2017年友谊县环卫处部门预算公开情况报告.doc

友谊县环卫处 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县环卫处 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县环卫处 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县环卫处基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责负责：友谊镇内环卫“三清”工作,参 与制定县环卫规划、起草、修政县环卫各种管理办法，负责 宣传贯彻执行，负责编制城镇环卫设施建设工作和各类统计 报表填报工作。为建设局所属副科级事业单位。 （二）机构设置：核定副科级干部职数 1 名、股级干部 职数 3 名、编制 87 人。期中：管理 6 人、专业技术 18 人、 工勤 63 。实有 73 人。期中：实有管理 1 人、专业技术 23 人、工勤 49 人。 （三）人员构成 友谊县环卫处及所属事业单位总人数 176 人，其中： 在职职工 73 人，离休人员 1 人，退休人员 102 人，退养人 员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县环卫处部门预算管理的单位共计 1 个， 包括：友谊县环卫处 第二部分 2 友谊县友谊县环卫处 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县环卫处 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县环卫处 2017 年收支总预算 1298.76 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县友谊县环卫处 2017 年公共财政预算收入 1298.76 万元，其中财政拨款 1298.76 万元。 友谊县环卫处 2017 年公共财政预算支出 1298.76 万 元，其中基本支出 1298.76 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县环卫处 2017 年公共财政预算基本支出 1298.76 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 638.91 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 386.71 万元。其中包 括遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 273.14 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 3 友谊县 2017 年“三公”经费预算安排 0 万元。 “公务用 车购置及运行费”包括“公务用车购置费 0 万元、“公务用 车运行费”0 万元，公务用车购置数 0 台/辆，保有量 0 台/ 辆。“公务接待费”预计国内公务接待 0 批次 人。2017 年三 公经费支出与 2016 年预算相比增减情况，比上年预算减少 0.67 万元，降低 100%，主要原因是：2017 年公务接待任务 减少，公务接待费减少 0.67 万元。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费， 包括办公费 3.5 万元、 印刷费、0.7 万元、3 万元差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、6.4 万元、手续费 0.28 万元、邮电费 0.5 万元、专 用材料及一般设备购置费、0.6 万元、办公用房水电费 3.5 万元、21.3 万元办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单位机关运行经 费预算安排 18.48 万元，比 2016 年增加 0.37 万元，降低增 长 2%。主要原因是：购置电脑。 六、政府采购情况说明 1、友谊县环卫处 2017 年采购预算总额 0.6 万元，其中： 政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县环卫处 9,132,121 账面 4 固定资产总值 9,132,121 元，其中，房屋及建筑物价值 495,000 元，共有车辆 47 台 6,293,221 价值元，其他资产 2,343,900 元。 八、预算绩效情况 友谊县环卫处无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数减少 503 万元，降低 28%，主要原因是：项目支出专 用设备购置减少，人员工资增加。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数减少 481 万元，降低 27%，主要原因是：项目支出专 用设备购置减少。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 5 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6