洛龙区人民检察院2018年预算情况说明.doc

洛龙区人民检察院 2018 年度预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区人民检察院 2018 年一般公共预算财政拨款收入 预算为 1857.88 万元，其中：财政一般拨款 1572.52 万元， 上级提前告知转移支付 213 万元，罚没收入 72.36 万元。 洛龙区人民检察院 2018 年一般公共预算财政拨款支出 预算为 1572.52 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 1191.45 万元，其中：工资福利支出 970.77 万元，占全部支出的 61.73%；商品和服务支出 180.07 万元，占全部支出的 11.45%；对个人和家庭的补助 40.61 万 元，占全部支出的 2.58%。 （二）项目支出 381.07 万元，占全部支出的 24.23%。 主要项目是：一般性项目。 洛 龙 区 人 民 检 察 院 2018 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 计 1572.52 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 1187.94 万 元，与去年相比，收支预算总计增加 32.37%主要原因：人员 增加、今年新增创建文明单位项目等。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支 出为43.5万元，其中：公务用车购置及运行费 40.5万元，公 务接待费 3万元。与2017年相比，增加38.5万元，主要原因 今年公车改革，实行一车一卡。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区人民检察院 2018 年部门预算机关运行经费支出 总计 452.27 。 其中：办公费 72.7 万元、印刷费 23 万元、培训费 18.2 万元，公务接待费 3 万元、差旅费 13 万元、会议费 3 万元、 专用材料 10 万元，办公用房电费 30 万元、劳务费 230 万元， 公务用车运行维护费 40.5 万元，其他商品和服务支出 8.87 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区人民检察院2018年政府采购预算支出总额75万元 ，其中办公办案设备40万元，网络设备35万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区人民检察院共组织对3个项目进行了预 算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 381.07万元。 绩效评价结果概况说明： 1、劳务派遣人员经费。区检察院，业务性强，工作繁 忙，长期加班，需增加劳务派遣人员辅助工作。此项目已通 过绩效目标审核。 2、创建文明单位经费。为争创2018年省级文明单位标 兵建立、争创全国文明单位。此项目已通过绩效目标审核。 3、电梯设备资金。因我院长期有信访人员，我院楼层 共6楼，频繁使用电梯，长期电梯设备需要维护。此项目已 通过绩效目标审核。