35益阳市赫山区征补办2019年度部门决算公开.docx

2019 年度 益阳市赫山区征补办公 室部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区征补办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区征补办公室概况 一、部门职责 1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法 规； 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划； 负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理； 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险 评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作； 4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、 一纳入”工作。 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项 目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住 房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法 性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地 项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。 6.承办区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 区征补办内设 4 个股室，内设股室为办公室、法制股、财 务股、安置股，有 2 个股级事业单位。所属股级事业单位分别 是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆 迁事务所。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区征补办公室单位 2019 年部门决算汇总公开 单位构成包括：益阳市赫山区征补办公室部门决算为机关本级 决算。 第二部分 益阳市赫山区征补办公室 2019 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 益阳市赫山区征补办公室 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 765.6 万元，与 2018 年相比，收、 支总计增加 420.88 万元，增长 122.09%。主要原因是我办实施 的征补项目所需工作经费增加及人员工资增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 729.65 万元，其中：财政拨款收入 306.04 万元，占 41.94%。其他收入 423.6 万元，占 58.06%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 494.64 万元，其中：基本支出 494.64 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 331.99 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 139.97 万元，增长 72.89%。 主要原因是我办实施的征补项目增加及自收自支人员增加导致 财政拨款收、支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 118.36 万元，占本年支出合计的 23.93%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 48 万元，减少 28.73%,主要原因是其他资金支出较多，年底财政拨款结转结余 增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 118.36 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 90.42 万元，占 76.39%；社会保障和 就业（类）支出 12.37 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 7.08 万元，占 5.98%；住房保障（类）支出 8.5 万元，占 7.18%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 151.94 万元，支出决 算为 118.36 万元，完成年初预算的 78%。其中： 一般公共服务支出财政拨款支出年初预算为 116.38 万元， 支出决算为 90.62 万元，完成年初预算的 77.8%；卫生健康支 出财政拨款支出年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元， 完成年初预算的 100%；住房保障支出财政拨款支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 118.36 万元，其中:人员经费 112.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 5.57 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.7 万元， 支出决算为 4.21 万元,完成预算的 11.79%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决 算为 2.34 万元,完成预算的 39%,决算数小于预算数的主要原因 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与 上年相比减少 1.34 万元，减少 33.14%,减少主要原因是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。 公务接待费支出预算为 29.7 万元，支出决算为 1.88 万元, 完成预算的 6.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比 增加 0.88 万元，增长 59.32%,增长的主要原因是对接的重点项 目建设增加所致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运 行维护费决算 2.34 万元，占 55.58%。公务接待费决算 1.88 万 元，占 44.66%。具体情况如下： 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 2.34 万 元，完成预算的 39%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车 费用有所节约。其中： 公务用车运行支出 2.34 万元。 主要是按规定保留的公务用 车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。 公务接待费预算为 29.7 万元，支出决算为 1.88 万元，完 成预算的 6.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要 求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出 1.88 万元。主要用于与有关单位交 流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益 阳市赫山区征补办公室 2019 年共接待国内公务接待批次 20 个、 接待人次 150 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我办成立了以党组书记陈世军同志为组长的绩效自评工作 小组。本着实事求是原则，认真分析、客观评价，认为绩效目 标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合理，基础 信息完善，资产管理安全，社会效率好，社会公众和服务对象 满意。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门 2019 年无项目绩效评价。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常 运转所需，分配办法科学、合理，并取得了较大的成绩。 在区委、区政府的正确领导和相关部门的大力支持下，以征拆 攻坚为抓手，以规范管理为重点，认真贯彻落实国家征拆政策， 充分履职，攻坚克难，着力推进重点建设项目征拆工作，通过 全办同志的共同努力，圆满完成了年初既定工作目标任务。我 区今年共启动征拆项目32个，需征拆2251户，除益平高速、宁 韶高速、北辰阳光、益娄高速连接线等项目434户因客观原因未 按时启动外，实际应拆1817户，已签订征拆协议1703份，签约 率达94%；拆除房屋1668栋（户） ，拆除率92%，发放征拆补偿资 金约8.92亿元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区征补办公室单位性质为财政补助事业单位， 部门决算报表没有机关运行经费统计数据。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 益阳市赫山区征补办公室共有车 辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信 和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用 设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般支出情况 2019 年本部门开支会议费 2.34 万元，用于召开项目动员 大会及协调工作等会议，人数 450 人；开支培训费 3.12 万元， 用于开展征补政策培训、法规培训等业务培训，人数 350 人。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外 的收入。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区征补办公室部门决算公开表 格