2020年度文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告.docx

绥宁县文化旅游广电体育局单位 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、文 物、广播电影电视的方针政策和法律法规；指导监督本行业 的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域 的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产；组织实施全 县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动；指导协调全 县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电 体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、 抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级 文物保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系 统人才的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。 研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家 确定的旅游行业标准，监督、检查.旅游市场秩序和服务质 量。 2、组织架构，人员编制：文旅广体局行政编制 25 人， 事业编 9 人，在编工作人员 34 人，设有 7 个股室（ 办公室 （加挂计划财务股牌子） 、行政审批股（加挂法规股牌子） 、文物与考 古股、旅游开发股(红色旅游指导股)、广播电视管理股、群众体育 股。 3、资金支出管理：①、严格执行国家的财政财务制度； ②、统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；③、分清经费 渠道，划清资金界限；④、加强政府采购管理，节约各种费 用支出。 4、年度重点工作为：①、组织参加省、市组织的各项体 育赛事；②、推进县综合展览馆和农村综合服务中心建设； ③、指导乡村文艺队伍开展文化活动，搞好四八姑娘节文艺 演出和“欢乐潇湘”大型群众文艺演出活动；④、确保文化 娱乐市场、出版物市场管理有序；广播电视舆论导向正确； “扫黄打非”工作力度大，效果好；⑤、做好两馆的免费开 放和培训工作，协助完成市委市政府送戏下乡 34 场次；⑥、 完成贫困地区送戏下乡 150 场；⑦、完成七个村级综合文化 服务中心示范点广播建设。⑧、文保、非遗传承；⑨、创建 黄桑生态旅游区国家级 4A 景区。 （二）部门整体支出情况 2020 年预算总收入 505 万元，其中经费拨款 505 万元。 全年预算总支出 505 元，其中基本支出 325 万元（工资福利 支出 265 万元，商品和服务支出 41 万元，对个人和家庭补 助 18 万元，项目支出 180 万元. 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章 制度，严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度， 完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位 支出管理的重要环节。3、各项支出要全部纳入单位预算， 统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开支的计划性， 优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强化经费开 支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查，强化 财务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020 年预算总收入 505 万元，比上年减少 7.9%；2020 年预算总支出 505 万元，收支平衡。一般公共预算拨款的减 少，是因为单位压缩了项目资金。 工资福利支出 265 万元，比上年减少 1.3%。商品和服务 支 出 41 万元，比上年增减少 4.8%。对个人和家庭的补助 18 万元， 比上年增加 0.01%。其他资本性支出 0 万元，比上年增（减）0%。 对企事业单位的补贴 0 万元，比上年增（减）0%。项目支出 180 万元，比上年减少 21.6%。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任 务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其他 行政管理事务支出。 （三）“三公”经费情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 21 万元，支出决 算数为 5 万元,完成预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因 一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，二是因为财政尚有一部分年底申请未支 付转到下年度，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维 护费决算数为 0 万元。公务用车保有量 0 辆,公务接待费决算数 为 5 万元，公务接待 28 批次 296 人次。2020 年“三公”经费决算比 2019 年减少 4 万元，原因为财政尚有一部分年底申请未支付转到下年度。 我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费。 具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预 年 末 决 金 额 差 超支节 算数 算数 异 约比率 16 5 11 68.75% 公务用车购置 5 0 0 100% 0 5 100% 5 16 76.19% 公务接待费 及运行维护费 其中：公务用车 5 运行维护费 公务车购置费 合计 21 1、公务接待费 全年国内公务接待共 28 批次，296 人次，其中有公务接 待函接待共 28 批次，296 人次。没有公函的为比三赛及四八 姑娘节及全国桨板联赛活动工作餐。全年决算支出公务接待 费 5 万元，较年初预算减少 16 万元，减少 32%；较上年支出 减少 4 万元，减少比为 44%，减少原因是财政尚有一部分年底 申请未支付转到下年度. 2、公务用车购置及运行维护费 基本支出——公用经费 2020 年“三公”经费预算为 21 万元，其中：公务用车运 行费 0 万元，公务接待费 16 万元；上年“三公”经费预算 为 22 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，公务接待费 17 万元，比上年减少预算 1 万元；上年实际“三公”经费为 9 万元（其中：公务用车运行费 0 万元，公务接待费 9 万元）， 比上年实际增加 1.07 万元，增加原因为有两个单位合并进来， 单位业务联系增加。 我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继 续严控“三公”经费。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展 2020 年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知》我单位成立了绩效评价工作领导小组， 制定了《2020 年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组 织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况， 检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料， 对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强 监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部 门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 94 分，财政 支出绩效为“优”。主要绩效如下： （一）经济效益 围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁， 助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。 （二）社会效益 1、遵纪守法、倡导文明新风尚，通过组织培训和演出文艺 活动使广大人民的文化素质得到提高；2、组织有关部门进行“扫 黄打非”活动，有效的提高了文化精神内涵，弘扬正能量，提高 绥宁形象，带动绥宁文化旅游经济； 3、两馆免费开放，为大众 提供良好的环境、场所，获得知识有利于人们的文化生活发展； 4、“送戏下乡”和组织业务培训，提高了乡镇文化工作建设， 提高了乡镇的文化精神素养；5、体育比赛工作全面推广各项体 育活动，提高了广大群众对体育活动的热爱 6、文化资金为乡镇 培养了文化人才，引导和挖掘民间文化及非物质文化和乡村农家 书屋的建设，更好的丰富了群众文化生活。 （三）社会公众或服务对象满意度。通过开展各项工作，满 足人民群众日益增长的精神文化需要，社会公众的满意度得到了 提高。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以 外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。 （二）资产核算 ：1、小额固定资产核算的确认条件出现 不完整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及 时到位，但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。 （三）内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落 实情况不够好。主要表现在：机关劳动纪律时好时坏，有迟 到早退现象。 （四）经费保障 ：一是乡镇站所配合县局开展工作日常 公用支出经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是 在各行政村建设村级平台方面能力不足、压力不小，省市县 对建设达标要求越来越高，而在基建方面的资金出现不足。 六、改进措施和有关建议 1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途 追加的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上 级部门下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支 出预算的完成。 2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为， 加大监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照 “公平、公正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。 按时完成年度所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、 使用过程的监督检查。每年进行一次年度专项资金定期督查 和多次不定期抽查，采取重点检查、分片检查、抽样检查的 形式开展。严把每个关节，使每一笔资金落到实处、落到点 上严格督促对核定的行政经费实行专款专用，严禁日常公用 定额与项目经费相互挤占。 3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完 善相关的各项内部管理制度。 4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费， 优化支出结构。