回龙寺镇2019年部门整体支出绩效评价报告.doc

新宁县回龙寺镇 2019 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对 预算支出情况开展绩效评价”的规定及相关文件精神，我镇对部 门整体支出进行了绩效评价，现报告如下： 一、部门概述 （一）职能职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法 规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定 和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值 责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民 的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强本级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民 委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环 境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政 策。 10、承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 新宁县回龙寺镇人民政府除政府机关外， 内设股级机构 6 个： 财政所、退役军人事务站、农业综合服务中心、社会事务服务中 心、便民服务中心、行政综合执法大队，现有编制数 169 人，实 际在职人数 152 人。其中政府机关编制数 63 人，实际在职人数 52 人；财政所编制数 14 人，实际在职人数 11 人；社会事务服务中 心编制数 24 人，实际在职人数 23 人；农业综合服务中心编制数 33 人，实际在职人数 34 人；便民服务中心编制数 8 人，实际在 职人数 8 人；行政综合执法大队编制数 22 人，实际在职人数 21 人；退役军人事务站编制数 5 人，实际在职人数 3 人。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理领 导小组，明确各职能股室评价责任，强化财政预算支出管理意识。 2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习 培训，不断提高业务工作能力，建立健全了各项内部管理制度。 3. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加 强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，将“三公” 经费较好地控制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2019 年部门预算情况 收入预算：2019 年预算收入 2523.24 万元。其中一般公共 预算财政拨款 1966.31 万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款 105.1 万元，社保基金（离退休费）拨款 308.82 万元，其他收 入 143 万元。 支出预算：2019 年初预算支出 2523.24 万元，按功能科目 分类：其中:一般公共服务支出 763.26 万元，文化体育与传媒支 出 78.4 万元，社会保障与就业支出 515.98 万元，卫生健康支出 175.68 万元，节能环保支出 85 万元，农林水支出 669.67 万元， 资源勘探电力信息等支出 2 万元，住房保障支出 75.25 万元，其 他支出 143 万元，转移性支出 15 万元；按经济科目分类：其中： 基本支出 2124.73 万元，项目支出 398.5 万元。 （二）2019 年部门决算情况 （1）2019 年度决算收入 4767.46 万元，其中财政拨款收入 -一般公共预算财政拨款收入 4069.44 万元，占总收入的 85.36%；财政拨款收入-政府性基金预算财政拨款收入 601.39 万 元，占总收入的 12.61%；其他收入 91.99 万元， 占总收入的 1.93%， 上年结转 4.46 万元，占总收入的 0.09%。。 （2）2019 年度决算支出 4767.46 万元，其中：基本支出 2093.45 万元，占总支出的 43.91%；项目支出 2674.01 万元，占 总支出的 56.09%。 （三）2018 年支出分类情况 （1）按支出性质分类。基本支出 2093.45 万元，较上年 1871.57 万元增加 221.88 万元，同比增长了 11.86%；项目支出 2674.01 万元，较上年 4017.04 万元减少 1343.03 万元，同比减 少了 33.43%。 （2）按支出经济分类。其中工资福利支出 1183.47 万元， 较上年 1066.31 万元增长 117.16 万元，增长 10.99%；商品和服 务支出 1315.78 万元，较上年 1256.18 万元增长 59.6 万元，增 长 4.74%；对个人和家庭的补助支出 1362.84 万元，较上年 575.4 万元增长 787.44 万元，增长 136.85%；其他资本性支出 376 万 元，较上年 2964.72 万元减少 2588.72 万元，减少 87.32%；对 企业补助 529.37 万元，较上年同比增长 100%。 （四）“三公”经费情况 2019 年“三公”经费支出 费开支 30.91 万元（公务用车运行维护 3.89 万元，较上年 13.24 万元减少了 9.35 万元，减 少了 70.62%；公务接待费开支 27.02 万元，较上年 41.8 万元减 少了 14.78 万元，减少了 35.36%），较 2018 年“三公”经费 55.09 万元减少了 24.18 万元，减少了 43.89 %，2018 年全年 共国内公务接待批次 274 个，接待人数 2057 人次。 三、部门整体支出绩效指标评价情况 对照绩效指标考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算 管理等方面对 2019 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况 如下： （一）预算配置指标 编制数 169 人，在职人员 138 人，在职人员控制率为 100%。 三公经费本年决算数 30.91 万元，上年决算数 55.09 万元，“三 公经费”变动率为 43.89%，“三公”经费整体支出较上年大幅 度下降。 （二）预算执行指标 2019 年年初收入调整预算数 4767.46 万元，2019 年决算收 入合计 4767.46 万元，2019 年决算支出 4767.46 万元，预算完 成率 100%，当年无新建楼堂馆所情况。 （三）预算管理指标 2019 年回龙寺镇预算管理各项指标控制较好。其中公用经 费实际支出总额 414 万元，预算安排公用经费总额 365.48 万元， 主要是扶贫攻坚工作与环境卫生整治工作投入大幅度增长，年中 进行了预算调整。 “三公”经费实际支出数为 30.91 万元，年初预算数 46.5 万元，“三公”经费控制率为 33.53%。 2019 年我镇主要从以下几个方面加强预算管理： 1、强化会计核算基础工作。2019 年我镇认真落实有关财务 管理制度，规范内部管理。 2、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、 会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核，严格控制经 费开支。 3、精心组织编制预决算。科学合理地编制 2019 年部门预 算，保障农业农村工作健康发展。压缩基本支出，确保重点工作 和重点项目，大力压缩一般性支出。认真细致编制 2019 年度决 算，准确填报基础数据。 4、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署，在门户网 站公开了 2019 年部门预算，2019 年部门决算待审核通过随后公 开。各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并同时在门户 网站公开。 5、积级开展绩效评价。组织县镇人大代表对全镇 2019 年 度项目支出进行绩效评价，检验评价项目资金使用效率及产生的 社会、经济效益、群众满意度，为下年度项目资金安排提供参考。 （四）履职效益指标 2019 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资 金的使用，取得了如下绩效： （一）产业发展 1、烤烟生产。2019 年全镇完成烟叶生产 4200 担。 2、油茶产业。全镇油茶种植面积达到了 5000 亩。 3、脐橙产业。着力创建脐橙标准化示范园，全种植面积达 到 1500 亩。 4、种植药材 2.5 万亩。 5、种植水稻 5.5 万亩。 (二）重点工程 污水处理厂工程完工，污水处理管网工程进展顺利。 回龙寺汽车站建设通过竣工验收正式投入使用。 （三）社会管理。 1、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安 全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的 落实，共召开安全生产专题会议 6 次，发放各类资料 10000 余份。 政府干部进村入点开展安全隐患排查。开展校车安全大整治、矿 山综合整治、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做 好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村寨消防等防范工 作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作， 强化安全生产、食品药品质量安全监管。 2、信访维稳工作。设立专门的信访维稳办。以创建“平安 回龙”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化 解各类矛盾纠纷， 切实维护社会和谐稳定， 今年化解矛盾纠纷 380 余起。 3、城乡环境整治工作。通过悬挂宣传牌，添置垃圾分类桶， 村组卫生评比，加强了环境卫生的宣传工作。进一步加强对保洁 员的管理，保障保洁员工资，环卫工作进入常态化管理，垃圾实 施了集中清运。加大了对扶夷江河段及其支流的整治力度。 4、社会管理综合治理。广泛进行扫黑除恶宣传，强力扫除 黑恶势力，维护社会稳定。严格按照网格化管理的要求，做好矛 盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调 解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大 调解格局。确保大事不出村，小事不出组。 （四）服务民生。 1、精准扶贫工作。全镇有建档立卡户 4045 户，贫困人口 16511 人，通过三年的扶贫工作，到 2019 年年底已全部实现脱 贫。当年整合使用了各项扶贫资金 3000 余万元，项目涉及产业 奖补、农田水利建设、乡村道路建设、农业产业化、电商扶贫、 旅游等各个方面。扶贫规划编制、扶贫对象识别、入户结对帮扶 等进行了同步推进，实现了全面覆盖。一是深度识别，完善信息。 开展回头看工作，对精准户深度识别；完善信息平台建设，切实 落实好帮扶到户，因人施策，按照“五个一批”进行分类指导； 完成镇、村两级扶贫攻坚作战图的数据信息统计、作战图的制作 及上墙。二是落实责任，建立包联机制。成立回龙寺镇精准脱贫 攻坚领导小组，实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户， 帮扶措施落实到人。三是产业扶贫，资金扶持到位。通过发展生 产脱贫，重点扶持精准户发展脐橙、烟叶、油茶、柑橘等种植业 以及羊、牛、猪、家禽等养殖业。认真组织驻村工作队员、镇驻 村干部、村组干部对精准户发展产业进行项目验收报账。四是顺 利完成了今年脱贫攻坚任务。通过对贫困户实用技术的培训指导， 产业项目资金扶持，干部到户一对一的帮扶，各村贫困户年人均 收入明显得到提高。 3、新农保和新农合工作。进一步加强宣传，新型农村合作 医疗保险费征收率达百分之九十以上，农民养老保险实现了自觉 交纳。 （五）社会公众满意度评价 社会公众满意度方面。2019 年我镇各项工作都取得了新的 成绩，得到了县委、县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普 遍好评，基本完成年初确定的各项工作任务。 四、存在的主要问题 通过前述对我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体 支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足： （一）预算编制准确率有待提高 主要原因是年初预算编制时部分项目支出没有及时纳入年 初预算范围，有些工作年初无法预见，需要年中进行预算调整， 2020 年度在编制部门预算时，尽可能争取将 2020 年度需实施的 项目支出纳入年初预算。 （二）采购预算控制率有待提高 主要表现在部分采购业务存在先采后批的情况，其中有业 务人员在采购过程中的不规范，另一个原因是由于在年初预算时 没有纳入预算，但农村工作存在很强的季节性和突发性，而采购 手续程序复杂，时间长，为此有些业务产生先采后批的情况。 五、改进的措施和建议 针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟 实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度 和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划， 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围 尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、 严谨性和可控性。 （二）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年 度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整 追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （三）保障预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开 展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效 益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 （四）进一步压缩“三公”经费支出 控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出 的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。 （五）进一步压缩一般性公共预算一般性支出 控制一般性公共预算一般性支出经费的规模和比例，严格 审核审批流程，切实削减日常经费开支。 六、评价结论 回龙寺镇在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行 情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。 按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支 出绩效综合评分为良好。