安远县就创中心2022年部门预算草案.doc

安远县就业创业服务中心 2022 年部门预算 目 第一部分 录 安远县就业创业服务中心概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县就业创业服务中心 2022 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 情况说明 安远县就业创业服务中心 2022 年部门预算 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县就业创业服务中心概况 一、部门主要职责 安远县就业创业服务中心为县政府工作部门，主要职责 如下： 1、经办就业创业服务工作。 2、负责全县城乡劳动力转移培训、下岗失业人员再就 业培训和创业培训。 3、开发公益性就业岗位；促进“4050”人员和“零就 业”家庭人员就业。 4、组织开展农村劳动力就近就地转移就业。 5、负责全县失业保险工作。 6、管理督促就业资金的使用。 7、负责全县创业贷款申请对象的审核、发放、提供担 保和到期贷款回收等工作。 8、负责劳动力市场信息网络运行、监督和管理；组织 劳动力市场规范动作，开展免费职业介绍和输入工作；负责 各乡镇劳动保障平台的动态管理。 9、人才交流中心的档案管理工作。 10、承办县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他 工作。 二、部门基本情况 安远县就业创业服务中心共有预算单位 1 个，所属二级 预算单位。编制数 21 人，其中：全额事业编制 21 人；实有 人数 20 人，其中：在职人数 20 人，全额事业补助 20 人； 退休人员 13 人。 第二部分 安远县就业创业服务中心 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县就业创业服务中心 2022 年部门预算情 况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年安远县就业创业服务中心收入预算总额 254.66 万元，比上年预算数增加 30.8 万元，主要原因是增加其他 资金培训机构保证金收入预算数，其中财政拨款收入 174.66 万元，占收入预算总额的 68.59%；其他收入 80 万元，占收 入预算总额的 31.41%。 （二）支出预算情况 2022 年 安 远 县 就 业 创 业 服 务 中 心 支 出 预 算 总 额 为 254.66 万元，比上年预算数增加 30.8 万元，主要原因是增 加培训机构保证金支出。 按支出项目类别划分：基本支出 174.66 万元，占支出 预算总额的 68.6%，包括工资福利支出 164.66 万元、商品和 服务支出 10 万元。项目支出 80 万元，占支出预算总额的 31.4%，包括工资福利支出,10 万元、商品和服务支出 70 万 元. 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 228.58 万 元，占支出预算总额 89.76%；住房保障支出 14.31 万元，占 支出预算总额 5.62%;卫生健康支出 11.77 万元，占支出预算 总额 4.62%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年安远县就业创业服务中心财政拨款支出预算总 额为 174.66 万元，比上年预算数减少 8.7 万元，主要原因 是机关事业单位基本养老保险费支出减少，占支出预算总额 68.59%，具体为：社会保障和就业支出 148.58 万元，占财 政拨款支出预算总额 85.07%；住房保障支出 14.31 万元，占 财政拨款支出预算总额 8.19%;卫生健康支出 11.77 万元，占 财政拨款支出预算总额 6.74%。 （四）政府性基金情况 2022 年安远县就业创业服务中心没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营 2022 年安远县就业创业服务中心没有国有资本经营支 出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年安远县就业创业服务中心机关运行经费财政拨 款预算 10 万元万元。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2022 年安远县就业创业服务中心政府采购（政府购买服 务）预算总额 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。 （九）就业补助资金项目情况说明 1、就业补助资金项目 1）项目概述：资金按规定主要用于职业培训补贴、 职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业 补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等 支出。 2）立项依据：江西省财政厅和江西省人力资源和 社会保障厅关于印发《江西省就业补助资金管理办法》的通 知（赣财社[2019]1 号）。 3）实施主体：县人社局及县就业创业服务中心 4）实施方案：就业补助资金分为对个人和单位的 补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业 技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习 补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性 创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资 助、创业孵化基地补助等支出；公共就业服务能力建设补助 资金属于就业创业服务补助、高技能人才培养补助；其他支 出。 补贴对象为年龄在 16 周岁至 60 周岁有劳动能力的 特定劳动者、15 周岁及以上未升学的应届初中毕业生、16 周岁及以上具有劳动能力的城乡贫困劳动力。城乡贫困劳动 力是指农村特困家庭、农村居民最低生活保障家庭、建档立 卡农村贫困家庭、农村困难残疾人家庭、城镇特困家庭、城 镇居民最低生活保障家庭、城镇支出型贫困家庭等 7 类家庭 中的劳动力。 5）年度预算安排：1854 万元。 6）绩效目标和指标： 2.普惠金融发展专项资金项目 1）项目概述：支持重点群体和符合条件的小微企业融 资发展。支持地方因地制宜打造各其特色普惠金融发展示范 区，增强金融普性，推动普惠高质量发展。 2）立项依据：财政部关于修订发布《普惠金融发展专 项资金管理办法》的通知（财金[2019]96 号）。 3）实施主体：县人社局及县就业创业服务中心 4）实施方案：赣人社发〔２０２１〕１３号 江西省 人力资源和社会保障厅关于修订 «江西省创业担保贷款业 务操作办法»的通知。 5）年度预算安排：732 万元。 6）绩效目标和指标 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年安远县就业创业服务中心“三公”经费一般公共 预算安排 3.85 万元。其中： 无因公出国（境）费用。 公务接待费 3.85 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标 准，减少公务接待支出。 无公务用车运行维护费用。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保 障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的 基本支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。 （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 无