县委办2020年部门预算编制说明.docx

中共九寨沟县委办公室 2020 年部门预算编制说明 一、县委办基本职能及主要工作 （一）县委办职能简介：中共九寨沟县委办公室（简称 县委办公室）是中共九寨沟县委的办事机构,是负责推动县 委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县 委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列县委工 作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实 党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策 部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、 战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策 参考，当好县委的参谋助手。 （二）主要工作：1.负责中央、省委、州委和县委重要 决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委 和县委领导同志批示的传达和督办。 2.负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活 动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。 3.围绕县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动 态，为县委决策提供参考建议。 4.负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、 管理等工作。 5.承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检 查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。 6.负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综 合治理和安全防范。 二、部门预算单位构成 1.单位基本信息：县委办编制人数为 52 个，其中行政 干部编制人数为 21 个、行政工勤编制人数为 8 个、事业编 制数人 6 个（综合信息中心）、参工编制人数 17 个（其中： 目标督察和保密事务中心政科级参工 9 个，党政网参工 8 个）。实有在职人数 42 人，其中行政在职人数为 17 人，工 勤在职人数为 10 人，参工在职人数为 9 人，事业在职人数 为 6 人，临时工人数为 1 人；退休人员数为 19 人；遗属供 养为 1 人。 2.机关内设机构编制数（8 个）： 3.机动车编制 11 辆，实有车辆为 15 辆。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委办 2020 年收支 总预算 569.28 万元。 （一）收入预算情况 县委办 2020 年收入预算 569.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 569.28 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县委办 2020 年支出预算 569.28 万元，其中：基本支出 569.28 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 县委办 2020 年财政拨款收支总预算 569.28 万元。本年 一般公共预算拨款收入 569.28 万元、上年结转一般公共预 算拨款收入 0 万元；一般公共服务支出 410.88 万元、教育 支出 0 万元、社会保障和就业支出 54.26 万元、医疗卫生与 计划生育支出 41.62 万元、住房保障支出 62.52 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县委办 2020 年一般公共预算当年拨款 569.28 万元，主 要是日常各项经费开支。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 397.17 万元，占 72.18%；社会保障 和就业支出 54.26 万元，占 9.53%；医疗卫生与计划生育支 出 41.62 万元，占 7.31%；住房保障支出 62.52 万元，占 10 .98%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 410.88 万元，主 要用于：机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经 费。 2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020 年预算数为 54.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老 保险缴费支出、死亡抚恤经费支出。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:2020 年预算数为 41.62 万元，主要用于：机 关基本医疗保险缴费支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 62.52 万元，主要用于：职工缴纳 的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 县委办 2020 年一般公共预算基本支出 569.28 万元，其 中：人员经费 490.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 78.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县委办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 33 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元， 公务用车购置及运行维护费 31.5 万元。 （一）因公出国（境）经费为 0，较 2019 年预算增长 0%。 （二）2020 年公务接待费计划用于上级部门到我县考察 调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费 等。 （三）公务用车购置及运行维护费主要保障各科室工作 人员公务用车费用。 单位现有公务用车 15 辆，2020 年未安排公务用车购置 费。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，县委办的机关运行经费财政拨款预算为 332.75 万元。 （二）政府采购情况 2020 年，人大办安排政府采购预算 0 万元，。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，县委办共有车辆 11 辆，价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则，2020 年县委办 569.28 万元预算批复资金按要求编 制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、 质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 九、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：指党委机关及用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要用于：死亡抚恤经费支出。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:主要用于：机关基本医疗保险缴费支 出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：单位运行用于购买货物和服务的各 项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般 设备购置费等费用开支。 附件:2020 年预算公开表