赫山区教育局2023年部门预算说明.doc

赫山区教育局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区教育局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：赫山区教育局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区教育局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区 教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监 督实施。 2.制定全区教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计 划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、 结构、速度，指导并协调实施。 3.管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、职业技术 教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消 与调整；管理局属单位；制定全区各类中小学校、教师学习与资 源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工 作。 4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使 用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教 育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、 地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。 5.负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位 3 的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全区教职工和教育行 政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格 评审工作；指导学校内部管理体制改革。 6.管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和 反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国 防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的 相关工作。 7.组织和指导全区教育体制改革、教育教学改革、教育教学 科研及教育研究成果的推广、转化工作。 8.负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导 和评估。 9.负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系 统的开发和建设工作。 10.负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设 备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监 督管理，负责教育技术培训工作。 11.管理、指导并协调全区教育系统的外事工作。 12.承办区委、区政府交办的其它事项 （二）机构设置 教育系统现有在职教师 5982 人（其中自收自支人员 81 人），离退休教师 4782 人，共计 10764 人，财政负担享受遗属 补助人数 616 人，在校学生数 108731 人。 4 区教育局机关共有内设股室 10 个（办公室、人事股、基教 股、职成教股、学前教育股、计财股、安全法制股、审计股、校 车安全管理办公室、教育物质采购与国有资产管理中心），挂靠 股室 7 个（招商办、团工委、基管站、教师工作站、行政审批服 务股、民办教育管理办、校外教育培训监管股），内设二级机构 5 个（招生办、信息化管理办、学生资助中心、后勤服务中心、 教育集中支付中心）。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区教育局部门预算编制范围包括： 区教育局系统为一级预算单位，下辖 45 个二级预算单位。 1.益阳市赫山区教育局机关 2.益阳市赫山区教育科学研究中心 3.益阳市赫山区仪器电教站 4.益阳市赫山区教育局体育卫生保健所 5.益阳市龙洲幼儿园 6.益阳市赫山第一完全小学 7.益阳市赫山第二完全小学 8.益阳市桃花仑小学 9.益阳师范附属小学 10.益阳市志溪河学校 11.益阳市曙光小学 12.益阳市迎宾小学 5 13.益阳市龙洲小学 14.益阳市秀峰路学校 15.益阳市赫山区梓山苑小学 16.益阳市赫山区龙岭学校 17.益阳市紫竹小学 18.益阳市丁香学校 19.益阳市朝阳中心学校 20.益阳市梓山湖学校 21.益阳市龙洲中学 22.益阳市赫山初级中学 23.益阳市黄泥湖学校 24..益阳市金银山学校 25.益阳市综合职业中等专业学校 26.益阳市赫山区凤山学校 27.益阳市赫山区中交世通学校 28.益阳市箴言中学 29..益阳市第十三中学 30.益阳市第十五中学 31.益阳市第十六中学 32.益阳市第十七中学 6 33. 益阳市谢林港镇中心学校 34. 益阳市龙光桥镇中心学校 35.益阳市岳家桥镇中心学校 36.益阳市欧江岔镇中心学校 37.益阳市新市渡镇中心学校 38.益阳市笔架山乡中心学校 39.益阳市泉交河镇中心学校 40.益阳市八字哨镇中心学校 41.益阳市衡龙桥镇中心学校 42.益阳市沧水铺镇中心学校 43.益阳市兰溪镇中心学校 44.益阳市泥江口镇中心学校 45.益阳市赫山区直属机关幼儿园 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属二级预算单位在内的 汇总情况。收入既包括一般公共预算，也包括事业单位的事业收 入和其他收入；支出既包括保障局机关及二级机构基本运行的经 费，也包括各学校的各项支出。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 100286.52 万元，其 中，一般公共预算拨款 87986.08 万元，纳入专户管理的非税收 入 8400 万元 ，其他收入 3900.44 万元；收入较 2022 年的 91980 万元增加 8306.52 万元，收入增加主要原因是一般公共预算拨款 7 及非税收入中课后服务费收入增加。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 100286.52 万元，其 中教育支出 96386.08 万元，社会保障和就业支出 3900.44 万元。 支出较 2022 年的 91980 增加 8306.52 万元，支出增加主要原因 是一般公共预算拨款支出及非税收入课后服务费支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 87986.08 万元，较去年 82193 万元增加 5793.08 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 76439.19 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 15447.33 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中：教育共同财政事权转移支付安排的支出 13000 万元，主要 用于城乡义务教育保障机制；学校公用经费、免学杂费、高中国 家助学金等配套资金 1572.44 万元，主要用于学校公用经费、免 学杂费、高中国家助学金等；危改金 200 万元，主要用于学校校 舍维修；督学责任区工作经费 30 万元，主要用于督学责任区工 8 作经费；教育专项助学 55 万元，主要用于困难家庭学生资助； 职业教育发展专项经费 59 万元，主要用于职业教育发展；校方 责任险 82.85 万元，主要用于投保校方责任险；学前教育发展专 项 5 万元，主要用于学前教育发展；保障办工作经费 5 万元，主 要用于保障办工作经费；校园足球示范区 30 万元，主要用于校 园足球发展；中职免学费区级配套资金 109 万元，主要用于中职 免学费配套；督导评估专项 20 万元，主要用于督导评估；学科 带头人专项 17.64 万元，主要用于奖励学科带头人；校车安全管 理专项 26 万元，主要用于校车管理；民办教育发展专项 30 万元， 主要用于民办教育发展；原民办教师和代课教师生活困难补助 197 万元，主要用于补助原民办教师和代课教师而且现在已经达 到退休年龄的人员生活补助；党建经费 2 万元，主要用于开展党 建工作；校园安全经费 5 万元，主要用于校园安全工作；区委教 育工委经费 1.4 万元，主要用于教育工委工作经费。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 1698.33 万元， 比 2022 年预算 1542.95 增加 155.38 万元，增加 10.07%。主要 原因是一般公共预算拨款机关运行经费中工会经费和福利费拨 款增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 107.9 万元，其中一般 9 公共预算拨款预算 2.9 万元，纳入财政专户管理的非税收入预算 105 万元。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元， 原因是公车改革后无公车，因公出国（境）费 0 万元。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 200 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 2023 年本单位房屋净值 771.55 万元； 2023 年本单位车辆合计 0 辆； 2023 年本单位单价 50 万元（含）以上通讯设备 0 套； 2023 年本单位单价 100 万元（含）以上通讯设备 0 套； 2023 年本单位其他固定资产净值 40.30 万元。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 100286.52 万元，其中： 基本支出 76439.19 万元，项目支出 23847.33 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 87986.08 万 元。 10 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 23847.33 万元，其中 按项目管理的商品和服务支出 23647.33 万元，资本性支出 200 万元。具体情况如下 ： 1、按项目管理的和服务支出中涉及一般公共预算拨款 15247.33 万元，其中：教育共同财政事权转移支付安排的支出 13000 万元，主要用于城乡义务教育保障机制；学校公用经费、 免学杂费、高中国家助学金等配套资金 1572.44 万元，主要用于 学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等；督学责任区工作 经费 30 万元，主要用于督学责任区工作经费；教育专项助学 55 万元，主要用于困难家庭学生资助；职业教育发展专项经费 59 万元，主要用于职业教育发展；校方责任险 82.85 万元，主要用 于投保校方责任险；学前教育发展专项 5 万元，主要用于学前教 育发展；保障办工作经费 5 万元，主要用于保障办工作经费；校 园足球示范区 30 万元，主要用于校园足球发展；中职免学费区 级配套资金 109 万元，主要用于中职免学费配套；督导评估专项 20 万元，主要用于督导评估；学科带头人专项 17.64 万元，主 要用于奖励学科带头人；校车安全管理专项 26 万元，主要用于 校车管理；民办教育发展专项 30 万元，主要用于民办教育发展； 原民办教师和代课教师生活困难补助 197 万元，主要用于补助原 民办教师和代课教师而且现在已经达到退休年龄的人员生活补 助；党建经费 2 万元，主要用于开展党建工作；校园安全经费 5 万元，主要用于校园安全工作；区委教育工委经费 1.4 万元，主 11 要用于教育工委工作经费。财政专户管理非税收入安排按项目管 理的和服务支出 8400 万元。 2、资本性支出 200 万元，涉及一般公共预算拨款 200 万元 危改金 200 万元，主要用于学校校舍维修； （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 12 第二部分： 赫山区教育局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 13 14、政府采购表 益阳市赫山区教育局 2023 年 1 月 13 日 14