赣县田村镇人民政府2017年部门预算情况说明.doc.xls

部门公开表1： 收支预算总表 填报单位： 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按支出功能科目类级） 预算数 一、财政拨款 1082.4164 一、一般公共服务支出 452.4345 一般公共预算拨款收入 1082.4164 二、社会保障与就业支出 59.9782 政府性基金预算拨款收入 三、城乡社区事务支出 11.5 专项收入 四、住房保障支出 32.4369 预算内投资收入 五、农林水支出 526.0668 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 本年支出 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转 财政拨款结转 其他资金结转 收入合计 1082.4164 支出总计 1082.4164 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位： 单位：万元 财政拨款 支出功能人类科目 上年结 一般公共 转 预算拨款 收入 合计 事业收 其中 政府性基 预算内 入 专项 ：教 金预算拨 投资收 收入 育收 款收入 入 费 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 452.4345 0 452.4345 20101 人大事务 27.5 0 27.5 2010104 人大会议 9 0 9 2010108 代表工作 18.5 0 18.5 424.9345 0 424.9345 2010301 行政运行 314.0595 0 314.0595 2010399 其他政府办公室及相关机构事务支 出 110.875 0 110.875 208 社会保障和就业支出 59.9782 0 59.9782 20805 行政事业单位离退休 59.9782 0 59.9782 20103 政府办公室及相关机构事务 事业单 其他 位经营 收入 收入 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 59.9782 0 59.9782 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 213 农林水支出 526.0668 0 526.0668 21307 农村综合改革 493.2613 0 493.2613 493.2613 0 493.2613 32.8055 0 32.8055 221 住房保障支出 32.4369 0 32.4369 22102 住房改革支出 32.4369 0 32.4369 32.4369 0 32.4369 1082.4164 0 1082.4164 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2019999 2130705 其他城乡社区支出 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 2210201 住房公积金 合计 单位：万元 附属单 上级补 位上缴 助收入 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位： 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1082.4164 406.4746 675.9418 452.4345 314.0595 138.375 20101 人大事务 27.5 0 27.5 2010104 人大会议 9 0 9 2010108 代表工作 18.5 0 18.5 424.9345 314.0595 110.875 2010301 行政运行 314.0595 314.0595 0 2010399 其他政府办公室及相关机构事务支 出 208 社会保障和就业支出 110.875 0 110.875 59.9782 59.9782 0 59.9782 59.9782 0 59.9782 59.9782 0 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 213 农林水支出 526.0668 0 526.0668 21307 农村综合改革 493.2613 0 493.2613 493.2613 0 493.2613 支出功能人类科目 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 政府办公室及相关机构事务 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 212 城乡社区支出 2080505 21299 其他城乡社区支出 2019999 2130705 其他城乡社区支出 对村民委员会和村党支部的补助 事业单位经营支出 上缴上级支出 2130799 其他农村综合改革支出 32.8055 0 32.8055 221 住房保障支出 32.4369 32.4369 0 22102 住房改革支出 32.4369 32.4369 0 住房公积金 32.4369 32.4369 0 合计 1082.4164 406.4746 675.9418 2210201 单位：万元 对附属单位补助支出 部门公开表4： 财政拨款收支总表 填报单位： 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按支出功能科目类级） 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款 1082.4164 一、本年支出 1082.4164 1082.4164 一般公共预算拨款收入 1082.4164 一般公共服务支出 452.4345 452.4345 政府性基金预算拨款收入 社会保障与就业支出 59.9782 59.9782 专项收入 城乡社区事务支出 11.5 11.5 预算内投资收入 住房保障支出 32.4369 32.4369 二、上年结转 农林水支出 526.0668 526.0668 1082.4164 1082.4164 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 二、结转下年 收入合计 1082.4164 支出总计 部门公开表5： 一般公共预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能人类科目 2017年预算数 合计 基本支出 项目支出 1082.4164 406.4746 675.9418 452.4345 314.0595 138.375 20101 人大事务 27.5 0 27.5 2010104 人大会议 9 0 9 2010108 代表工作 18.5 0 18.5 424.9345 314.0595 110.875 2010301 行政运行 314.0595 314.0595 0 2010399 其他政府办公室及相关机构事务支出 110.875 0 110.875 208 社会保障和就业支出 59.9782 59.9782 0 20805 行政事业单位离退休 59.9782 59.9782 0 59.9782 59.9782 0 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 213 农林水支出 526.0668 0 526.0668 21307 农村综合改革 493.2613 0 493.2613 493.2613 0 493.2613 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 政府办公室及相关机构事务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2019999 2130705 其他城乡社区支出 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 32.8055 0 32.8055 221 住房保障支出 32.4369 32.4369 0 22102 住房改革支出 32.4369 32.4369 0 32.4369 32.4369 0 1082.4164 406.4746 675.9418 2210201 住房公积金 合计 部门公开表6: 一般公共预算基本支出表 填报单位： 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2017年基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 347.7673 347.7673 30101 基本工资 164.2068 164.2068 30102 津贴补贴 53.8404 53.8404 30103 年终一次性奖金 7.1023 7.1023 30107 绩效工资 58.8416 58.8416 56.7982 56.7982 6.978 6.978 16.284 16.284 30108 30199 302 机关事业单位基本养老保险缴 费 其他(工资福利支出) 商品和服务支出 公用经费 30201 办公费 2.92 2.92 30205 水电费 1.3 1.3 30207 邮电费 1 1 30208 取暖费 1.296 1.296 30228 工会经费 2.44 2.44 30229 福利费 0.648 0.648 30239 其他交通费用 5.68 5.68 30299 其他商品和服务支出 1 1 42.4233 42.4233 3.18 3.18 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30311 住房公积金 32.4369 32.4369 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.8064 6.8064 406.4746 406.4746 合计 部门公开表7: 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位： 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车运行维护费 29.7 0 16.5 13.2 公务用车购置 部门公开表8： 政府性基金预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能人类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合计 2017年预算数 合计 基本支出 项目支出