兴国县政法委2021年部门预算(部门).doc

2021 年部门预算编制说明 目 录 第一部分兴国县委政法委概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分兴国县委政法委 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分兴国县委政法委 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县委政法委概况 一、部门主要职责 （一）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定， 对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安兴国、法治 兴国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设， 深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治 安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安 居乐业。（二）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题 调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协 助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（三）了解掌 握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新 完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、 化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大 突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴 恐工作。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会 治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家 法律法规和政策的实施工作。（五）指导和推动政法单位党 的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强 政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监委 机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党 委（党组）民主生活会。管理县法学会。（六）将安全生产 工作纳入年度社会治安综合治理（平安建设）目标管理考核； 将安全生产管理纳入各地社会治安综合治理（平安建设）网 格化管理体系，发现、劝导、报告非法违法生产经营活动、 重大安全隐患；牵头组织铁路沿线安全隐患整治。（七）负 责民警培训、警犬驯导和县城出城口治安点等工作。（八） 完成县委、县政府交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 政法委机关行政编制数 12 个，实有在编人数 12 人；事业 编制数 3 个，实有在编人数 4 人；退休 3 人。内设机构有办公室、 维稳指导室、基层社会治理室、政法队伍建设指导室、矛盾纠纷 排查调处办公室，下属机构有民警培训中心，由公安局代管。 第二部分 兴国县政法委 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 2021 部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年县委政法委收入预算总额为 1092.35 万元，较上年 预算安排减少 15.53%，主要原因是专项资金预算收入减少。其 中：财政拨款收入 1092.35 万元,占财政收收入的 100%。 （二）支出预算情况 2021 年县委政法委支出预算总额为 1092.35 万元，较上年 预算安排减少 15.53%，主要原因是专项资金预算支出减少。其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 378.73 万元，占预算总额 的 34.67%，项目支出 713.62 万元，占预算总额的 65.4%，业务 费支出 238.28 万元， 精神障碍患者有奖监护金支出 353.76 万元， 乡镇示范点建设支出 100 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 24.68 万元，医 疗卫生和计划生育支出 21.24 元，住房保障支 24.68 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 293.87 万元，商品和 服务支出 71.28 元，对个人和家庭补助 13.58 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年县委政法委财政拨款支出预算 1092.35 万元，比上 年减少 15.53%。具体是：一般公共服务支出为 1092.35 万元， 社会保障和就业 24.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 21.24 万 元，住房保障支出 24.68 万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年本部门机关运行经费预算 1092.35 万元，比上年减 少 15.53%。 （六）政府采购情况 无 （七）国有资产占用情况 无增加 （八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021 年本单位重点项目预算的绩效目标为本单位申报的精 神障碍患者有奖监护金项目资金、 乡镇示范点建设支出项目资金， 项目资金年度总额 692.04 万元，其中财政拨款 692.04 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年县委政法委“三公”经费年初预算安排 19 万元，具 体为： 1.公务接待费 17 万元，与上年一样， 2.因公出国（境）支出预算 0 万元， 3.公务用车购置及运行维护费 2 万元， 4、公务用车购置 0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后 勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的 基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。