寿县医保局2020年部门预算公开.doc

寿县医疗保障局 2020 年 预算公开 工 作 方 案 2020 年 02 月 寿县医疗保障局 2020 年预算公开 工作方案 县财政局： 我县 2020 年度财政收支预算已经县十七届人民代表 大会第四次会议审查批准，按照《中华人民共和国预算 法》规定，县医疗保障局按照批复的部门预算，认真组 织本部门预算的执行及公开工作。 一、 依法组织收入 县医疗保障局切实按照有关法律、法规的规定，巩 固和拓展减税降费成效，实事求是，在医疗保障执法工 作中所取得的罚没收入按照预算科目、级次、缴库方式 和期限，及时足额缴入国库。 二、 严格预算执行 县医疗保障局严格按照批复的预算和用款计划执行， 不随意调整预算，不截留、挪用、改变项目或资金用途， 切实维护预算的严肃性。严格遵循“先有预算，后有支 出”原则，不超预算、无预算不支出。牢固树立艰苦奋 斗、勤俭节约思想，压减一般性支出，严格控制“三公” 经费。 三、 强化预算绩效 县医疗保障局根据批复的部门预算，结合国库集中 支付管理要求，科学安排，合理调度，加快预算支出进 度，确保预算均衡执行。 四、 及时公开信息 县医疗保障局主要领导高度重视，认真落实部门主 体责任，将 2020 年部门预算及时、完整、准确地向社会 公开。 —3— 附件：2020 年寿县医疗保障局预算公开目录及相关资料 —4— 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 —5— 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —6— 第一部分 部门概况 一、主要职责 县医疗保障局是新组建的政府工作部门，承担城镇职 工（生育）保险、城乡居民基本医疗保险职责、药品和 医疗服务价格管理职责、城乡医疗救助职责等。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县医疗保障局 2020 年度部门 预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制 范围的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县医疗保障局本级 行政单位 2 寿县医疗保险基金管理中心 全额财政拨款事业单位 3 寿县新型农村合作医疗管理中心 全额财政拨款事业单位 三、2020 年度主要工作任务 —7— （一）持续加强医保基金监管。加强人员培训，整 合监管队伍，持续巩固基金监管高压态势，针对定点医 疗机构、定点零售药店等不同监管对象多发、高发的违 规行为特点，探索采取智能监控，建立综合监管部门联 动机制等方式，加大对辖区内定点医药机构，特别是民 营医疗机构和紧密型医共体切块资金的监管，切实取得 专项治理实效。 （二）全面落实各项制度。持续推进城乡居民基本 医疗保险制度整合。在城乡居民医保制度整合的基础上， 配合市局有序推进信息系统的整合和基金统筹工作，真 正实现城乡居民医保“六统一” 。全面实施基本医疗保险 和生育保险合并。按照国家、省、市医疗保障局的总体 要求，从 2020 年元月 1 日起，全面落实生育保险和职工 医疗保险合并实施工作。 （三）推进医疗保障重点领域改革。按照省市统一 部署，做好统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障 待遇工作；持续推进医疗保障重点领域改革，积极配合 市局，加快建立药品集中带量采购谈判议价机制，健全 医药招标采购常规业务，推动药品带量采购工作有序实 施，满足基层用药需求；深入推进医保领域 “放管服” 改革，全面推行医疗保障业务“一站式服务，一窗口办 理，一单制结算” ；积极作为，承接县域医共体医保支付 方式改革试点任务，牵头制定本县配套政策，并统筹推 —8— 进试点工作。 （四）统筹抓好民生工程工作。按照省市要求继续 做好医疗保障部门牵头实施的 4 项民生工程工作。做好 城乡居民医保异地就医直接结算工作。通过扩大联网医 院范围，简化备案审批手续，提高异地就医直接结算备 案率和结算率。 （五）深入开展医保扶贫工作。全面落实贫困人口 住院报销、门诊慢性病、大病保险、医疗救助等医疗保 障政策，通过基本医保、大病保险、医疗救助保障，实 现农村贫困人口医疗保障制度全覆盖，有效减轻贫困户 看病花费负担。 （六）持续推进党风廉政工作。以“三个以案”警 示教育为抓好，坚持以党的建设为统领，切实加强党的 思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度 建设，持续推进党风廉政工作。 第二部分 2020 年部门预算表 (电子表单独上传公开) 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 —9— 寿县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算 882.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 867.57 万元,占 98.3%,罚没收入 15 万元,占 1.7%。支出按功能 分类分为：社会保障和就业支出 490.94 万元，占 55.62%；卫生健康支出 354.78 万元;占 40.2%;住房保障 支出 36.85 万元,占 4.18%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 882.57 万元，无法于 2019 年预算拨款进行比较，主要原因：县 医疗保障局是 2019 年 3 月份机构改革新组建的政府工作 部门。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 社会保障和就业支出 490.94 万元，占 55.62%；卫生 健康支出 354.78 万元;占 40.2%;住房保障支出 36.85 万 元,占 4.18%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）2020 年预算 50.61 万元，无法于 2019 年预算拨 款进行比较，主要原因：县医疗保障局是 2019 年 3 月份 机构改革新组建的政府工作部门。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行 — 10 — 政管理事务（项）2020 年预算 46.36 万元，无法于 2019 年预算拨款进行比较，主要原因：县医疗保障局是 2019 年 3 月份机构改革新组建的政府工作部门。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预 算 0 万元，无法于 2019 年预算拨款进行比较，主要原因： 县医疗保障局是 2019 年 3 月份机构改革新组建的政府工 作部门。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2020 年预算 36.85 万元，无法于 2019 年预算 拨款进行比较，主要原因：县医疗保障局是 2019 年 3 月 份机构改革新组建的政府工作部门。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 882.57 万元，其中： 工资福利支出 416.76 万元，主要包括：基本工资 190.7 万元，津贴补贴 115.26 万元、奖金 1.12 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 49.13 万元、职工基本医 疗保险缴费 20.42 万元、住房公积金 36.85 万元、其他 社会保险费 3.28 万元。商品和服务支出 175.98 万元， 主要包括：办公费 40.37 万元、会议费 4.2 万元、工会 经费 3.68 万元、委托业务费 36 万元、公务接待费 29 万 — 11 — 元、公务用车运行维护费 19.9 万元、办公设备购置费 23.83 万元、其他商品和服务支出 19 万元等。对个人和 家庭的补助 289.52 万元，主要包括：离休人员医疗费 288 万元、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元 等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县医疗保障局 2020 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县医疗保障局 2020 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县医疗保障局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 882.57 万 元，收入包括一般公共预算拨款收入 867.57 万元和罚没 收入 15 万元，支出包括：社会保障和就业支出 490.94 万元、卫生健康支出 354.78 万元、住房保障支出 36.85 万元。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县医疗保障局 2020 年收入预算 882.57 万元，其 中：一般公共预算拨款 867.57 万元,占 98.3%,罚没收入 15 万元,占 1.7%。无法与 2019 年进行对比,原因是县医疗保 — 12 — 障局是 2019 年 3 月份机构改革新组建的政府工作部门。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县医疗保障局 2020 年支出预算 882.57 万元，其 中，基本支出 735.57 万元，占 83.34%，主要用于保障机 构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 147 万元， 占 16.66%，主要用于保障医保经办机构正常开展城乡居 民参保活动经费。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 29 万元。 主要用于接待与医疗保障工作相关支出等。无法与上年 进行比较,主要原因是县医疗保障局是 2019 年 3 月份机 构改革新组建的政府工作部门。 2.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车运行维护费预算 19.9 万元，主要用于医疗保障事务等 所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。无法与上年进行比较,主要原因是 县医疗保障局是 2019 年 3 月份机构改革新组建的政府工 作部门。 十、其他重要事项情况说明 (一)寿县医疗保障局专项资金项目 1.寿县医疗保险基金管理中心办公经费 （1）项目概述。社会保险经办机构的人员经费和经 — 13 — 办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财 政按照规定予以保障。 （2）立项依据。《社会保险法》 （3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。社会保险经办机构的人员经费和经 办社会保险发生的基本运行费用、管理费用。 （5）年度预算安排。财政拨款 6 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和 指标。 2.寿县医疗保险基金管理中心城镇居民代办经费 （1）项目概述。为确保城镇居民医疗保险目标任务 的完成，对乡镇和社区经办此项参保和征缴业务的机构 补助的业务经费。 （2）立项依据。寿城医保组〔2007〕1 号文件。 （3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。对经办城镇居民医疗保险参保及征 缴业务的机构补助经费。 （5）年度预算安排。财政拨款 36 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和 指标。 3.寿县新型农村合作医疗管理中心办公经费 （1）项目概述。为确保新农合经办机构顺利开展工 作。 （2）立项依据。县长办公会议纪要第 25 号（1 元/ — 14 — 人）。 （3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （4）项目内容。保障新农合经办机构顺利开展工作。 （5）年度预算安排。财政拨款 105 万元。 （6）绩效目标和指标。按相关规定设置目标绩效和 指标。 (二)机关运行经费 寿县医疗保障局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 29.49 万元,无法与 2019 年对比,因为本局为新成立机构。 （三）政府采购情况 寿县医疗保障局 2020 年无政府采购预算。 （四）政府购买服务情况 寿县医疗保障局 2020 年无政府购买服务预算。 （五）国有资产占有使用情况 寿县医疗保障局 2020 年无车辆，无单位价值 50 万 元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县医疗保障局 2020 年项目支出按规定设置支出绩 效目标。其中：部门预算编制了离休干部医药费，涉及 一般公共预算财政拨款 288 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 — 15 — 要包括一般公共预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指医疗保障局在行政执法过程中收 取的罚没款项缴入国库收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 医疗保障工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成城乡居民 参保目标任务所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款公务用车运行维护费和公务 接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位公务用车 所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 — 16 — 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 17 —