赫山区商务局2019年部门预算说明.docx

赫山区商务局 2019 年部门预算说明 目 录 第一部分:单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区商务局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 （一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作 的发展方针、政策，拟定全区商贸流通中长期发展规划以及 规定、办法和措施。 （二）推进流通体制改革。培育发展城乡市场，推进流 通产业结构调整现代物流配送、电子商务等现代流通方式。 （三）加强流通领域市场体系建设。负责全区商业网点 和市场建设的规范管理。 监测分析市场运行和商品供求状况， 组织实施重要消费品市场调控。 （四）承担牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作的责 任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议，推动商务领 域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平 台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制 定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的 市场准则，承担行业管理工作；负责全区生猪定点屠宰的监 督管理工作；对原油、成品油市场进行监督管理。 （六）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商 品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配 额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责 出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。 （七）负责全区对外贸易经营者的备案登记和管理工作； 指导协调机电产品、高新技术产品的贸易促进工作；指导协 调全区外贸企业的出口退税、出口信用保险工作；研究促进 区内企业进口的政策措施，做好重要工业品、原材料进口的 管理和服务工作。 （八）配合国家商务部、省商务厅、市商务局反倾销、 反补贴、保障措施案件在区内涉案企业的产业损害调查；配 合、指导、协调国外对本区出口商品的反补贴、反倾销、保 障措施案件的调查应诉工作；承担全区范围内有关世贸组织 知识的咨询、宣传和培训工作。 （九）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全 区对外承包工程、劳务合作、对外投资设立企业（金融企业 除外）等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的 设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目；负责承办 进出口贸易、劳务输出、经济技术合作、技术培训、“三资” 企业等外经贸因公临时出国（境）任务的初审。 （十）贯彻执行国家有关承接产业转移、发展加工贸易 的政策，拟订全区承接产业转移、发展加工贸易的规划和措 施；负责对全区加工贸易企业进行业务指导和协调；牵头拟 订服务贸易发展规划，推动服务对外承包平台建设。 （十一）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、 省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对 外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举 办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 （十二）负责直属企业的监督管理；负责申报和管理国 家和省外经、外贸、内贸流通项目资金；负责全区外贸企业 改革中的重大问题，指导全区外贸企业进行改革。 （十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供 信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设； 指导全区商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 根据上述职责，区商务局其有 9 个内设机构，分别是： 1、办公室（政务服务股）； 2、人事股（企业改制办公 室）；3、财务审计股；4、外经外贸股；5、市场调节股； 6、市场建设股； 7、市场秩序股（法规股）；8、综治维稳 安全生产办公室； 9、纪检监察室、工会按有关规定设置。 另设公益一类事业单位 3 个,分别是：1、区投资促进服务中 心（副科级公益一类事业单位）；2、商务行政综合执法大 队（公益一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级 公益一类事业单位）。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有赫山区商务局部 门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2019 年年初预算数 758.74 万元，其 中一般预算拨款为 361.98 万元，收入较去年减少 61.02 万 元。主要原因减少招商引资专项预算。 （二）支出预算：2019 年年初预算数 758.74 万元，其 中工资福利支出 419.9 万元，一般商品服务支出 291.3 万元， 对个人和家庭补助支出 9.53 万元， 业务类专项支出 38 万元。 支出较去年减少 61.02 万元， 主要是招商引资支出预算减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 361.98 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 351.98 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 10 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年局机关运行经费一般预算拨款 33.88 万元，比 2018 一般预算拨款减少 6.37 万元，减少 15%。主要原因是 单位制定绩效管理办法，厉行节约。 2、三公经费预算 2019 年“三公”经费预算为 17.3 万元，其中:因公出国 (境)费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 17.3 万元。比 2018 年“三公”经费预算 减少 0.7 万元，比去年同期减少，减少的原因是：严格执行 公务接待制度，公务接待费用进一步减少。 3、政府采购情况 2019 年年初预算无政府采购。 4、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 0 辆，无。 单位 50 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公外出国内考察费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公外出国内考察费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出 国内考察学习费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表