2021年沅江市统计局部门预算说明.doc

2021 年沅江市统计局部门预算说明 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 第二部分 2021 年部门预算公开表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部 门预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 第一部分 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市统计局 2021 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行统计工作的法律、法规和政策；检查监督 统计法规的实施情况，对全市统计单位进行督查，查处各类 统计违法行为；研究统计制度和统计方法改革；完成国家统 计调查任务。 2、负责全市国民经济和社会发展的调查、统计和分析； 制定全市统计工作计划、统计调查方案并组织实施。 3、完成全国、全省性的各类普查任务、专项调查任务 和抽样调查任务。 4、为市委、市人民政府决策提供依据；编制国民经济 和社会发展情况；进行统计分析、统计调研、统计检查和监 督；向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询 建议。 5、统计核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基 本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公 报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。 6、执行统计法规，并实施检查监督；维护统计部门和 统计工作者的合法权利，查处各种违反统计法规的行为。 7、管理或代为管理城市、农村、企业调查队和普查中 心，组织协调全市城市、农村、企业调查工作和各项普查工 作。 8、负责全市统计基础工作建设；组织指导全市统计宣 传、统计教育、统计职称和统计人员培训工作。 9、承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他 事项。 （二）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 5 个：办公室、人事股、 法制检查股、综合统计股、经济统计股，局属二级机构 2 个： 沅江市普查中心、沅江市城乡经济调查队。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编 制范围的为沅江市统计局本级。 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预 算编制 33 人。其中：实有在职人员 21 人，离退休人员 12 人。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算为本级预算。我局 2021 年没有政府性 基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款 安排的支出，基本支出预算和一般公共预算基本支出中无对 个人和家庭的补助，所以公开的附件 10、11、19、21、22、 23、24 表均为空。收入主要是财政拨款；支出包括保障局机 关及局属二级机构基本运行的经费和各类统计专项经费。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 268.557 万元，其中：一般公共预 算拨款 268.557 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 1.023 万元，主要是人员经费预算收入增加。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 268.557 万元，较去年增加 1.023 万元，主要为人员经费预算支出增加。其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 214.557 万元，分别为：人员经费支出 193.557 万元，公用经费支出 21 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 54 万元。 2、按支出功能分类股目： 2010501 行政运行 198.149 万元； 2010502 一般行政管理事务（统计信息事务）6 万元； 2010505 专项统计业务 31.6 万元； 2010508 统计抽样调查 16.4 万元； 2210201 住房公积金 16.408 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 193.557 万元； 商品和服务支出 21 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 54 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 268.557 万元， 其中，一般公共服务支出 252.149 万元，占 93.89%；住房保 障 16.408 万元，占 6.1%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 214.557 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 54 万元， 主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出。包括城乡居民收入电子记账经费 10 万，粮食 产量抽样调查经费 16.4 万，“企业一套表”联网直报经费 7 万、专项工作经费 4 万、统计年鉴印刷费 2 万、五个百户调 查及差旅费 14.6 万。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 21 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，下降 4.55%。减少原因: 因人员减少 1 人，相应减少机关运行经费预算。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元， 其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元。与上年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门培训费预算 1 万元，拟开展乡镇统计人员 业务培训班，人数约 100 人次。未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。资产总价值 98.07 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 268.557 万 元，其中，基本支出 214.557 万元，项目支出 54 万元。 纳入绩效评价的项目有 6 个，涉及预算金 54 万元。其 中：五个百户调查及差旅费 14.6 万元；粮食产量抽样调查 经费 16.4 万元；专项工作经费 4 万元；“企业一套表”联 网直报经费 7 万元；城乡居民收入电子记账经费 10 万元； 统计年鉴印刷费 2 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2021 年部门预算公开表 附件： 1、2021 年沅江市统计局部门预算公开表