北塔区农业农村水利局2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表.doc

附件 部门整体支出绩效自评基础数据表 （2020 年度） 单位名称 （盖章） 北塔区农业农村水利局 编制人数 基本情 部门职能概 述 况 年度收入 （万元） 年度支出 （万元） 财政供养人 员控制情况 三公经费管 理情况 实施情 况 非税收入完 成情况 政府采购及 金额 53 实有人数 82 负责全区农业农村工作；负责全区水利工作；负责全区扶贫开发工作；承办区 委、区政府交办的其他事项。 区财政预算安排 1737.86 中央省市安排资金 基本支出 其中三公经费支出 非税收入 其他收入 7.13 项目支出 308.53 合计 1741.99 合计 2105.59 1797.06 12.86 是否存在超编超配人员： √ 是□ 否 √ 是否制定“三公”经费管理办法：是□ 否□ √ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是□ 否□ √ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否□ √ 三公经费是否比上年度下降：是□否□ √ 年度非税收入是否完成: 是□ 否□ √ 是否实行收支两条线管理：是□ 否□ √ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ √ 年度是否制定了政府采购计划：是□ □否 应采购金额 6.3 万元，实际采购金额 23.71 万元 √ 本年度是否追加了预算:是□ 否□， 追加金额 987.3 万元 √ ，结余金额 本年度是否有结余: 是□ 否□ 0 万元（项目资金） √ 预决算信息是否公开: 是□ 否□ 预算执行 公开时间:2020 年 1 月 17 日 √ 公开方式:门户网站□ 单位内部□ 1/2 其它□ 财务管理 资金管理 资产管理 职责履行 √ 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是□ √ 否□ 会计机构是否按规定设置: 是□ √ 会计人员是否持证上岗: 是□ 否□ 否□ √ 是否制定资金管理办法: 是□ 否□ √ 资金拨付有完整的审批程序: 有□ 无□ √ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否□ √ 否□ 是否制定资产管理制度: 是□ √ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是□ 否□ √ 资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 否□ √ 账、表、实、卡是否相符: 是□ 否□ √ 否□ 重点工作是否全部完成且质量达标: 是□ 1、保障机关高效运转，圆满完成各项工作。 2、业务工作取得了新成效。一是全面完成了春季造林任务。二是森林防火宣传工作扎实有效。 三是森林资源管理规范有序。四是林业行政审批和执法工作进一步加强。 部门 主要绩 效 3、中心工作取得新突破。一是尽锐出战，致力脱贫攻坚。二是财务管理、非税执收、综治、 安全生产、信访维稳等工作获先进单位。三是成功创建市 级文明单位。 4、重点工作取得新进展。一是超额完成造林绿化任务。二是林业有害生物防治成效显著。三 是自然保护地优化整合进展顺利。四是加大了林业执法力度。五是扎实开展生态扶贫领域腐 败和作风问题专项整治。六是创建省级森林城市进展顺利。 自评结 2020 年度部门整体支出绩效自评等级“良好” 。 论 问题：一、项目资金兑付滞后。 建议：一、进一步加强项目资金管理。项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施 问题与 进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要 建议 事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。 二、加 强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理 水平。 填报人：马中华 联系电话：13787498887 2/2 时间： 2021 年 8 月 26 日