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2020 年度益阳市赫山区商务局部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区商务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附 件 2 第一部分： 益阳市赫山区商务局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合 作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业 转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法， 研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通 体制改革并提出建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进 商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子 商务等现代流通方式的发展。 （三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导 大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作， 推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提 出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设， 指导商业信用销售。 3 （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通 管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分 析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预 警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作； 指导全区报汽车回收企业经营管理。 （六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口 管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施， 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同 有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系 建设。 （七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和 成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监 督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 （八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门 制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务 外包平台建设。 （九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合 作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资 贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作， 4 负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经 贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。 （十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公 平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导 协调产业安全应对工作。 （十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实 施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企 业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作， 指导区级经济技术开发区的有关工作。 （十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对 外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制 定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益 保护工作。 （十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承 担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不 含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。 （十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务 厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合 作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易 会、展览会、展销会等活动。 5 （十五）负责直属企业及行业服务中心的监督管理。 （十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息 咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 （一）内设机构设置 根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有 9 个内设机构，分 别是：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序 股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计 股、人事股（企业改制办公室）。 所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副 科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公 益一类事业单位）。除益阳市赫山区投资促进服务中心,其余二级机 构及所有内设股室全部纳入 2021 年局机关部门预算编制范围。 （二）决算单位构成 2021 年赫山区财政局部门预算编制范围包括： 1.益阳市赫山区财政局部门本级； 2.益阳市赫山区行业服务中心（二级机构）。 第二部分： 6 益阳市赫山区商务局 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 益阳市赫山区商务局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 1495.11 万元，年初结转和结余 192.42 万元， 总计 1687.53 万元，与 2019 年收入（2856.19 万元）相比，减少 1361.08 万元，下降 47.65%，主要原因是：政府性基金以及外贸企 业发展资金减少。 2020 年度支出 1562.56 万元，年末结转和结余 124.97 万元， 总计 1687.53 万元，与 2019 年支出（2856.19 万元）相比，减少 1293.63 万元，下降 45.29%，主要原因是：政府性基金以及外贸企 业发展资金减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1495.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 1360.81 万元，占 91.02%；其他收入 134.29 万元，占 8.98%。 三、支出决算情况说明 7 本年支出合计 1562.56 万元，其中：基本支出 699.65 万元， 占 44.78%；项目支出 862.91 万元，占 55.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 1360.81 万元，年初结转和结余 192.42 万元，总计 1553.23 万元，与 2019 年收入（2856.19 万元）相比， 减少 1495.38 万元，下降 52.36%,主要原因是：政府性基金以及外 贸企业发展资金减少。 2020 年度财政拨款支出 1428.27 万元，年末结转和结余 124.97 万元，总计 1553.23 万元，与 2019 年支出（2856.19 万元）相比， 减少 1427.92 万元，下降 49.99%。主要原因是：政府性基金以及 外贸企业发展资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1428.27 万元，占本年 支 出 合 计 的 91.41% ， 与 2019 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 （1978.19 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 549.92 万元，下降 27.80%，主要原因是：外贸企业发展资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1428.27 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1089.8 万元，占 76.3%； 8 科学技术（类）支出 2.76 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类） 支出 59.84 万元，占 4.19%；卫生健康（类）支出 42.53 万元，占 2.98%；商业服务业等（类）支出 211.23 万元，占 14.79%；住房 保障（类）支出 22.11 万元，占 1.55%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.60 万元， 支出决算为 1428.27 万元，完成年初预算的 188.74%。其中： 1.201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）01 行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算数 为 3.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因为：调整预算增加 3.00 万元； 2.201 一般公共服务支出（类）13 商贸事务（款）01 行政运 行（项）年初预算为 421.60 万元，支出决算数为 287.34 万元，完 成年初预算的 68.15%，决算数小于年初预算数主要原因为：调整 预算减少 134.26 万元； 3.201 一般公共服务支出（类）13 商贸事务（款）99 其他 商贸事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 799.46 万 元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加 799.46 万元； 9 4.206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其 他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.76 万 元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加 2.76 万元； 5.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出 （款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.72 万元，决算数大于年初预算数主要原因为： 年末调整预算增加 30.72 万元； 6.208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.12 万元，决算数大于年 初预算数主要原因为：年末调整预算增加 29.12 万元； 7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行 政单位医疗（项）年初预算 0 万元，支出决算数为 42.53 万元，决 算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加 42.53 万元； 8.216 商业服务业等支出（类）02 商业流通事务（款）99 其 他商业流通事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算数为 158.93 万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加 158.93 万元； 9.216 商业服务业等支出（类）06 涉外发展服务支出（款）99 其他涉外发展服务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算数为 10 52.30 万元，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增 加 52.30 万元； 10.221 住房保障支出预算（类）02 住房革支出（款）01 住房 公积金（项）年初预算 0 万元，支出决算数为 22.11 万元，决算数 大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加 22.11 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.36 万元，其中： 人员经费 374.17 万元，占基本支出的 85.77%，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 62.10 万元，占基本支出的 14.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 11 其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本 性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.28 万元，支出 决算为 0 万元，与去年持平。 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费年初预算 11.28 万元，支出决算为 0 万元，与去年 持平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2020 年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出决算 安排的收支。 十、关于机关运行经费支出说明 12 益阳市赫山区商务局 2020 年机关运行经费支出 62.10 万元。 比年初预算数（32.44 万元）增加 29.66 万元，增长 91.43%，主要 原因是：创文创卫整改费用增加；与 2019 年机关运行经费支出 （292.61 万元）相比，减少 230.51 万元，下降 78.78%，主要是因 为厉行节约，压缩各项开支。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 1.39 万元，用于召开安全生产工作 会议，人数 50 人，内容为加油站安全生产工作会议，比 2019 年减 少 0.13 万元，下降 8.55%，主要是因为厉行节约，压缩各项开支。 培训费 0 万元，与去年持平。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆，年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织 领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支 13 出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报 送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2020 年是极不平凡的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、 “十三五”规划收官之年，我局坚决贯彻落实习近平总书记的重要 指示精神，在区委区政府的正确领导下，坚定信心、保持定力、开 拓创新、奋力作为，全面完成了年初绩效工作目标。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1.招商引资 招商引资成果丰硕。全区预计引进市域外资金形成固定资产 119.00 亿元，同比增长 15.50%；实际利用外资 8607.00 万美元， 完成目标任务的 102.46%，同比增长 15.41%。其中，引进外商直接 投资 320.00 万美元，同比下降 37.06%，内联引资 108.69 亿元， 同比增长 26.73%。 全区新签约项目 36 个，新开工项目 25 个，新投产工业项目 25 个，完成年度目标任务的 101.20%。新引进“三类 500 强”企业投 资产业项目 2 个，总投资 68.40 亿元，完成全年任务的 100%。 2.外经外贸 14 外经外贸高位增长。2020 年预计外贸进出口总额为 6.20 亿美 元，完成年度目标任务的 109.00%。截至 11 月外经对外承包工程 与劳务合作额为 528.52 万美元，同比增长 19.36%。 3.商贸流通 内贸流通增势强劲。预计全区实现社会消费品零售总额 153.30 亿元，同比增幅为 5.50%，居全市第一。企业新入规任务 14 个。 预计全年电子商务销售额达 20.20 亿元，农产品零售销售额达 2 亿 元，完成任务目标 136.00%。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 15 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 16 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出, 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 17 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 18 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 19 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的 离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的 各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯 人的伙食费、药费等。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 20 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分：附件 赫山区商务局 2020 年整体支出绩效评价报告 一、单位基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的 发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、 对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究 经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制 改革并提出建议。 2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸 服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议， 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务 等现代流通方式的发展。 21 3.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗 产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进 农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整 顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导 商业信用销售。 5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析 市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警 和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指 导全区报汽车回收企业经营管理。 6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理 商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组 织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有 关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建 设。 7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套 设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技 术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 22 8.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定 促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包 平台建设。 9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和 政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承 担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济 贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动， 协调港、澳、台投资管理工作。 10.协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平 贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协 调产业安全应对工作。 11.宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招 商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审 批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指 导区级经济技术开发区的有关工作。 12.承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承 包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的 出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护 工作。 23 13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的 对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财 政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。 14.负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、 市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活 动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、 展览会、展销会等活动。 15.负责直属企业及行业服务中心的监督管理。 16.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询 服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 17.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有 9 个内设机构，分 别是：办公室；外经外贸股；市场调节股；市场建设股；市场秩序 股（法规股、政务服务股）；电子商务股；投资管理股；财务审计 股；人事股（企业改制办公室）。 所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副 科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公 益一类事业单位）。 二、一般公共预算支出情况 24 （一）基本支出情况 2020 年赫山区商务局收入总计 1687.52 万元，其中一般公共 预算拨款收入 1360.81 万元，其他收入 134.29 万元，年初结转和 结余 192.42 万元。支出总计 1687.52 万元，其中人员经费 408.24 万元，公用经费 291.41 万元，其他专项资金支出 862.91 万元，年 末结转和结余 124.97 万元。 （二）项目支出情况 2020 年度区商务局无项目支出。 三、政府性基金预算支出情况 2020 年度区商务局无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况 2020 年度区商务局无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 2020 年度区商务局社会保险基金预算支出。 我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度 规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复 的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 六、部门整体支出绩效目标 2020 年是极不平凡的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、 “十三五”规划收官之年，我局坚决贯彻落实习近平总书记的重要 25 指示精神，在区委区政府的正确领导下，坚定信心、保持定力、开 拓创新、奋力作为，全面完成了年初绩效工作目标。 （一）招商引资 招商引资成果丰硕。全区预计引进市域外资金形成固定资产 119 亿元，同比增长 15.5%；实际利用外资 8607 万美元，完成目标 任务的 102.46%，同比增长 15.41%。其中，引进外商直接投资 320 万美元，同比下降 37.06%，内联引资 108.69 亿元，同比增长 26.73%。 全区新签约项目 36 个，新开工项目 25 个，新投产工业项目 25 个，完成年度目标任务的 101.2%。新引进“三类 500 强”企业投 资产业项目 2 个，总投资 68.4 亿元，完成全年任务的 100%。 （二）外经外贸 外经外贸高位增长。2020 年预计外贸进出口总额为 6.2 亿美 元，完成年度目标任务的 109%。截至 11 月外经对外承包工程与劳 务合作额为 528.52 万美元，同比增长 19.36%。 （三）商贸流通 内贸流通增势强劲。预计全区实现社会消费品零售总额 153.3 亿元，同比增幅为 5.5%，居全市第一。企业新入规任务 14 个。预 计全年电子商务销售额达 20.2 亿元，农产品零售销售额达 2 亿元， 完成任务目标 136%。 26 安全生产严格排查。全年共召开安全生产专题会议 4 次，局务 会 12 次，研究分析调度安全生产工作，围绕“安全生产月”和 “3·15”活动日，组织开展安全生产宣传咨询活动，提升企业、 市民的安全生产意识；定期聘请有安全生产资质证的第三方专业人 员对安全生产监管对象包括加油站、局属二级机构、农贸市场和大 中型超市纵向到底横向到边不留死角进行排查，对排查中发现的问 题及时进行整改；牵头组织开展成品油市场秩序专项整治行动，全 年共进行安全生产排查 308 人次，126 个单位，发出限期整改文书 1 份，全区查处并结案非法成品油经营案件 8 个，向公安移送成品 油经营案件 3 个，向相关单位移送案件线索 6 条，行政处罚 11.2 万。 电商活力日益激增。大力发展直播电商新业态，举办“京东 618”直播带货，宣传推介 14 款赫山农特产品，在线人数 55 万人， 在线成交 27856 单，总成交额达 110 万余元；电商企业实现线上线 下融合为乡镇提供厨师上门、货物派送等服务，月销售额达 200 万 元左右；成功打造赫山庙万木春购物商场情景化美食街，日销售额 过 30 万元。截至目前，三产业实现线上销售过十亿元。 （四）疫情防控 为打好新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，我局把疫情防控工 作作为重要政治任务，通过严督细查、保供稳价、联防联控、积极 27 宣传等举措切实做好市场保供和疫情防控工作。疫情防控期间，制 定《赫山区商务局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》 （益赫商发〔2020〕3 号） 、《赫山区商务局关于做好新型冠状病毒 防控的应急实施方案和工作机制》及《关于做好商场、超市、农贸 市场和加油站点清洁消毒的通知》等文件方案，共为区内 14 个农 贸市场、1 个农产品批发市场、万达、海洋城、步步高、沃尔玛等 商场超市、88 个加油站发放口罩 20 万个，84 消毒液 40 余箱，积 极帮助区内农贸市场等购买和调运防疫用品，指导企业保质、保量、 保供稳价，重点督促大型超市做好粮食、食用油等商品供需储备工 作。 七、存在的问题及原因分析 目前未发现特别的问题，各种预算支出执行基本未偏离绩效目 标的情况。 八、下一步改进措施 （一）应科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结 合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理 地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支 出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规 定程序报经批准。 28 （二）完善管理制度，进一步加强经费管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”， 建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加 强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 九、其他需要说明的情况 暂无其他需要说明的情况。 益阳市赫山区商务局 2021 年 7 月 23 日 29 附件 3： 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 2 绩效目标 合理性（2 分） 目标 设定（5 分） 投 指标说明 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依 ①是否符合国家法律法规、国民经济 据是否充分， 是否符合客观实际， 和社会发展总体规划； 用以反映和考核部门整体绩效 ②是否符合部门“三定”方案确定的 目标与部门履职、年度工作任务 职责； 的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规 划。 3 绩效指标 明确性（3 分） 入 （ 部门依据整体绩效目标所设定 的绩效指标是否清晰、细化、可 衡量，用以反映和考核部门整体 绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现。 ③是否与部门年度的任 务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与 编制数的比率，用以反映和考核 部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算数 的变动比率，用以反映和考核部 门对控制重点行政成本的努力 程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 5 20 分 ） 指标解释 在职人员 控制率（5 分） 预算 配置 （15 分） “三公经 费” 变动率（5 分） 5 30 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 5 重点支出 安排率（5 分） 指标解释 指标说明 部门本年度预算安排的重点预 算支出与部门预算总支出的比 率，用以反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任务的保 障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预 算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 部门本年度预算完成数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 部门本年度预算调整数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外）。 部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核部 门预算执行的及时性和均衡性 程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数的 比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率） 。 部门本年度结转结余总额与支 出预算数的比率，用以反映和考 核部门对本年度结转结余资金 的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算 数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资 金与结余资金之和（以决算数为准） 。 部门本年度结转结余资金总额 与上年度结转结余资金总额的 变动比率，用以反映和考核部门 对控制结转结余资金的努力程 度。 结转结余变动率=[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余 资金总额）/上年度累计结转结余资金 总额]×100%。 1 预算 执行率（4 分） 1.79 预算 调整率（2 分） 2 过 30 程 预算 （ 执行 （20 分） 支付 进度率（2 分 分） ） 0.74 结转 结余率（2 分） 2 结转结余 变动率（2 分） 31 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 2 公用经费 控制率（2 分） “三公经 费”控制率 （2 分） 2 4 政府采购 执行率（4 分） 指标解释 指标说明 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核部 门对机构运转成本的实际控制 程度。 公用经费控制率= （实际支出公用经 费总额/ 预算安排公用经费总额）× 100%。 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 支出数与预算安排数的比率，用 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 以反映和考核部门对 “三公经费” ×100%。 的实际控制程度。 部门本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率，用 以反映和考核部门政府采购预 算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 预算管理制度对完成主要职责 或促进事业发展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 2 管理制度 健全性（2 分） 1 预算 过 管理（5 程（30 分） 资金使用 分） ） 合规性（1 分） 1 预决算信 息公开性 （1 分） 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关预算支出管理办法 的规定； 部门使用预算资金是否符合相 ②资金的拨付是否有完整的审批程序 关的预算财务管理制度的规定， 和手续； 用以反映和考核部门预算资金 ③预算支出的重大开支是否经过评估 的规范运行情况。 论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开有 ①是否按规定内容公开预决算信息； 关规定公开相关预决算信息，用 ②是否按规定时限公开预决算信息。 以反映和考核部门预决算管理 预决算信息是指与部门预算、执行、 的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 32 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 1 基础信息 完善性（1 分） 2 管理制度 健全性（2 分） 2 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 1 指标解释 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否 部门基础信息是否完善，用以 真实； 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是否 理工作的支撑情况。 完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否 准确。 部门为加强资产管理、规范资 评价要点： 产管理行为而制定的管理制度 ①是否已制定或具有资产管理制度； 是否健全完整，用以反映和考核 ②相关资金管理制度是否合法、合规、 部门资产管理制度对完成主要 完整； 职责或促进社会发展的保障情 ③相关资产管理制度是否得到有效执 况。 行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映和 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时 足额上缴。 部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用以 固定资产利用率=（实际在用固定资 反映和考核部门固定资产使用 产总额/所有固定资产总额）×100%。 效率程度。 8 产 实际 完成率（8 分） 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以反 映和考核部门履职工作任务目 标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划 工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 率,用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工作 任务数量。 30 出 职责 （ 履行 （30 分） 分 ） 完成 及时率（4 分） 指标说明 4 33 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 8 质量 达标率（8 分） 重点工作 办结率（10 分） 经济效益 （5 分） 效 20 果 （ 分 ） 总分 社会效益 （5 分） 履职 效益 生态效益 （20 分）（5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 10 5 5 5 指标解释 指标说明 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门实际完成工作数 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以反 映部门对重点工作的办理落实 程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 98.5 3 34 此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职 责而影响到的部门、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。