2.领导干部经济责任履职情况报告提纲（行政负责人）.docx

附件 3 领导干部经济责任履职情况报告提纲 （行政负责人） 一、任职期间被审计单位基本情况 1．单位的主要职能、机构设置及人员配备情况（人员总数、在编人 数、返聘人数、外聘人数）； 2．单位党政领导班子职数、分工，被审计领导的任职开始时间、分 管工作及职责范围，包括被审计期间所有变动情况； 3．单位的主要经济业务。 二、任职期间履行职责的情况 1．贯彻执行党和国家、教育部、学校重大财经政策和决策部署，履 行管理职责，完成单位管理服务目标情况； 2．取得的管理绩效及推动单位事业发展情况，按照各单位的管理职 责，可包括师资队伍及干部队伍建设、人才培养、学科建设、科学研究、 社会服务、基础设施建设、资源管理等方面，涵盖学校各类重点工作、折 子工程完成情况； 3．资金使用审批权限和流程； 4．内部控制制度建立及执行情况，包括但不限于任期内制定、修订 相关制度情况，单位经费、收费项目、固定资产、房屋、合同等管理情况。 5．“三重一大”事项（包括但不限于单位重大经济事项、预算安排和 重大调整、重要项目、重大管理制度、机构设置和编制使用事项）的决策 程序及决策执行情况； 1/2 6．单位收入分配政策及公开情况； 7．挂靠、代管单位、所属企业及科研机构的管理情况； 8．单位债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明原因及处 理措施； 9．单位有无账外账，私设“小金库”，滥发财物以及其他违反财经纪 律、财务制度的问题,有无立案等情况； 10．对以往审计、巡视巡察、检查中发现问题的整改情况； 11．本届任期的未了事项。 三、任职期内本人遵守国家财经法规和廉洁自律情况 四、需要向审计组说明的其他情况 2/2