太康东路办事处2020年度部门预算公开编报说明.doc

附件 1： 太康东路办事处部门 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 太康东路办事处部门 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 太康东路办事处部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 太康东路办事处部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 太康东路街道办事处内设党建工作办公室、民政所（社会事务办 公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办 公室（综合行政执法队）等五个职能科室，下设文化卫生健康服务 中心（新时代文明实践中心） 、党政综合便民服务中心（退役军人服 务站、人力资源和社会保障服务所） 、社会治安综合治理中心（矛盾 调解中心） 、社区建设服务中心（农业服务中心） 、产为发展服务中 心共计五个归口预算管理单位。 （二）部门职责 1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上 级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定加强党的建设、推进区 域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全 稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署的组织实施和 督促落实。 2、落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、 政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 3、加强党的基层组织建设，抓好村(社区)党建，统筹协调辖区 内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动， 充分发挥街道、村(社区)党组织的领导核心作用和党员先锋模范作 用;加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 4、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保 障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武 装等行政工作，促进社会事业发展。 5、承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法 行政等有关工作，负责辖区内人口管理、社会管理与社会发展相关 的行政工作。 6、抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负 责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负 责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 7、负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、 支持和帮助辖区内村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设，健 全自治平台;负责村(社区)建设与管理;负责对辖区内物业服务进行 日常监督;协助组织成立业主委员会等工作。 8、 服务辖区经济发展。 负责采集辖区内企业信息促进项目发展、 服务驻区企业、优化投资环境等工作;负责街道财政管理工作;做好 村级财务内审监督工作;配合辖区内的征迁改造及项目建设工作;做 好大数据产业政策落实工作。 9、贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责辖区内的生 态环境保护相关工作。 10、贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策做好辖区 内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急教援、消防安全和 食品安全监管工作。 11、负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展 综合执法工作;牵头建立综合行政执法平台 12、深化“只进一扇门” 、 “最多跑一次”改革推进街道便民服 务平台建设，推进政务公开。 13、负责机关及所属事业单位内部建设相关工作做好本街道干 部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构 负责人的工作情况考核评价工作。 14、做好人大、政协相关辅助性工作 15、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、太康东路办事处部门预算单位构成 太康东路街道办事处 2020 年仅有办事处机关本级预算。 第二部分 太康东路办事处部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 太康东路办事处部门 2020 年收入 8318.19 万元，支出总计 8318.19 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6294.83 万元， 增长 411%。主要原因：原重点工程项目土地流转款、征地补偿及村 民安置款、过渡费、南王国药占地流转款、二郎庙宝龙征地、二郎 庙钢铁市场地租金、污水管网及大明渠改造等工程资金纳入预算。 二、收入预算总体情况说明 太康东路办事处部门 2020 年收入合计 8318.19 万元，其中： 全部为一般公共预算收入 8318.19 万元。 三、支出预算总体情况说明 太康东路办事处部门 2020 支出合计 8318.19 万元，其中：基 本支出 826.19 万元，占 4.52%；项目支出 7942 万元，占 95.48 %。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 太康东路办事处部门 2020 年一般公共预算收支预算 8318.19 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 6294.83 万元， 增长 411%。主要原因：原重点工程项目土地流转款、征地补偿及村 民安置款、过渡费、南王国药占地流转款、二郎庙宝龙征地、二郎 庙钢铁市场地租金、污水管网及大明渠改造等工程资金纳入预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 太康东路办事处部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8318.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1219.7 万元， 占 14.7%；国防支出 10 万元，占 0.12%；公共安全支出 6 万元，占 0.07%，科学技术支出 3 万元，占 0.04%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 54.82 万元，占 0.66%；医疗 卫生与计划生育支出 48.41 万元，占 0.58%；节能环保支出 299.29 万元，占 3.6%，农林水支出 154 万元，占 1.9%；城乡社区支出 6459.71 万，占 77.66%;住房保障支出 23.26 万元，占 0.28%；灾害 防治及应急管理支出 20 万元，占 0.24%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 太康东路办事处部门 2020 年一般公共预算基本支出 8318.19 万元，其中：人员经费 349.4 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 ） 九、“三公”经费支出预算情况说明 太康东路办事处2020年“三公”经费预算为4.5万元，与上年（ 4.5万元）相比无变化。 （一）公务用车运行维护费 公务用车运行维护费4.5万元，与上年（4.5万元）相比无变化。 （二）公务用车购置费 我部门2020年没有公务用车购置费预算。 （三）公务接待费 我部门2020年没有公务接待费预算。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 太康东路办事处 2020 年部门预算机关运行经费支出总计 10.9 万元，其中：办公费 3.6 万元,印刷费 4.4 万元，维修费 2.9 万元。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020 年,我部门对 40 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8318.19 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8318.19 万元，其中支出项目共 40 个，支出总额 8318.19 万元，其 中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个，支出总额 7532.66 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，太康东路办事处部门固定资产总额146.4万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆……万元。共有车辆7辆，其中：一般 公务用车0辆，执法执勤车2辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用 设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 2020 年洛龙区太康东路街道办事处无专项转移支付项目。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部 纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “ 事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职 需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公 务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：太康东路办事处部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日