2017年友谊县教育局部门预算公开情况说明.doc

友谊县教育局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县教育局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县教育局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 友谊县教育局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 （1 综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计划、 工作总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织安排 和议定事项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检查验 收工作；负责共青团和少先队工作，负责教育系统党员工作。 （2）负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导 各学校贯彻党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全 县初中学业水平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍 和教学用书工作；参与中小学老师和校长队伍建设与培训工 作；负责小学升初中、中考等工作。 （3）编制事业财务计划，负责乡镇学校财务监督、管 理、审计和统计工作；负责机关账务管理工作。 （4）指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调 转工作；负责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负 责教育局所属中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。 （5）指导教育系统安全责任制落实情况以及安全保卫 的各项工作，负责学校专职保卫人员进行培训和进行工作检 查，对发现的问题及存在的隐患及时处理和限期整改。 （6）负责普通高校、中专、中师招生报名、体检、考 2 试工作，负责全县成人高考、自学考试报名和有关专业的考 试工作。 （7）负责教育系统艺体卫和教育设备管理工作。 （8）负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 （二）机构设置 办公室、人事股、计财股、教育股、仪器站 、捐资助 学办 （三）人员构成 友谊县教育局及所属事业单位总人数 19 人，其中：在 职职工 19 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县教育局部门预算管理的单位共计 1 个。 第二部分 友谊县教育局 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县教育局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县教育局 2017 年收支总预算 373.9 万元。 3 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县教育局 2017 年公共财政预算收入 373.9 万元， 其中财政拔款 373.9 万元。 友谊县教育局 2017 年公共财政预算支出 373.9 万元， 其中基本支出 373.9 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县教育局 2017 年公共财政预算基本支出 373.9 万 元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 223.7 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 95.5 万元。其中包括 遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 45.33 万元。 四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明 友谊县教育局 2017 年“三公”经费预算安排 0 万元。 “公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费”0 万元、 “公务用车运行费”0 万元，公务用车购置数 0 台/辆，保 有量 0 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待 0 批次 人。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 4 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 373.9 万元，比 2016 年增加 54.97 万元，增长 17.2%。主要原因是:工资增长，人员增加。 六、政府采购情况说明 注：1、友谊县教育局 2017 年采购预算总额 16 万元， 其中：政府采购货物预算 16 万元。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县教育局账面固定资产总 值 5630,293 元，其中，房屋及建筑物价值 5048,754 元，共 有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 0 元，无价值 5 万元以上 设备。 八、预算绩效情况 友谊县教育局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 59 万元，增长 15%，主要原因是：工资增长，人 员调入 。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 59 万元，增长 15%，主要原因是：工资增长，人 员调入 。 5 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：指财政当年拔付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6