益阳市赫山区残疾人联合会2020年部门预算说明.doc

益阳市赫山区残疾人联合会 2020 年部门 预算公开 目 录 第一部分 赫山区残疾人联合会预算公开说明 一、部门主要职责职能及机构设置情况 二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情 况 三、预算收支增减变化情况说明 四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 五、政府采购安排情况说明 六、名词解释 七、国有资产占用情况说明 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第二部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2020 年部门预算 表 1、部门 2020 年收支预算总表 2、部门 2020 年财政拨款总表 3、部门 2020 年收入总表 4、部门 2020 年支出总表 5、部门 2020 年一般公共预算支出表 6、部门 2020 年一般公共预算基本支出表(纵向) 1 7、部门 2020 年一般公共预算基本支出表（横向） 8、部门 2020 年政府性基金预算支出表 9、部门 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表 10、2020 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 2 2020 年部门预算公开说明 一、部门主要职能及机构设置情况 1、职能职责 益阳市赫山区残疾人联合会是区群众（人民）团体机关， 为正科级。贯彻落实党中央关于残疾人事业发展的方针政策 和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。根据 《中华人民共和国残疾人保障法》等有关规定，区残联是将 残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一 体的联合性团体，履行“代表、服务、管理”职能，由区人 民政府领导。主要职责是： （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维 护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其 他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反 映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 （二）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾 人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践 行社会主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、 自强、自立。 （四）研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管 理基层残疾人工作。 3 （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、 体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社 会生活。 （六）接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。 （七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治 性、先进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指 导各类残疾人社会组织。 （九）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好 综合、组织、协调和服务工作。 完成区委、区政府交办的 其他任务。 2、机构设置 单位内设机构 5 个，分别为办公室、教就部、康复部、 维权部、财务部，下设区残疾人就业服务中心。 二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情 况 2020 年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位。 2020 年一般公共预算拨款收入 145.1312 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 137.1312 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 4 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 8 万元，包括残 疾人康复和残疾人事业费、党建经费等，其中：残疾人康复 支出 3 万元，主要用于残疾人辅助器具的配发、社区康复等 方面；残疾人事业支出 4 万元，主要用于残疾人就业培训和 残疾人就业创业扶持等方面；党建经费 1 万元，主要用于机 关党建工作方面。 三、预算收支增减变化情况说明 （一）收入预算，2020 年年初预算数 1839.8497 万元， 其中，一般公共预算拨款 145.1312 万元，政府性基金预算 拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理 的非税收入 1180 万元，上级补助收入 467.05 万元，其他收 入 5.1345 万元。收入较去年增加 974.3097 万元，主要是一 般预算人员经费的增加、残保金收入和上级补助项目收入的 增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 1839.8497 万元， 其中，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 1839.8497 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。支出较 去年增加 974.3097 万元，主要是残疾人专项经费支出的增 加和人员经费的增加。 四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 1、机关运行经费 2020 年区残联本级行政事业单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 11.2827 万元，比 2019 年预算减少 1.9285 5 万元，降幅 14.60%，机关运行经费减少是因为一般公共预 算不再安排单位残疾人服务车的车辆运行费 4 万元，2020 年 我单位全额编制工作人员增加 1 名，公务费、工会经费和福 利费有所增加。公用经费总额比上年减少。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 五、政府采购安排情况说明 2020 年区残联政府采购预算总额 165 万元，其中，政府 采购货物类预算 0 万元；政府采购工程类预算 80 万元；政 府采购服务类预算 85 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 6 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 七、国有资产占用情况说明 单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元（含）以上通用设备套：无。 单位价值 100 万元（含）以上专用设备套：无。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展 预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大 批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门 作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。 区残联单位整体支出绩效目标 1839.8497 万元，其中： 基本支出 307.09074 万元，项目支出 1532.75896 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 145.1312 万元。 2020 年区残联项目支出绩效目标 1386 万元，其中：业 务工作经费（11 个项目）1386 万元，运行维护经费（11 个 项目）1386 万元。项目分别为：（1）贫困残疾人家庭无障 碍设施改造 160 户，预算资金 80 万元；（2）残疾人辅助器 具适配和假肢安装项目 55 万元；（3）残疾人第三代智能残 7 疾证办理项目 80 万元；（4）代缴残疾人居民医疗保险 220 万元；（5）代缴残疾人居民养老保险 160 万元；（6）残疾 人康复需求状况调查 45 万元；（7）残疾人阳光增收项目 40 万元；（8）拨付各乡镇、街道、协会等残疾人事业资金 244 万元；（9）残疾儿童康复训练 342 万元，（10）残疾人托 养经费 50 万元；（11）残疾人创业扶持资金 70 万元。 2020 年本部门无重点项目预算。 附件：赫山区残疾人联合会 2020 年部门预算表 8