洛龙区信访局2020年度部门预算公开.doc

洛龙区信访局 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区信访局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区信访局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区信访局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区信访局下设办公室、接访联络科、催查督办科、电子 办信科以及局属全供事业单位洛龙区群众来访接待中心。 （二）部门职责 1.贯彻国家和省、市、区委、区人大常委会、区政府有关信 访的法律、法规、规章和方针政策的规定，进一步做好信访工作。 2.负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区 委、区人大常委会、区政府及主要领导同志的来信来电；接待来 区委、区政府机关的群众来访，负责组织区级领导接访、下访、 约访工作。 3.负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要 建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，掌握变 化规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为区委、区政府 领导决策当好参谋。 4.承办上级有关部门向区委、区政府交办和区委、区政府领 导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。 5.负责向各乡镇、办事处、区直部门和单位交办、转办、移 送信访事项，督查督办信访事项办理情况；负责协调我区赴省赴 市进京非正常上访人员劝返接返工作。 6.协调、检查、指导全区信访工作，推动区委、区政府关于 信访工作决策部署的贯彻落实；制定有关信访工作的规范性文件； 对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任 追究的意见和建议。 7.组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇 集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。 8.承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工 作，督促落实联席会议决定事项。 9.负责全区信访宣传和信息发布工作，总结推广各乡镇、办 事处、各部门信访工作经验。 10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、洛龙区信访局预算单位构成 2020 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 预算,预算单位构成： 1. 洛龙区信访局本级 2. 洛龙区群众来访接待中心 第二部分 洛龙区信访局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区信访局 2020 年收入 398.14 万元，支出总计 398.14 万 元，与 2019 年相比，收、支各减少 40.98 万元。主要原因在于人 员经费的减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区信访局 2020 年收入合计 398.14 万元，其中：一般公 共预算收入 398.14 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区信访局 2020 年支出合计 398.14 万元，其中：基本支 出 188.71 万元，占 47.40%；项目支出 209.43 万元，占 52.60%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区信访局 2020 年一般公共预算收支预算 398.14 万元， 与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.98 万元，减少 8.08%，主要原因：人员经费的减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区信访局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 398.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 345.49 万元，占 86.78%；社会保障和就业支出 34.64 万元，占 8.70%；医疗卫生与 计划生育支出 7.96 万元，占 2.00%；住房保障支出 10.05 万元， 占 2.52%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区信访局 2020 年一般公共预算基本支出 188.71 万元， 其中：人员经费 171.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 17.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区信访局 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元，与上年 相比无变化。 （一）因公出国（境）费 我部门 2020 年没有因公出国（境）费预算。 （二）公务用车购置及运行费 （1）公务用车购置费 我部门 2020 年没有公务用车购置费预算。 （2）公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于两部一般公务用车 的维修保养、加油费用等支出，与上年相比无变化。 （三）公务接待费 公务接待费 0.7 万元，主要用于接待上级调研、各县区信访 部门来局交流等支出，与上年相比无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区2020年机关运行经费支出预算8.1万元，主要保障机关 机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费等支出， 比2019年减少0.9万元。 （二）政府采购支出情况 洛龙区信访局2020年没有政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 10 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 210.80 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 209.43 万元，支出项目共 9 个，支出总额 209.43 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 102.20 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区信访局固定资产总额68.93万元，其中， 车辆32.52万元，视频接访系统两套，价值17.80万元；办公家具 等其他固定资产18.61万元。共有车辆两辆，其中：一般公务用车 两辆。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他。 附件：洛龙区信访局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日