2022年部门整体绩效目标申报表.doc

部门整体绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 部门（单位） 名称 随县交通运输局 填报人 胡理敏 11 月 8 日 单位：万元 联系电话 3339297 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2020 年 部门总体 资金情况 收入 构成 支出 构成 2021 年 财政拨款 1434.84 58.93% 148.74 1182.66 其他资金 1000 41.07% 13.2 338.58 合计 2434.84 100% 155.34 1521.24 基本支出 1124.84 46.2% 155.34 172.66 项目支出 1310 53.8% 10 1348.58 合计 2434.84 100% 165.34 1521.24 （一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行 业有关体制改革工作。 （二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县 综合运输体系的规划和协调工作。 （三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展 规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运 输业向现代物流业转型。 （四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理 工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协 部门职能概述 调发展。 （五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹 全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和 安全生产监督管理工作。 (六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。、 （七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息 引导和交通运输战备有关工作。 （八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全县交通运输信息 化建设；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。 完成 S475 省道、何柳公路路基工程 20.9 公里，完成国省干线大修 15 公里；完成 县乡等级公路建设 13 公里、通村公路建设 32 公里；完成提档升级路面扩建公路建设 70 年度工作任务 公里；完成农村公路桥梁建设 7 座；完成年度安防工程建设公路养护任务，加快淮河至 随阳店二级公路建设前期工作。 项目名称 项目支出情况 S475 随县草店至车 云山段改建工程 农村公路养护县级 配套 项目类型 项目总预 项目本年 算 度预算 项目主要支出 方向和用途 公路改建 11550 1000 债券 公路养护 2215 1814 养护县级配套 公路联合治超经费 长期目标（截止 整体绩效 总目标 长期目标： 路政管理 10 2023 年） 经费保障 年度目标 保持公路路基、边坡稳定，路面通 畅，构造物完好；公路中断或严重损 1、公路养护 坏时，公路人员组织及时抢修；保持 2、公路建设、站场建设及公共交通、港航建设 公路处于良好的技术状态。 完成“十四五”公路建设、公路养护和路政管理任务。 一级 指标 产出 指标 长期绩效指标 效益 指标 满意度 指标 年度目标： 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量 建设里程公里 300 160.9 质量 公路等级 提升 提升 时效 完工程度 95% 90% 经济 交通出行便利 提高 15% 提高 15% 社会 基本公共服务水 平 提升 5% 提升 10% 生态 生态系统平衡 良 良 95%≧ 调查问卷 服务对象 受益群众对 满意度 公路建设满意度 按照年初计划，完成当年的公路建设、公路养护和路政管理任务。 一级 指标 产出 指标 年度绩效指标 效益 指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 近两年指标值 2020 年 预期当年 2021 年 实现值 指标值确定依 据 数量 建设里程公里 100 80.9 120 100 质量 公路等级 提升 提升 提升 提升 时效 完工程度 95% 90% 90% 100% 经济 交通出行便利 提高 15% 提高 15% 提高 15% 提高 15% 社会 基本公共服务水 平 提升 5% 提升 10% 提升 15% 提升 10% 生态 生态系统平衡 良 良 优 良好 服务对象 受益群众对 满意度 公路建设满意度 95%≧ 服务对象 受益群众对 调查问卷 满意度指 公 路 建 设 满 意 度 标