2018年预算编制说明1.doc

沅江市总工会 2018 年部门预算说明根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市总工会 2018 年部门预算编制说明如下：一、主要职能。（一）根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，遵照市委和上级工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，指导全市工会工作。（二）负责全市工会组织建设，审查批准主管范围内的各级工会委员会的选举结果，依法协管工会干部。（三）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；参与协调劳动关系，建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益，并为工会和职工提供法律服务。 (四）动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务。指导职工开展社会主义劳动竞赛、提合理化建议、技术创新和技术协作工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、管理工作；参与安全生产、劳动保护监督检查工作。 (五)负责督促和指导全市各级工会加强同职工的联系；对有关职工利益的重大问题调查研究，向市委、市人民政府和上级总工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定工作；组织开展“送温暖”活动、“双联”帮困工作，承担起“第一责任人”的职责；监督检查企事业单位职工的劳动保险、生活福利工作。 (六)负责指导全市各级工会加强对职工的爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 (七)负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理，兴办工会企事业。 (八)管理已建工会组织单位的女职工工作，负责女职工特殊权益的维护工作，依法维护女职工合法权益；组织女职工开展适合自身特点的活动。 (九)负责全市工会组织的涉外工作。 (十)承担市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成根据编委核定，我局内设股室 2 8 个，所属事业单位个，全部纳入 2018 年部门预算编制范围。三、部门预算人员构成截止 2018 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 36 人。其中：实有在职人员 22 人，离退休人员 14 人. 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。（一）收入预算 2018 年单位预算收入 290.926 万元，其中：一般公共预算拨款 287.926 万元，其他收入 3 万元。（二）支出预算 2018 年单位预算支出 290.926 万元，其中： 1、按支出项目类别分：基本支出 176.126 万元，分别为：人员经费支出 165.626 万元，公用经费支出 10.5 万元, 项目支出 114.8 万元。 2、按支出功能分类股目： 2012901 行政运行 111.8 万元； 2012902 一般行政管理事务 3 万元 3、按支出经济分类股目：工资福利支出 165.626 万元；商品和服务支出 10.5 万元；项目支出 114.8 万元； 2018 年全年收支预算平衡。五、其他重要事项（一）政府采购支出情况。本年度政府采购无实际采购额。（二）国有资产占用情况。本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。（三）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 176.126 万元，比 2017 年减少 29.007 万元。（四）预算绩效评价情况 2018 年度，我局纳入绩效评价的项目 2 个，涉及预算金额 111.8 万元。五、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。 1、2018 年度收支预算总表 2、2018 年度预算支出明细表（功能科目与经济科目） 3、2018 年度预算支出明细表（经济科目与资金来源） 4、2018 年度预算支出明细表（功能科目与资金来源）