衡水市归国华侨联合会2021年部门预算信息公开说明.doc

衡水市归国华侨联合会 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将衡水 市归国华侨联合会 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《衡水市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 衡水市归国华侨联合 会的主要职责是：促进与海外侨胞、侨团的经济贸易合作和科学技术交流，配和有关部门进一步拓 展与台湾人民的联系渠道；加强港澳侨团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团联谊 活动，宣传党的路线方针政策，开展海内外文化教育交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来 衡投资，兴办文教卫生和其他社会公益事业服务.密切联系广大华侨，了解侨情民意，加强对归侨、 侨眷侨的法制和道德教育依法维护桥的合法权益，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。提出 侨联的工作方针、计划和发展规划，加强基层组织建设和干部队伍建 设，组织实施全市归侨侨眷 代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。承办市委、市政府授权的有关事项。 1 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 衡水市归国华侨联合会 参公 正处级 财政性资金基本保证 衡水市归国华侨联合会事业 事业 正处级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反 映在预算中。衡水市归国华侨联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 125.26 万元，其中：一般公共预算收入 125.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡 水市归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 125.26 万元，其中基 本支出 89.26 万元，包括人员经费 78.77 万元和日常公用经费 10.49 万元；项目支出 36 万元，主 2 要为：1、联谊知名华人华侨，2、侨联系统会议经费，3、基层侨联组织建设经费，4、随省侨联出 访活动经费，5、维护侨益经费，6、华侨事务预算专项经费，7、举办海内外侨商衡水行经贸洽谈； 其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 125.26 万元，较 2020 年预算减少 19.99 万元，其中：基本支出减少 13.99 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 6 万元，主要为减少了华商会活动项目预算， 无其他支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我部门机关运行经费共计安排 10.49万元，主要用于办公、会议、邮电等日常运行 支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.5万元，其中因公出国（境）费 5万元；公 务用车购置及运维费 0.8万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 0.8万元)；公 务接待费 0.7万元。与2020年相比增加2万元,主要变化原因为：增加了因公出国经费。 五、预算绩效信息 3 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 促进与海外侨胞、侨团的经济贸易合作和科学技术交流，配和有关部门进一步拓展与台湾人民的联 系渠道；加强港澳侨团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团联谊活动，宣传党的路 线方针政策，开展海内外文化教育交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来衡投资，兴办文教 卫生和其他社会公益事业服务.密切联系广大华侨，了解侨情民意，加强对归侨、侨眷侨的法制和 道德教育依法维护桥的合法权益，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。提出侨联的工作方针、 计划和发展规划，加强基层组织建设和干部队伍建 设，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、 常务委员会的决议、决定。承办市委、市政府授权的有关事项。 （二）分项绩效目标 1、招商引资，促进与海外侨胞、侨团的经济和科技合作交流 绩效目标：通过举办各种活动邀请衡水籍知名华侨回家参观考察，举办海外高层次人才联谊等有 特色 的活动，加深他们对家乡的感情，进一步加强引资引智工作，为衡水的经济发展贡献力量， 围绕京津冀一体化，通过多层次地与海外侨商侨领、华人商会、华侨联合会交流沟通，激发其爱国 热情，增强其民族自豪感，利用华商会为平台，开展对接洽谈招商引资活动，促进海外侨胞的经济 4 贸易合作和科学技术交流，为衡水的经济建设做出新贡献。 绩效指标：联谊 20 名海外知名华人华侨，邀请 4 个海外侨团来衡参加经贸洽谈活动。 2、依法维护侨的合法权益 绩效目标：根据各县市区报送的生活困难和临时救助归侨侨眷，通过发放归侨侨眷生活困难补助 和临时救助，做好对归侨侨眷特殊群体的关怀和照顾，加强基层侨联建设和为侨服务。 绩效指标：生活困难归侨侨眷困难补助发放，归侨侨眷特殊群体困难补助发放率 100%，满意率 达到 90%。 3、加强基层侨联组织建设，综合业务进一步加强 绩效目标：按照中华全国归国华侨联合会章程，每年召开一次全市归国华侨联合会委员会议。市 侨联召开全委会、常委会、主席会研究提出衡水市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实 施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，学习贯彻党的十八大三中全会精神、 全国第九次侨代会和省侨联相关会议精神，紧密地把全市归侨侨眷在市委的领导下，组织对侨联系 统内的干部培训班，提升管理能力和干部队伍素质。随省侨联组织的代表团赴海外联谊知名侨团侨 领，介绍衡水投资环境、招商政策。通过成立侨胞之家突出侨联工作重点，多做组织、宣传、教育、 引导侨界群众的工作，通过宣传、培训等多种形式支持县市区基层侨联组织建设，着力解决县级侨 5 联组织建设不平衡等突出问题，努力促使县级侨联组织达到有组织、有队伍、有经费、有阵地、有 活动的要求。 绩效指标：侨联系统召开的会议委员参会率达到 90%以上，成立 2 家侨胞之家，随省侨联出访 1 次。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。市侨联建立了完善了《预算绩效管理制度》、《资金管理办法》等一些列工 作保障制度，为全年绩效目标实现奠定了制度基础。 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项 目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算等一系列措施，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。市侨联按要求开展绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，确保 绩效目标如期保质实现。 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问 题及时整改，调整优化支出机构，提高财政资金使用效率。 5、规范财务资产管理，加强内部监督。完善财务制度建设，严格审批程序，加强固定资产登 记、使用和报废管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大 6 支出决策、对外投资、资产处置的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审 计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 6、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政 资金配置、提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进预算绩效管理 水平进一步提高。 第二部分 预算项目绩效目标 1、联谊海外知名华人华侨绩效目标表 绩效目标 1.邀请 10 名海内外知名华人华侨来衡 2.联谊海内外 10 名知名华人华侨 3.与知名华人华侨达成合作意向 2 个 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 联谊海内外 知名华人华 侨 与知名华人 华侨达成合 作意向 通过举办各种联谊活动，邀请 海内外知名华人华侨来衡，拜 访海内外知名华人华侨人数 ≥20 人 年度工作计划 衡水企业或组织与知名华人 华侨达成合作意向个数 ≥2 个 年度工作计划 7 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 开展联谊活 动 通过在节假日给已经建立联 系的知名华人华侨送去慰问 信息、开展联谊活动提高衡水 在海外的知名度 不超出预算 金额 知名华人华 侨参会率 使用联谊知名华人华侨经费 达成目标不超出预算金额 知名华人华侨经贸洽谈会议 参会率 知名华人华 侨满意度 对接项目的 企业满意度 指标值 指标值确定依据 ≥90% 年度工作计划 ≤2 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 知名华人华侨对侨联服务满 意度 ≥90% 年度工作计划 与知名华人华侨对接项目的 企业满意度 ≥90% 年度工作计划 2、华侨事务预算绩效目标表 绩效目标 1.为 35 名归侨侨眷发放生活困难补助和临时救助 2.新建和升级原有侨胞之家 2 家 3.困难归侨侨眷产业扶贫项目 1 个 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 8 三级指标 绩效指标描述 困难补助发 放人数 侨胞之家达 标率个数 生活困难归侨侨眷困难补助 发放人数 新建或升级原有侨胞之家达 到省侨联相关标准 指标值 指标值确定依据 ≥35 人 年度工作计划 ≥2 个 年度工作计划 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 当年完成经 费支出计划 不超出预算 金额 侨胞之家开 展活动影响 率 生活困难归 侨侨眷满意 率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 当年华侨事务经费支出率 100% 年度工作计划 完成项目绩效目标不超出预 算金额 ≤22 万元 年度工作计划 侨胞之家开展活动在归侨侨 眷之间影响率 ≥90% 年度工作计划 生活困难归侨侨眷在收到困 难救助后满意率 100% 年度工作计划 3、举办海内外侨商经贸洽谈绩效目标表 绩效目标 1.邀请 4 个侨团来衡，吸引利用侨资、侨智，引进海外资金、先进技术、管理经验 2.达成合作意向 2 个 3.参观对接洽谈企业 5 家 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 可持续影 响指标 三级指标 绩效指标描述 邀请海外侨 团来衡数量 达成合作意 向 计划执行完 成率 不超出预算 金额 邀请海外侨团来衡参加经贸 洽谈代表团来衡数量 衡水企业与海外侨团达成合 作意向个数 根据项目计划邀请侨团完成 率 达成海外侨团衡水行绩效目 标不超出预算金额 参观企业数 量 海外侨团来衡参观企业数量 指标值 指标值确定依据 ≥4 个 年度工作计划 ≥2 个 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≤3 万元 年度工作计划 ≥10 家 年度工作计划 9 一级指标 满意度指 标 10 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 服务对象 满意度指 标 海外侨商侨 领参加活动 满意度 海外侨商侨领参加活动满意 度 ≥90% 年度工作计划 服务对象 满意度指 标 对接洽谈企 业满意度 对接洽谈企业满意度 ≥90% 年度工作佳话 4、随省侨联出访绩效目标表 绩效目标 1.随省侨联出访 1 次 2.出访后联谊住在国知名华侨、侨商侨领 20 名 3.促成合作意向 1 个 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 组织团组出 访批次 联系企业数 量 出访计划在 当年实现 不超出此次 预算金额 效益指标 社会效益 指标 达成的初步 意向 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 海外知名华 侨、侨商侨 领满意度 国内被推荐 华商侨企满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 随省侨联出访次数 1次 年度工作计划 出访后在出访国家联系知名 华侨、侨商侨领人数 ≥20 人 年度工作计划 出访计划在当年实现 1年 年度工作计划 出访经费不超出此次预算金 额 ≤5 万元 年度工作计划 衡水企业与海外侨团组织、个 人达成合作意向个数 ≥3 个 年度工作计划 海外知名华侨、侨商侨领满意 度 ≥95% 年度工作计划 国内被推荐华商侨企满意度 ≥95% 年度工作计划 11 5、维护侨益绩效目标表 绩效目标 1.走访调研 3 次 2.慰问困难归侨侨眷 20 人 3.开展涉侨法律法规宣传教育活动 一级指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 通过走访调研、入户调查等方 式切实维护广大归侨侨眷的 ≥3 次 权益 组织侨联委员开展涉侨法律 法规学习宣传教育活动，维护 ≥90% 广大归侨侨眷的合法权益 按时完成华侨事务专项经费、 省侨联拨付慰问费对困难归 100% 侨侨眷的发放工作 指标值确定依据 数量指标 走访调研 质量指标 组织侨联委 员学习宣传 时效指标 慰问资金到 位率 成本指标 不超预算金 额 完成绩效目标不超预算金额 ≤1 万元 年度工作计划 效益指标 可持续影 响指标 归侨侨眷感 受到党和国 家的关心 通过走访调研，慰问困难归侨 侨眷，使广大归侨、侨眷，海 外华人华侨，感受到党和国家 关心 ≥90% 年度工作计划 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 困难归侨侨 眷满意度 访调研，慰问困难归侨侨眷后 困难归侨侨眷满意度 ≥90% 年度工作计划 产出指标 12 三级指标 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 6、侨联系统会议经费绩效目标表 绩效目标 1.召开市侨联全委会常委会 1 次 2.参加省侨联全委会常委会 1 次 3.组织召开侨益侨法业务培训会议 1 次 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 召开市侨联 全委会常委 会 侨联委员参 会率 委员会决议 执行率 不超预算金 额 绩效指标描述 召开市侨联全委会常委会次 数 指标值 指标值确定依据 ≥1 次 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 达成绩效目标不超预算金额 ≤2 万元 年度工作计划 侨联委员参加省市侨联会议 参会率 当年召开的委员会决议执行 率 效益指标 可持续影 响指标 侨联委员会 决议在侨界 影响率 侨联委员会决议在侨界群众 中影响率 ≥90% 年度工作计划 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 侨联委员满 意度 市侨联委员全委会常委会参 会满意度 ≥90% 年度工作计划 13 7、侨联系统会议经费绩效目标表 绩效目标 1.协助成立 2 家侨胞之家 2.协助侨胞之家开展活动 2 次 3.通过印制资料手册、开展培训等多种形式支持基层侨联组织建设 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成立侨胞之 家 侨胞之家开 展活动次数 帮助有条件的侨组织成立侨 胞之家 侨胞之家通过不同形式开展 活动次数 时效指标 当年完成 侨胞之家当年成立完毕 成本指标 不超出预算 金额 完成绩效目标不超出预算金 额 侨胞之家开展活动受到的好 评度 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 14 质量指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 好评度 归侨侨眷对 侨胞之家满 意度 归侨侨眷对侨胞之家满意度 指标值 指标值确定依据 ≥2 家 年初工作计划 ≥2 次 年初工作计划 ≥2 家 年初工作计划 ≤1 万元 年初工作计划 ≥90% 年初工作计划 ≥90% 年初工作计划 六、政府采购预算情况 2021 年，衡水市归国华侨联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 771 衡水市归国华侨联合会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名 政府采购目 计量 称 录序号 单位 数量 单价 合计 一般公共 基金预算 预算拨款 拨款 国有资本 经营预算 拨款 2022 年 财政专户 单位 财政拨 核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 衡水会归国华侨联合会 2020 年末固定资产金额为 28.9755 万元（详见下表），本本年度各单位 拟购置固定资产总额为 0 万元。 衡水市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：衡水市归国华侨联合会 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 28.9755 15 1、房屋（平方米） 0 0 其中：办公用房（平方米） 0 0 2、车辆（台、辆） 1 17.98 3、单价在 20 万元以上设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 10.9955 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因 16 公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 17