洛龙高新技术产业开发区管理委员会2020年预算说明.doc

附件 1： 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门预算 二〇二〇年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年 部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门预 算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙高新技术产业开发区管理委员会设置 4 个内设机构，分 别是综合办公室、经济发展财政局、国土规划建设局、科技信息 局。下设 4 个二级机构，分别是投资服务中心、创业中心、执法 大队、洛龙高新区市容市政管理所。 （二）部门职责 1.负责区内党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、 方针、政策。 2.编制区内经济、社会发展规划和计划，经上级政府批准后组 织实施。 3.代上级政府行使授权范围内的土地管理职能和城市规划、建 设管理职能，建设管理区内基础设施和公共服务设施。 4.对区域内的土地实行统一管理，代洛龙区政府协助上级国土 部门对已征土地进行土地划拨、出让和转让。 5.负责招商引资，承接产业转移和经济协作。 6.建立并管理区内投融资、中小企业信用担保、人才等要素平 台。 7.审核区内投资项目，按照规定权限进行备案和上报。 8.对区内的企业进行指导、服务。优化区内企业生产经营环境， 维护企业合法权益。 9.培育和发展行业协会等中介组织。 10.承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。 11.协调区内社会事务工作。 12.承办洛龙区委、区政府交办的其他工作。 二、洛龙高新技术产业开发区管理委员会部门预算单位构成 洛龙高新技术产业开发区管理委员会为一级预算单位，所属 二级机构预算未独立，其所需经费由本单位纳入本级预算。 第二部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年收入 3711.68 万 元，支出总计 3711.68 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 6954.62 万元，降低 65.2%。主要原因：城市生活保障金项目预算 减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年收入合计 3711.68 万元，其中：一般公共预算收入 3711.68 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年支出合计 3711.68 万元，其中：基本支出 583.99 万元，占 15.73%；项目支 出 3127.69 万元，占 84.27%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年一般公共预算收 支预算 3711.68 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减 少 6954.62 万元，降低 65.2%。主要原因：城市生活保障金项目预 算减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年一般公共预算支 出年初预算为 3711.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 735.19 万元，占 19.81%；社会保障和就业支出 2912.3 万元， 占 78.46%；卫生健康支出 28.36 万元，占 0.76%；住房保障支出 35.83 万元，占 0.97%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基 本支出 583.99 万元，其中：人员经费 540.95 万元，基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出；公用经费 43.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年“三公”经费预算 为 13 万元。 比 2019 年预算数减少 2 万元，下降 13.33%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少（增加） 0万元，下降（增长）0%。 （二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公 务用车运行维护费10万元，主要用于车辆保险、维修、加油等支 出,比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要 原因：车辆无变化，预算与上年保持一致。 （三）公务接待费 3 万元，主要用于招商接待，比 2019 年预 算数减少 2 万元，下降 40%，主要原因：招商接待减少，所需经 费减少。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙高新技术产业开发区管理委员会2020年机关运行经费支 出预算25.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办 公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少 7.9万元，下降23.8%，主要原因：人员调动导致该部分经费减少。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排21.35万元，其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.35万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10040.95 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3711.68 万元，支出项目共 13 个，支出总额 3711.68 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个， 支出总额 2867.51 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙高新技术产业开发区管理委员会固定资产 总额118.1534万元，其中，房屋建筑物4.542万元，车辆42.7万元。 共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆； 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设 备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门预 算表 2020 年 2 月 7 日