2018年畜牧水产局部门预算编制说明新.doc

沅江市畜牧水产局 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将我局 和乡镇动物防疫站 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻落实党和国家的方针、政策和法律法规，在 全市行使畜牧水产行政管理职能，做到依法治牧、治渔。 （二）负责全市畜牧水产的综合开发，根据全市经济发 展的总体布局，制定全市畜牧水产发展战略、中长期发展规 划和年度指导性计划，并负责组织实施与监督检查，合理开 发和利用全市畜牧水产资源。 （三）负责全市牧业、渔业生产的产前、产中、产后服 务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、 品种改良、疫病防控防治、动物血防、兽药与饲料的监督管 理及畜禽水产品质量安全管理等工作。 （四）负责全市水域的渔政监督管理和渔业资源增殖保 护工作，负责全市渔船检验及渔港监督，维护正常渔业生产 秩序，保护生产者的合法权益。 （五）负责和协调畜牧水产行业重大科研项目攻关及成 果鉴定；负责行业相关项目的可行性研究、论证、申报并组 织实施；负责科技推广项目的实施、验收和鉴定。 （六）搞好调查研究，及时掌握畜牧水产生产动态，为 市委、市政府决策提供可靠依据。 （七）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其 他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，所属事业单位 21 个，全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间） ，我局纳入部门预算编 制 240 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2018 年单位预算收入 1566.962 万元，其中：一般公共 预算拨款 1483.316 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 17 万元，政府性基金拨款 万元，纳入专户管理的非税收 入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 66.646 万 元。 （二）支出预算 2018 年单位预算支出 1566.962 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基 本 支 出 1394.662 万 元 ， 分 别 为 ： 人 员 经 费 支 出 1317.162 万元，公用经费支出 77.5 万元。 项目支出 172.3 万元。 2、按支出功能分类股目： 2010601 行政运行 1494.876 万元； 2210201 住房保障支出 72.086 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1302.348 万元； 商品和服务支出 77.5 万元； 对个人和家庭的补助支出 14.814 万元 项目支出 172.3 万元 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 23 万元， 其中：公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。 （二）预算绩效评价情况 2018 年度，我局纳入绩效评价的项目 3 个，涉及预算 金额 160.3 万元。 沅江市畜牧水产局 2018 年 5 月 15 日