2021年度许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心部门决算.doc

2021 年度 许昌市城乡一体化示范区科技发展 服务中心决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心概 况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区科 技发展服务中心概况 -4- 一、部门职责 （一）负责全区高新技术发展与产业化，负责许昌高新 区创建国家高新区工作； （二）贯彻落实加强科技创新体系建设的政策措施，推 动科技体制改革； （三）负责全区科技创新发展及基础能力建设，制定全 区科技工作规划，推动科普工作发展。 二、机构设置 许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心内设机构 1 个，为办公室。 从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区科技发展 服务中心部门决算包括：本级决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个： 许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 989.16 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 91.77 881.14 5.40 2.86 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 989.16 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 989.16 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 7.99 989.16 989.16 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010350 206 20601 2060102 2060199 20602 2060299 20604 2060404 2060405 2060499 20699 2069901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其他基础研究支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 共性技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 科技奖励 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 989.16 91.77 91.77 91.77 881.14 56.14 16.90 39.24 60.00 60.00 510.00 402.00 40.00 68.00 255.00 69.00 2 989.16 91.77 91.77 91.77 881.14 56.14 16.90 39.24 60.00 60.00 510.00 402.00 40.00 68.00 255.00 69.00 -9- 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 3 4 5 6 7 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 186.00 5.40 5.40 5.40 2.86 2.86 2.79 0.07 7.99 7.99 7.99 - 10 - 186.00 5.40 5.40 5.40 2.86 2.86 2.79 0.07 7.99 7.99 7.99 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010350 206 20601 2060102 2060199 20602 2060299 20604 2060404 2060405 2060499 20699 2069901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其他基础研究支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 共性技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 科技奖励 本年支出 合计 基本支出 项目支出 2 108.02 91.77 91.77 91.77 3 881.14 1 989.16 91.77 91.77 91.77 881.14 56.14 16.90 39.24 60.00 60.00 510.00 402.00 40.00 68.00 255.00 69.00 881.14 56.14 16.90 39.24 60.00 60.00 510.00 402.00 40.00 68.00 255.00 69.00 - 11 - 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 4 5 6 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 186.00 5.40 5.40 5.40 2.86 2.86 2.79 0.07 7.99 7.99 7.99 186.00 5.40 5.40 5.40 2.86 2.86 2.79 0.07 7.99 7.99 7.99 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 989.16 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 13 - 出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 91.77 3 91.77 881.14 881.14 5.40 2.86 5.40 2.86 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 989.16 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 989.16 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 7.99 7.99 989.16 989.16 989.16 989.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010350 206 20601 2060102 2060199 20602 2060299 20604 2060404 2060405 2060499 20699 2069901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其他基础研究支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 共性技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 科技奖励 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 989.16 91.77 91.77 91.77 881.14 56.14 16.90 39.24 60.00 60.00 510.00 402.00 40.00 68.00 255.00 69.00 - 15 - 108.02 91.77 91.77 91.77 881.14 881.14 56.14 16.90 39.24 60.00 60.00 510.00 402.00 40.00 68.00 255.00 69.00 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 186.00 5.40 5.40 5.40 2.86 2.86 2.79 0.07 7.99 7.99 7.99 - 16 - 186.00 5.40 5.40 5.40 2.86 2.86 2.79 0.07 7.99 7.99 7.99 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 105.22 53.04 1.06 25.30 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 5.40 30206 电费 30207 2.62 30208 30209 1.04 30211 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 8.27 30212 30213 8.49 30214 30215 30216 公用经费 决算 科目 科目名称 数 编码 2.79 307 债务利息及费用支出 2.77 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 - 17 - 0.02 31005 31006 31007 31008 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 31012 31013 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算 数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30239 30240 30299 公务用车运行维护 费 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员经费合计 105.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 - 18 - 2.79 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 合计 因公出国 （境）费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 金额单位：万元 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 989.16 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 1,175.66 万元，下降 54.31%。主要原因是 2021 年减少了 5G 网联自动驾驶项目资金。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 989.16 万元，其中：财政拨款收入 989.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事 业 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 经 营 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 989.16 万元，其中：基本支出 108.02 万元，占 10.92%；项目支出 881.14 万元，占 89.08%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 989.16 万元。与上年度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 1,175.66 万 元 ， 下 降 54.31%。主要原因是 2021 年减少了 5G 网联自动驾驶项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 989.16 万元，占支出 合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 - 22 - 少 1,175.66 万元，下降 54.31%。主要原因是 2021 年减少了 5G 网联自动驾驶项目资金。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 989.16 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.77 万元，占 9.28%； 科学技术支出（类）支出 881.14 万元，占 89.08%；社会保障和 就业支出（类）支出 5.40 万元，占 0.55%；卫生健康支出（类） 支出 2.86 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）支出 7.99 万元， 占 0.81%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2922.71 万元，支出决算为 989.16 万元，完成年初预算的 33.84%。其中： 1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学 技术管理事务支出（项）。年初预算为 104.00 万元，支出决算 为 39.24 万元，完成年初预算的 37.73%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是高新区创建等工作无进展，资金未支出。 2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 16.90 万 元，完成年初预算的 845.00%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是日常办公印刷、差旅等费用根据实际工作需要增加 费用。 3．科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成 - 23 - 年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 此项支出为上级指标款。 4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转 化与扩散（项）。年初预算为 2650.00 万元，支出决算为 402.00 万元，完成年初预算的 15.17%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是北邮项目资金纳入预算但因项目无进展资金未拨 付。 5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研 究与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万 元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是此项资金为年中追加项目预算。 6．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研 究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是此项企业研发财政补助资金是上级指标款。 7．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励 （项）。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完 成年初预算的 100.00%。 8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 186.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是此项 5G 芯片项目资金是年中追加预算。 - 24 - 9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）。年初预算为 81.45 万元，支出决 算为 91.77 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员基本工资、社保基数变动等原因， 人员预算增加。 10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。 11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元， 完成年初预算的 100.00%。 12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算 为 0.07 万元，完成年初预算的 100.00%。 13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成 年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.02 万元。其 中：人员经费 105.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公 用经费 2.79 万元，主要包括：办公费、邮电费。 - 25 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.00 万元。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 26 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。说明：我单位不是行政机 关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 - 27 - 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 989.16 万元，其中： 基本支出 108.02 万元；支出项目 9 个，支出金额 881.14 万元。 开展项目绩效自评项目 9 个，自评金额 881.14 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我部门对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部 门整体绩效自评情况：本部门对 2021 年整体支出开展绩效自评， 自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日 常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预 期绩效目标自评得分 91 分。二是项目绩效自评情况。我部门共 有 9 个项目批复了绩效目标。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 91 分。其中：8 个项目评价等 级为“优”、1 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、 0 个项目评价等级为“差”。 我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高 我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -