2021年部门预算编制说明（工商联）.docx

九寨沟县工商业联合会 2021 年部门预算 编制说明 一、基本职能 九寨沟县工商业联合会是县委、县政府联系民营企业的 桥梁和纽带，是具有统战性、民间性、经济性的群众团体单 位。工商联引导民营企业家健康成长和引导民营企业健康发 展，即不断促进“两个健康”发展。一是及时将党的路线、 方针、政策传达到民营企业家当中，不断加强政治教育和引 领，将广大民营企业家紧紧凝聚到党和政府周围，听党话跟 党走；二是将党和政府关心支持民营企业发展的各项举措传 达到民营企业，根据不同企业在发展中存在的实际问题，联 系协调有关部门帮助企业解决困难和问题，不断促进民营经 济发展；三是鼓励推荐优秀企业家积极参与参政议政活动； 四是引导民营企业家发扬优秀企业家精神，“致富思源回报 社会”，积极参与社会公益慈善事业和光彩事业；五是积极 开展工商联自身建设，加强会员管理不断发展和壮大会员队 伍，加强各种商协会建设的指导，加强机关效能建设和党风 廉政建设等工商联机关建设。 二、部门预算单位构成 九寨沟县工商联是行政单位，无下设机构。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 77.53 万 元、上年结转 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元； 支出包括：一般公共服务支出 55.19 万元，社会保障和就业 支出 10.99 万元，卫生健康支出 4.06 万元，住房保障支出 7.29 万元。工商联 2021 年收支总预算 77.53 万元，比 2020 年收支总预算数多 3.87 万元，主要是人员经费增加。 （一）收入预算情况。工商联 2021 年收入预算 77.53 万 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 77.53 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况。工商联 2021 年支出预算 77.53 万 元，其中：基本支出 77.53 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 工商联 2021 年财政拨款收支总预算 77.53 万元， 比 2020 年财政拨款收支总预算增加 3.87 万元，主要是人员经费增 加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 77.53 万元；支 出包括一般公共服务支出 55.19 万元，社会保障和就业支出 10.99 万元，卫生健康支出 4.06 万元，住房保障支出 7.29 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。工商联 2021 年一般公共预算当年拨款 77.53 万元，比 2020 年预算数增 加 3.87 万元。主要是单位人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支 出 55.19 万元，占 71.19%；社会保障和就业支出 10.99 万元， 占 14.17%；卫生健康支出 4.06 万元，占 5.24%；住房保障 支出 7.29 万元，占 9.40%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。2021 年预算 数为 77.53 万元，主要用于单位正常运转日常支出，包括工 资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及 办公费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数 为 7.33 万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳 的养老保险费的支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算 3.66 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位 实际缴纳的职业年金支出； 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:2021 年预算 3.21 万元，主要用于单位职工基 本医疗保险缴费支出； 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2021 年预算数 0.85 万元，主要用于单 位集中缴纳公务员医疗补助支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2021 年部门预算 7.29 万元，主要用于单位按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 县工商联 2021 年一般公共预算基本支出 77.53 万元， 其中：人员经费 68.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 9.21 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 工商联 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3.68 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.18 万元， 公务用车运行维护费 3.5 万元。 （一）公务接待费 0.18 万元较 2020 年预算增加 0.18 万 元，增加 100%，增加原因是 2020 年没有公务接待费预算。 2021 年公务接待费计划用于来我县交流、考察、学习、商贸 合作的友好工商联，民营企业的接待等。 （二）公务用车运行维护费 3.5 万元较 2020 年没有变化。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2021 年安排公务 用车运行维护费 3.5 万元，用于到会员企业调研、宣传党和 政府的路线、方针、政策，开展精准扶贫帮扶等工作的燃油、 车辆维护等方面支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 工商联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 工商联 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。本单位严格按规定使用机关运行的 相关科目。 （二）政府采购情况。本单位 2021 年无政府采购项目， 未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。截至 2020 年底，单位仅 有一辆原始价值 10 万元的接近报废的公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2021 年部门预算未安排 购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和 基础，按照“费随事定”的原则，2021 年县工商联财政拨款 收支总预算 77.53 万元，按要求编制了绩效目标。 1.年度总体目标：发挥好县委、县政府联系民营企业的 桥梁和纽带作用，做好民营企业家健康成长和民营企业健康 发展的教育引导工作。一是及时将党的路线、方针、政策传 达到民营企业家当中，不断加强政治教育和引领，将广大民 营企业家紧紧凝聚到党和政府周围，听党话跟党走；二是将 党和政府关心支持民营企业发展的各项举措传达到民营企 业，联系协调有关部门帮助企业解决困难和问题，不断促进 民营经济发展；三是引导民营企业家发扬优秀企业家精神， “致富思源回报社会”，积极参与社会公益慈善事业和光彩 事业；四是积极开展工商联自身建设，加强会员管理不断发 展和壮大会员队伍，加强各种商协会建设的指导，加强机关 效能建设和党风廉政建设等工商联机关建设。 2.绩效指标：（1）社会效益指标：不断促进“两个健 康”发展取得新成效。（2）满意度指标：满意度 100% 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国 家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培 训班的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门 实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出； 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位 离休、事业单位离休、离休人员管理机构、机关事业单位基 本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、等 以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医 疗经费。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：九寨沟县工商联 2021 年部门预算公开表