益阳市赫山区商务局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区商务局 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山区商务局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区商务局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区商务局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区商务局概况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的 发展方针、政策，拟定全区商贸流通中长期发展规划以及规 定、办法和措施。 （二）推进流通体制改革。培育发展城乡市场，推进流通 产业结构调整现代物流配送、电子商务等现代流通方式。 （三）加强流通领域市场体系建设。负责全区商业网点和 市场建设的规范管理。监测分析市场运行和商品供求状况， 组织实施重要消费品市场调控。 （四） 承担牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作的责任， 提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议，推动商务领域信 用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定 全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市 场准则，承担行业管理工作；负责全区生猪定点屠宰的监督 管理工作；对原油、成品油市场进行监督管理。 （六）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品 目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额 招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出 口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。 （七）负责全区对外贸易经营者的备案登记和管理工作； 2 指导协调机电产品、高新技术产品的贸易促进工作；指导协 调全区外贸企业的出口退税、出口信用保险工作；研究促进 区内企业进口的政策措施，做好重要工业品、原材料进口的 管理和服务工作。 （八）配合国家商务部、省商务厅、市商务局反倾销、反 补贴、保障措施案件在区内涉案企业的产业损害调查；配合、 指导、协调国外对本区出口商品的反补贴、反倾销、保障措 施案件的调查应诉工作；承担全区范围内有关世贸组织知识 的咨询、宣传和培训工作。 （九）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区 对外承包工程、劳务合作、对外投资设立企业（金融企业除 外）等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设 备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目；负责承办进 出口贸易、劳务输出、经济技术合作、技术培训、“三资” 企业等外经贸因公临时出国（境）任务的初审。 （十）贯彻执行国家有关承接产业转移、发展加工贸易的 政策，拟订全区承接产业转移、发展加工贸易的规划和措施； 负责对全区加工贸易企业进行业务指导和协调；牵头拟订服 务贸易发展规划，推动服务对外承包平台建设。 （十一）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省 商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外 经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办 的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 3 （十二）负责直属企业的监督管理；负责申报和管理国家 和省外经、外贸、内贸流通项目资金；负责全区外贸企业改 革中的重大问题，指导全区外贸企业进行改革。 （十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信 息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设； 指导全区商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 机构设置情况 根据上述职责，区商务局其有 9 个内设机构，分别是： 1、办公室（政务服务股）； 2、人事股（企业改制办公 室）；3、财务审计股；4、外经外贸股；5、市场调节股；6、 市场建设股； 7、市场秩序股（法规股）；8、综治维稳安 全生产办公室； 9、纪检监察室、工会按有关规定设置。另 设公益一类事业单位 3 个,分别是：1、区投资促进服务中心 （副科级公益一类事业单位）；2、商务行政综合执法大队 （公益一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级公益 一类事业单位）。 人员情况 区商务局机关行政编制在职人数 16 人，全额拨款工勤人 员 1 人，投资促进服务中心全额事业编制在职人数 9 人，执 法大队全额事业编制在职人数 5 人，行业办全额事业编制在 4 职人数 14 人，在职自收自支编制人数 12 人，临聘人员 1 人， 借调人员 1 人，实际在职人数 59 人。 5 第二部分 赫山区商务局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 第三部分 赫山区商务局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区商务局 2017 年度收入支出决算总体情况 说明 赫山区商务局 2017 年度收入总计 965.7 万元，比上年同 期减少 1496.62 万元，下降 61%；支出总计 965.7 万元，比 上年同期减少 1496.62 万元，下降 61%；。主要原因：2016 年主要收入支出为益阳市商标印刷厂土地出让金返还，2017 年无此项收入支出。 二、关于赫山区商务局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 965.7 万元，其中：财政拨款收入 965.7 万元，占 100%。 三、关于赫山区商务局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 965.7 万元，其中：基本支出 965.7 万元，占 100%。 四、关于赫山区商务局 2017 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 965.7 万元，比上年同期 减少 1496.62 万元，下降 61%；财政拨款支出总计 965.7 万 元，比上年同期减少 1496.62 万元，下降 61%。主要原因：2016 年主要收入支出为益阳市商标印刷厂土地出让金返还，2017 7 年无此项收入支出。 五、关于赫山区商务局 2017 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 965.7 万元，比上年同 减少 1496.62 万元，下降 61%。主要原因：2016 年主要支出 为益阳市商标印刷厂土地出让金返还，2017 年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出（类）支出 821.6 万元，占 85%；社会 保障和就业支出（类）支出 15.2 万元，占 1%；医疗卫生与 计划生育支出（类）支出 18.8 万元，占 2%；城乡社区支出 （类）83.4 万元，占 9%;住房保障支出(类）26.7 万元，占 3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 财政拨款支出 621.6 万元，主要用于工资福利支出。 2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）财政拨款支出 200 万元，主要用于招商引资。 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 财政拨款支出 13.3 万元，主要用于抚恤金发放。 4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾 人就业和扶贫（项）财政拨款支出 1.9 万元，主要残疾人就 8 业保障金的缴纳。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 18.8 万元，主要用 于医疗保障金的缴纳。 6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设 市场管理与监督（项）财政拨款支出 83.4 万元，主要用于市 场管理卫生费劳务费的支出。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）财政拨款支出 26.7 万元，主要用于住房公积金的缴纳。 六、关于赫山区商务局 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.7 万元， 其中人员经费支出 582.9 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、医疗保险、生活补助等；公用经费支出 382.8 万元， 主要包括：办公费、印刷费、会议费、劳务费、印刷费、公 务接待费等。 七、关于赫山区商务局 2017 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 赫山区商务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金 安排的支出，故本表无数据。 八、关于赫山区商务局 2017 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 9 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元， 支出决算为 15.2 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置 及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支 出决算为 15.2 万元，完成预算的 95%。2017 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严 格遵守中央八项规定，严格控制公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.2 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算为 15.2 万元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于上年决算数的主要原因：单位厉行节约，严格遵守 中央八项规定，严格控制公务接待。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人. 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 15.2 万元，国内公务接待 218 批次，接待 10 1090 人。接待支出主要用于招商引资公务接待餐费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本年度预算收入 645.96 万元，决算收入 965.7 万元，增 加 319.74 万元，本年度预算支出 645.96 万元，决算支出 965.7 万元，增加 319.74 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 382.8 万元，较上年 减少 1368.75 万元，减少 78%，主要原因是：2016 年运行经 费主要支出为益阳市商标印刷厂土地出让金返还，2017 年无 此项支出。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 （五）预算绩效情况的说明。 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化支出责任，提高财政资金使用效益，本单位根据益阳市 财政局《关于做好 2017 年度预算绩效自评工作的通知》（益 财绩〔2018〕113 号）的部署，认真组织进行了 2017 年度预 算绩效评价工作。 第四部分 名词解释 11 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 12 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区商务局 2018 年 9 月 18 日 13