开 了 相 关 股 室 人 员 会 议 ，安 排 部 署 预 算 绩 效 评 价 10 工 作 ，明 确 了 由 一 名 分 管 局 长 专 门 负 责 此 项 工 作 ，具 体 工 作 由 财 务 室 牵 头 ，组 织 、协 调 和 督 促 落 实 此 项 工 作。 二 是 制 定 实 施 方 案 。为 推 进 绩 效 管 理 工 作 健 康 有 序 开 展 ，根 据 上 级 有 关 规 定 和 要 求 ，由 相 关 股 室 与 有 关 单 位 沟 通 、对 接 ，制 定 印 发 了《 绩 效 管 理 工 作 实 施 方 案 》，对 评 价 的 单 位 、项 目 、时 间 及 责 任 人 等 明 确 了 主 体 责 任 ，规 范 了 工 作 内 容 ，确 保 绩 效 评 价 工 作 有 章可循，有序开展。 三 是 稳 步 推 进 工 作 。按 照 县 财 政 局 关 于 做 好 2021 年 预 算 绩 效 管 理 工 作 的 通 知 ”文 件 ，评 价 工 作 以 部 门 单 位 自 评 为 主 ，由 各 股 室 负 责 对 归 口 管 理 的 部 门 单 位 绩 效 自 评 工 作 进 行 督 查 、复 审 。经 过 评 审 ，我 们 将 2 个部门整体绩效评价报告上报县财政局。 2.取 得 的 初 步 效 果 一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价， 我 单 位 逐 步 树 立 了 绩 效 理 念 。对 预 算 绩 效 评 价 工 作 的 态 度 逐 渐 由“ 被 动 接 受 ”变 为“ 主 动 实 施 ” 。通 过 设 定 绩 效 目 标 ，清 楚 地 了 解 实 施 项 目 所 要 取 得 社 会 效 益 和 经 济 效 益 ，其 职 能 和 目 标 得 到 了 进 一 步 明 确 ，自 我 约 束 意 识 及 责 任 意 识 明 显 提 高 。二 是 支 出 结 构 得 到 优 化 。从 单 纯 的 事 后 绩 效 评 价 转 变 为 与 开 展 绩 效 目 标 管 理 、事 前 评 估 、事 中 绩 效 监 控 相 结 合 的 预 算 绩 效 管 理 方 式 ，把 预 算 编 制 与 部 门 发 展 规 划 和 绩 效 目 标 联 系 起 来 ，并 进 行 跟 踪 问 效 。一 方 面 ，促 使 预 算 的 编 制 更 科 学 、更 规 范 ，有 利 于 财 政 部 门 优 化 资 金 支 出 结 构 ，合 理 分 配 资 金 ，使 有 限 的 财 政 资 金 发 挥 更 大 的 效 益 。另 一 方 面 ，通 过 开 展 绩 效 评 价 ，为 单 位 找 出 项 目 管 理 中 存 在 的 问 题 及 其 原 因 ，促 使 预 算 部 门 和 单 位 积 极 采 取 措 施 ，加 强 项 目 的 规 划 与 科 学 论 证 ，健 全 项 目 资 金 的 11 核 算 与 管 理 制 度 ，改 进 资 金 使 用 管 理 方 式 ，逐 步 形 成 自 我 约 束 、内 部 规 范 的 良 性 机 制 ，提 高 了 管 理 水 平 和 资金使用效益。 3.下 一 步 工 作 打 算 今 年 ，我 办 将 继 续 克 服 绩 效 管 理 工 作 机 构 不 健 全 的 等 困 难 ，不 断 学 习 借 鉴 先 进 做 法 ，充 分 发 挥 相 关 主 管 部 门 的 专 业 优 势 ，不 断 健 全 绩 效 评 价 工 作 机 制 ，在 绩 效 管 理 的 组 织 机 构 、组 织 实 施 、制 度 体 系 等 各 个 方 面 不 断 探 索 ，逐 步 扩 大 评 价 项 目 的 范 围 和 数 量 ，加 强 绩 效 评 价 项 目 选 取 的 针 对 性 ，同 时 ，还 要 充 分 利 用 各 种 方 式 方 法 ，广 泛 宣 传 预 算 绩 效 管 理 政 策 ，大 力 倡 导 “ 花 钱 必 问 效 、无 效 必 问 责 ”的 绩 效 理 念 ，营 造“ 讲 绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。 （二）部门开展绩效评价结果。 《九寨沟县人民政府办公室 2021 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 12 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）:指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、国防(203)国防动员(06)人民防空(03):指人民防空 工程建设、宣传等方面的支出。 11、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度 后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12、卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 13、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 13 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县人民政府办公室 2021 年度绩效运行自行监控报告 一、部门整体概况 14 （一）机构组成。 九寨沟县人民政府办公室是九寨沟县人民政府工作部 门，为正科级。挂九寨沟县信访局、九寨沟县人民政府外事 港澳台侨办公室牌子。县人民政府办公室设下列 8 个内设机 构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、值班室、行 政效能股、行政管理股、外事和港澳事务股。 （二）机构职能。 1.负责县人民政府全体会议、常务会议、党组会议、县 长办公会议、县长专题会议的会务工作，协助县人民政府领 导同志组织实施会议决定的事项。 2.负责上级党委、政府、部门来文运转，并督促办理。 研究县人民政府各部门、各乡镇人民政府请示县人民政府的 事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。 3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民 政府、县人民政府办公室名义发布的公文。 4.根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门 间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志审 批。 5.督促检查县人民政府各部门、各乡镇人民政府对县人 民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示 的执行落实情况，并向县人民政府领导同志报告。 6.指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 设，负责指导、协调、监督并推进全县网格化服务管理工作。 7.组织办理涉及县人民政府工作的人大代表议案、 批评、 建议和政协委员提案、建议案工作。 15 8.协助县人民政府领导同志管理人民防空和民防工作。 9.处理群众来信、接待群众来访，及时向县人民政府领 导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题， 提出信访处理意见，报县人民政府领导同志决定，办理县人 民政府领导同志交办的有关信访事项。 10.根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研 究，及时反映情况，提出建议意见。 11.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导 同志报告重要情况，协助县人民政府领导同志组织处理需由 县人民政府直接处理的突发事件、重大事故。 12.组织实施政府机关事务管理行政工作、公务车辆管 理，为县人民政府领导同志做好工作所需的各项后勤服务。 13.协助县人民政府领导同志组织实施外事和港澳事务 行政管理工作。负责县人民政府重大活动的组织和县人民政 府领导同志重要内外事活动的安排。 14.协助县人民政府领导同志组织实施金融管理服务工 作。 15.负责管理县人民政府驻外地办事机构。 16.承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他 事项。 （三）人员概况。 政府办公室设办公室主任 1 名，副主任 2 名（含兼职） 。 股级领导职数 3 名。机关党内职务按有关规定配备。总编制 共 64 名，其中机关行政编制 20 名，参公编制 6 名，机关工 勤人员编制 15 名，事业编制 23 名。2021 年实有人数 65 人， 其中行政人员 37 人（含机关工勤），参公人员 3 名，事业人 16 员 24 人，离休人员 1 名。2021 年末退休人员 33 名。 二、预算执行情况 （一）部门财政资金收入情况。 本单位本年度收入的年初预算数为 1224.18 万元，本单 位本年度收入调整预算数为 1968.17 万元，收入决算数为 1968.17 万元，预算完成度为 100.00%。 （二）部门财政资金支出情况。 本年度支出调整预算数为 2494.22 万元，支出决算数为 2494.22 万元，预算完成度为 100.00%。其中：基本支出中 人员经费支出为 1311.60 万元，公用经费支出为 1006.50 万 元。项目支出中基本建设类项目支出为 176.12 万元。 支出按经济分类科目分类： （1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公” 经费支出决算数为 452.60 万元。其中:因公出国（境）费支 出决算数为 0.00 万元，相比上年度增加 0.00 万元；公务用 车购置及运行维护费支出决算数为 452.60 万元，相比上年 度增加 239.49 万元，主要原因为本年为县委、政府、政协 新购车四辆；公务接待费支出决算数为 0.00 万元，相比上 年度增加-0.05 万元，主要原因为厉行节约。 本年度“三公” 经费支出预算数为 452.60 万元，决算数为 452.60 万元，预 算完成度为 100.00%。本年度因 公出国（境）费人均支出为 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为 16.76 万 元，公务接待费人均支出为 0.00 万元。 17 （2） 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算 数为 11.40 万元，相比上年度增加-64.33 万元，主要原因为 上年将 2019 和 2020 年的政策研究发展会议核算在一起，今 年未召开这个会议；会议费人均支出为 0.42 万元。 （3） 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算 数为 2.72 万元，相比上年度增加 2.11 万元，主要原因为增 加了大数据中心，增加了人员培训力度；培训费人均支出为 0.10 万元。 三、存在的主要问题 （一）部门预算项目绩效管理。 2021年度预算绩效目标是：重点工作有效推进，应急人 防工作有序开展，政务服务体系加快完善，政务信息公开透 明，外事工作稳步提升，政府采购规范有序，全力做好信访 维稳工作，持续巩固脱贫成果。人员、运转类经费保障，开 展例行节约，不断降低行政成本。 1.2021年度预算绩效目标完成情况： (1).紧紧围绕中心、服务大局，切实强化履职担当。紧 扣“三地一典范”建设目标，为政务工作提供优质高效的服 务。一是持续改进文风会风。认真落实中央、省、州关于改 善文风和精文减会相关规定，在县级各部门、各乡（镇）全 面推行 OA 办公协同软件，严格控制行文规模和发文范围， 最大限度减少不必要发文数量。上半年共计制发各类文件 320 余件，撰写领导讲话稿 200 余篇，承办各类会议 300 余 次，处理各类公文 3000 余件，未出现重大文稿错误、公文 运转失误等问题。二是依法推行信息公开。始终把信息质量 18 作为政务工作整体水平的体现来抓，努力在信息公开、政策 解读、回应关切、公众参与等各环节实现新突破。上半年以 来，我办向州政府办信息科和州政府信息公开办共上报信息 近 300 条，其中《九寨沟县“五抓五促”稳步推进文旅大会 筹备工作》《物流助推九寨沟甜樱桃销售各地》等近 80 余条 信息被《阿坝州政府门户网站》 《每日州情》和省政府采用， 圆满完成第一季度任务，提前完成第二季度任务。三是深入 建设“五型”机关。牢固树立“按制度办事、用制度管人” 理念，优化完善办文办会、督查督办、值班值守等 20 余项 工作制度、30 余项岗位责任制并在全县推广。认真执行县人 大及其常委会各项决议、决定，高质量做好人大代表建议和 政协委员提案办理工作。认真开展党史学习教育活动，创新 实践“星期五学习沙龙”，不断提升谋划发展和服务发展的 实际能力，荣获 2020 年度全州政府系统办公室工作公文处 理、会务活动办理、电子政务、政务信息四项工作先进集体， 1 名同志荣获 2020 年度政府系统办公室工作先进个人。 (2).注重统筹协调、联动上下，全力保障政令通畅。紧 盯政务系统中心枢纽实际，当好“参谋” 、扣好“纽带” 、做 好“保障”，确保各项工作闭环落实。一是认真做好参谋工 作。牢固树立大局观念和服务意识，紧紧围绕县委、县政府 确定的战略目标和工作任务，科学对内部人员和工作进行统 筹调配，积极同上级部门和县内单位沟通对接，协调联动， 做到信息对称，步调一致。切实发挥“外脑”作用，组织全 域发展咨询委员会专家围绕疫情常态化防控、产业发展、城 市治理、乡村振兴等重大领域撰写专项课题，已取得初步成 果。二是拧紧干群纽带关系。推动脱贫攻坚与乡村振兴有序 19 衔接，持续做好永和乡城沟和草坡 2 个村 33 户帮扶对象、 南坪社区 21 户居住户帮扶联系和政策宣讲工作，累计协调 落实帮扶资金 300 余万元。“摘帽”之后，每月组织办公室 干部职工不少于 3 次深入联系村（社区）开展联系帮扶工作， 协调解决问题和困难 70 余件，获得了联系对象一致好评。 三是强化疫情防控保障。坚决支持全县新冠肺炎疫情防控工 作，连续两年选派精干力量充实县防控办力量，牵头建立 “2+4+5+13”工作机制，优化健全“片区、乡（镇）、村（社 区）、组（小区）、户”网格化管理制度，助力全县取得疫情 “零发生”重大成果。我办被县委评为“疫情防控先进集 体”，1 名同志获全县“疫情防控先进个人”称号。 (3).坚持靠前服务、协调左右，扎实推动工作落实。一 是坚决做好值班值守。严格落实县（科）级领导领班带班、 工作人员值班值守制度，坚持 24 小时人员在班在岗，保持 值班电话 24 小时畅通，确保能够及时获取信息，下达领导 批示指示。同时，建立优化防灾减灾重点部门、12 个乡（镇） 指挥联络机制，定期不定期组织查岗，“每日抽查、逢雨普 查”，有效避免溜岗脱岗问题，确保指挥联络有序不断线。 二是扎实推进“5+2”反馈问题整改。主动承担州委州政府 督办交办事项整改办公室职能，严格落实“清单制+责任制+ 销号制”，牵头督促落实“5+2”暗访督查问题整改工作，涉 及我县 20 个问题点位 45 项具体问题整改完成进度达 100%， 整改进度及质量位于全州前列，整改成果得到州委巡察组高 度评价。三是全力维护社会和谐稳定。严格执行《信访工作 责任制实施办法》，科学实施矛盾化解办法和稳控措施，累 计化解历史遗留问题 26 项，12345 政务服务热线接线应答率 20 达 100%，接访事项化解率达 90%以上，基本实现“零进京” “零赴省”“零到州”目标，信访形势总体平稳、大局可控， 为县域经济发展提速创造了和谐稳定的社会环境。四是同步 推进其他重点工作。积极承接“两山”实践创新基地创建成 果巩固提升日常工作，顺利迎接“两山”理论实践创新基地 评估核查组工作检查。牵头推动大数据、云计算等在生态保 护、文化旅游领域的深度运用，推进景区 5G 全覆盖，助力 我县成功创建国家生态文明建设示范县和国家全域旅游示 范区。稳步推进金融服务和银行信贷资金进一步回归实体经 济，资金洼地效益进一步显现，产业持续复苏，存贷比达 115.7%，不良贷款发生率降至 2.98%，保持在全州较低水平。 2. 支出控制 我办在人员运行经费和日常公用经费及项目经费上严 格按预算和调整预算执行，做到无预算无支出年初预算数和 调整预算数与决算数相一致，预决算偏差程度在 10%以内。 3. 执行进度和预算完成方面 由于年初预算不能满足我单位正常行动，我办在执行进 度上远超部门预算，在四月份开始使用调整预算指标， 12 月预算执行进度达到 100%。 （二）结果应用情况 （1）落实单位预算绩效管理工作，逐渐提升整体绩效 水平；（2）预算绩效评价结果为单位决策提供参考；（3） 部门整体绩效评价结果与预算安排相结合；（4）将整体支 出绩效评价结果按照政府信息公开的要求予以公开，自觉接 受社会各界的监督。 （三）自评质量 21 在实际工作中，由于缺乏专业人员和绩效评价经验，导 致得出的绩效评价结果缺乏准确性和针对性，从而影响后续 决策的科学性。 四、存在的主要问题 （一）评价结论。 经过认真开展单位 2021 年部门整体支出绩效评价工作， 绩效自评综合为良好。 （二）存在问题。 1.评价结果应用的配套机制不完善 财政支出及其结果应用体系缺乏强有力的配套措施。项 目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈 机制，沟通申诉机制等方面的配套机制严重不足。项目绩效 信息收集机制不完善，奖惩机制缺乏。 2. 缺乏专业人员和绩效评价经验。 五、整改措施建议。 1.全面推行预算绩效管理及预算绩效评价结果的有效 运用是自上而下和自下而上相结合的过程。因此，领导的重 视和推动对于能否取得预期成效是十分关键的，尤其在起步 阶段，这一因素往往具有决定性作用。 2.完善绩效评价结果应用的制度建设，包括建立评价结 果公开制度、评价责任与申诉机制、反馈与整改机制、绩效 问责机制等几个方面。 3.加强培训力度，使用专业人员。 22 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 23