九寨沟县人大常委会2020年部门预算编制说明.docx

县人大常委会 2020 年部门预算编制说明 一、人大办基本职能及主要工作 （一）人大办职能简介：九寨沟县人大办是按照宪法和 法律赋予的职权，担负维护宪法尊严、保证宪法实施、管理 国家事务、管理经济和文化事务、管理社会事务等职责，对 “一府两院”实施监督权、决定权和任免权；发扬社会主义 民主，健全社会主义法制，围绕党的中心工作开展工作。 （二）主要工作：九寨沟县人大办在中共九寨沟县委的 坚强领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜， 以邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻 习近平总书记系列重要讲话，落实党的十八大和十八届三中、 四中、五中全会精神，紧紧围绕“生态立县、旅游富民、文 化强县、和谐乐民”总体取向和“1263”总体战略，忠实履 行宪法和法律赋予的职责，监督和支持“一府两院”依法行 政、公正司法，着力维护人民群众的根本利益，为加快九寨 新发展发挥了积极的推动作用。 二、部门预算单位构成 1.单位基本信息：人大机关行政编制人数为 18 个，事业 编制数 2 个。工勤编制人数为 2 个；实有在职人数 25 人， 其中行政在职人数为 20 人，事业人员 1 人，工勤在职人数 为 4 人，临时工人数为 2 人；退休人员数为 29 人；遗属供 养为 6 人。 〈1〉正处级（5 人）：汪世荣、许德禄、邓义、刘斌、 周晓喻 〈2〉副处级（5 人）张爱军、赵英、蔡霖、谭国平、徐 棕 〈3〉乡科级正职（2 人）：黄培富、陈庚、 〈4〉乡科级主任科员（3 人）：梁大恒、张莉、杨红霞、 〈5〉乡科级副职（3 人）李芳、蒲宏、周耀明 〈6〉副主任科员（2 人）涂波、甘晓霞 〈7〉事业九级职员（1 人）。 〈8〉行政工人（4 人） 〈9〉临时工 2 人； 〈10〉遗属 6 人； 〈11〉机关内设机构编制数（5 个）：三委二室，即： 办公室、人事信访室、教科文卫委、法工委、财经委； 〈12〉机动车编制 5 辆，实有车辆为 6 辆。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出。人大办 2020 年收支 总预算 520 万元。 （一）收入预算情况 人大办 2020 年收入预算 520 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 520 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 人大办 2020 年支出预算 520 万元，其中：基本支出 421 .53 万元，占 81.1%；项目支 98.47 万元，占 18.9%。 四、财政拨款收支预算情况说明 人大办 2020 年财政拨款收支总预算 520 万元。收入包 括：本年一般公共预算拨款收入 520 万元、上年结转一般公 共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 397.1 7 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 43.28 万元、 医疗卫生与计划生育支出 33.23 万元、住房保障支出 46.32 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 人大办 2020 年一般公共预算当年拨款 520 万元， 比 2019 年预算数增加 42.46 万元，主要是的日常各项经费开支增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 397.17 万元，占 76.4%；社会保障和 就业支出 43.28 万元，占 8.3%；医疗卫生与计划生育支出 33 .23 万元，占 6.4%；住房保障支出 46.32 万元，占 8.9%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2 020 年预算数为 298.7 万元，主要用于：机关及正常运转的 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2 020 年预算数为 98.47 万元，主要用于：机关召开常委会及 两会支出等。 3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020 年预算数为 43.28 万元，主要用于：机关事业单位基本养老 保险缴费支出、死亡抚恤经费支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:2020 年预算数为 33.23 万元，主要用于：机关 基本医疗保险缴费支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 46.32 万元，主要用于：职工缴纳的 住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 人大办 2020 年一般公共预算基本支出 421.53 万元，项 目经费 98.47 万元,其中：人员经费 372.61 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福 利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 48.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 项目经费 98.47 万元,主要包括：人大会议费和县（乡） 镇人大代表活动费 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 人大办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 18.44 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.94 万元， 公务用车购置及运行维护费 17.50 万元。 （一）因公出国（境）经费为 0，较 2019 年预算增长 0%。 （二）公务接待费较 2019 年预算减少 0.18 万元，2020 年公务接待费计划用于省州人大到我县考察调研、检查指导 等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算持平。 主要原因是根进一步规范了公务用车管理，使公务用车费用 有所下降。 单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、 多功能乘用车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 17.50 万元，用于 5 辆 公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支 出，主要保障人大机关工作调研、脱贫攻坚等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 人大办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，人大办的机关运行经费财政拨款预算为 298.7 万元，比 2019 年预算减少 13.49 万元，下降 4.3%。 （二）政府采购情况 2020 年，人大办安排政府采购预算 0 万元，。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，人大办各预算单位共有车辆 5 辆，价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则，2020 年人大办 520 万元预算批复资金按要求编制了 绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， 预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以 及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行 （项）：指人大机关及用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议 （项）:主要用于：机关召开常委会及两会支出等。 5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作 （项）:主要用于：人大代表日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要用于：死亡抚恤经费支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:主要用于：机关基本医疗保险缴费支 出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入人大办预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 12.机关运行经费：为人大机关运行用于购买货物和服 务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费一般设备购置费等费用开支。 附件：2020 年预算公开表