2019年南洞庭管理局部门预算编制说明.doc

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市农业系统益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2019 年 部门预算编制说明如下： 一、工作职责 1、贯彻落实国家及省、市有关湿地保护的方针、政策 和法律、法规。 2、 组织编制湿地保护和建设的发展规划；负责湿地 保护项目的规划、申报和实施，对退化的湿地进行恢复改造； 加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管 理。 3、 组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地 保护知识的教育；负责查处违反湿地保护法规的案件；负责 湿地保护区界标的设置和管理。 4、 组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科 研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。 5、 检查监督全市从事湿地野生动植物猎采、饲养、 培植及其产品的购销、运输、加工等活动，依法查处违反湿 地野生动植物资源管理政策法规的各类案件，并开展专项整 治工作。 6、 负责琼湖国家级湿地公园的管理。 7、 维护湿地生态平衡，规范管理湿地施药、开垦、 排放、建设和外来物种引进等生产活动。 8、 依照国际公约的惯例和要求，负责有关工作的协 调、协作和科技交流；负责国际援助项目的实施工作。 9、 协助有关部门开展湿地旅游开发。 10、组织协调全市“沅江芦笋”产业开发和品牌推广。 11、完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 5 个，属全额拨款事业单 位，全部纳入 2019 年部门预算编制范围，无财政拨款二级 机构。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预 算编制 86 人。其中：公务员及参公人员 17 人、事业编 20 人、退伍军人 13 人。离休 2 人，退休 33 人。遗属 1 人。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2019 年单位预算收入 642.325 万元，其中：一般公共预 算拨款 642.325 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 189.904 万元，主要是机构改革，人员增加，工资上涨。 （二）支出预算 2019 年单位预算支出 642.325 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 492.325 万元，分别为：人员经费支出 419.645 万元，公用经费支出 50 万元，对个人和家庭的补助支出 22.68 万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常 公用经费。 项目支出 150 万元，其中:湿地巡护及站务费用项目支 出 150 万元，主要用于南洞庭湖区湿地巡护工作及站务费用 等方面。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 407.983 万元； 2130102 一般行政管理实务 50 万元。 22102 住房保障支出 34.342 万元。 2110401 生态保护支出 150 万。 3、按支出经济分类股目： （1）工资福利支出 419.645 万元； 其中：基本工资 171.525 万元；津贴补贴 52.507 万元； 奖金 6.885 万元；绩效工资 67.525 万元；机关事业单位基 本养老保险缴费 57.237 万元；职工基本医疗保险缴费 23.754 万元；其他社会保障缴费 5.87 万元；住房公积金 34.342 万 元。 （2）商品和服务支出 50 万元； 其中：办公费 4.5 万元；印刷费 5 万元；水费 1 万元； 电费 1.5 万元；差旅费 5 万元；维修（护）费 2 万元；培训 费 2 万元；公务接待费 5 万元；工会经费 2.6 万元；公务用 车运行维护费 5 万元；其他交通费用 5.426 万元；其他商品 服务支出 10.974 万元。 （3）对个人和家庭的补助支出 22.68 万元； 其中：离休费 19.644 万元；生活补助 3.036 万元。 （4）项目支出 150 万元； 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 642.325 万元，比 2018 年预算增加 189.904 万元，原因为机 构改革，人员增加，工资上涨。 （二）“三公”经费情况 2019 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 10 万元， 其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 5 万元。同比上年增加 1 万元，原因：项目 接待活动增加。 （三）政府采购情况 2019 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，价值 41.87 万元；房屋建筑物 12 套,价值 78.036 万元；船 2 辆， 价值 9.42 万元；船配套设备 8 套，价值 5.44 万元；空调 4 台，价值 1.78 万元；电脑 22 台，价值 7.29 万元；办公桌 椅等家具 27 件，价值 1.014 万元万元；资产总价值 144.85 万元。 （五）预算绩效评价情况 2019 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额 642.325 万 元，其中，基本支出 492.325 万元，项目支出 150 万元。 湿地巡护及站务项目绩效评价：项目金额 150 万元，完 成全年工作目标，达到预期成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。