2020年度益阳市泉交河镇人民政府部门决算.docx

2020 年度益阳市泉交河镇人民政府部门决算 目 录 第一部分 益阳市泉交河镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市泉交河镇人民政府 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市泉交河镇人民政府 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市泉交河镇人民政府概况 一、部门职责 益阳市赫山区泉交河人民政府系正科级行政机关。单位办 公地址位于赫山区泉交河镇莲花路和泉交河镇武圣路。根据赫 山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关职能配 置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，我镇设置党 政机构 7 个，均为正股级。 （一）党政办公室。协助乡镇（街道）领导处理党委、人 大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政 府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综 合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等 工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。 （二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设 工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、 武装、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工 会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。 （三）经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）。 负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经 济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作 社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责 3 交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作； 负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业 机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等 方面的综合行政管理工作。 （四）社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源与社 会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与 计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事 务等方面的综合行政管理工作。 （五）自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管 理办公室牌子）。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保 护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行 政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污 染事件的应急管理与处置。 （六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治 理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治 中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、 基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、 森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应 急管理与处置、安全生产监督管理工作。 （七）财政财务管理办公室。负责财政预算编制、居民补 贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务 管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政 4 府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服 务。 二、机构设置 （一）内部机构设置 益阳市泉交河镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、 党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和 生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理 办公室等。截止 2020 年 12 月 31 日单位经区编核定的编制人数 为 98 人,其中行政编制 35、事业编制 63 人、目前实有在职行 政编制人员 25 人，在职事业编制人员 60 人，其中：在职自收 自支人员 8 人、离退休人员 80 人。 （二）决算单位构成 泉交河镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2020 年部门决算编制范围只有泉交河镇本级。 第二部分： 益阳市泉交河镇人民政府 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 益阳市泉交河镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 15483.94 万元，年初结转和结余 2709.59 万元，总计 18193.54 万元，与 2019 年收入（14973.78 万元） 相比，增加 510.16 万元，增长 3.41%，主要原因是：一般公共 服务支出增加，人员增加经费增加。 2020 年度支出 13995.40 万元，年末结转和结余 4198.14 万元，总计 18193.54 万元，与 2019 年支出（12809.41 万元） 相比，增加了 1185.99 万元，增长 9.26%，主要原因是：把综 改项目以及其他项目资金和其他各单位拨付的其他资金全部计 算到收支总额里面，所以导致比 2020 年增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 15483.94 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 5521.92 万元，占 35.66%；政府性基金预算财政拨款收 入 219.00 万元，占 1.41%；其他收入 9743.03 万元，占 62.92%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 13995.40 万元，其中：基本支出 2,345.61 万元，占 16.76%；项目支出 11649.79 万元，占 83.24%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 5740.92 万元，年初财政拨款结转 和结余 421.75 万元，总计 6162.67 万元，与 2019 年财政拨款 收入（6541.71 万元）相比，减少 800.79 万元，下降 12.24%, 6 主要原因是：项目资金减少，严格控制开支，减少不必要的开 支。 2020 年度财政拨款支出 4627.79 万元，年末财政拨款结转 和结余 1534.88 万元，总计 6162.67 万元，与 2019 年财政拨款 支出（6665.18 万元）相比，减少 2037.39 万元，下降 30.57%。 主要是因为项目资金减少，严格控制开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4429.79 万元，占本 年支出合计的 31.65%。与 2019 年度(6588.18 万元）相比，减 少 2158.39 万元，减少 32.76%,主要是因为一般公共服务支出 减少，人员经费有所减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4429.79 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1559.63 万元，占 35.21%；科学技术（类）支出 6.72 万元，占 0.15%；文化旅游 体育与传媒（类）支出 226.19 万元，占 5.11%；社会保障和就 业（类）支出 106.04 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 129.53 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 1462.78 万元， 占 33.02%；农林水（类）支出 880.71 万元，占 19.88%；住房 保障（类）支出 58.19 万元，占 1.31%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 数 为 1619.59 万元，支出决算数为 4429.77 万元，完成年初预算的 273.51%，其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项） 年初预算为 1619.59 万元，支出决算为 1559.62 万元，完 成年初预算的 96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 严控开支，减少了不必要支出。 2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术 管理事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：调整追加预算数。 3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 226.19 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 8 年初预算为 0 万元，支出决算为 78.80 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 27.24 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 62.09 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 67.44 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1415.00 万元，决算数大 于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 27.78 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项） 9 年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 734.06 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 140.84 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 58.19 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2245.61 万元， 其中:人员经费 1721.20 万元，占基本支出的 76.65%，主要包 括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 10 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 524.41 万元，占基本支出的 23.35%，主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购 置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出 决算为 9.25 万元,决算大于预算数其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决 算为 9.25 万元,决算数大于预算数，我单位严格按预算执行决 算。与上年相比增加 0.99 万元，增长 11.99%,增长的主要原因 是项目增多公务用车费用增加。 11 无公务接待费支出预算与决算。与上年相比减少 0.41 万元， 减少 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比 上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出 决算 9.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。其中： 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.25 万元，其中： 公务用车运行维护费支出 9.25 万元。主要是按规定保留的 公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 2 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 219.00 万元,占本年收入合计 的 1.41%，与 2019 年政府性基金收入（77.00 万元）相比，增 加 142.00 万元，增长 184.42%。2020 年政府性基金本年支出 198.00 万元,占本年支出合计的 1.41%，年末结转和结余 21 万 元,总计 219.00 万元，与 2019 年政府性基金支出（77.00 万元） 相 比 ， 增 加 121.00 万 元 ， 增 长 157.14% 。 其 中 ： 基 本 支 出 100.00 万元,项目支出 98.00 万元,比上年增加 27.27%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 12 2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益 阳 市 泉 交 河 镇 人 民 政 府 2020 年 机 关 运 行 经 费 支 出 524.41 万元，比年初预算数（79.41 万元）增加 445.00 万元。 增长 560.38%，主要原因是：部门履职尽责任务增加、经费标 准调整、物价上涨。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 3.25 万元，其中用于召村级财 务培训开会议费 0.30 万元，人数 80 人次；用于镇村干部工作 会议费 2.95 万元，人数 750 人次，内容为农居环境整治省级现 场会，耕地地力保护工作布置会，扶贫工作会议等。2020 年本 部门无培训费开支。 十二、关于政府采购支出说明 本单位 2020 年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市泉交河镇人民政府共有车 辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信 和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用 设备；年末无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 2020 年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展 13 预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2020 年单位 预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩 效目标与单位预算同步编制、同步申报。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2020 年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强 项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理， 多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固 “防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文 卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在 平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执 行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩， 做到及时监控，及时控制。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2020 年我镇整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正 常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资 金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管， 并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效 益。 第四部分： 名词解释 14 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团 体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传 事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 15 目标的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 16 的支出。 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能 划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债 安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 17 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔 （级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工 资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 18 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 19 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 20 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补 助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费 用。 第五部分：附件 益阳市泉交河镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 益阳市泉交河镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产 业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、 服务工作规定并组 织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政 职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区 内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施 21 镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目 招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、 卫生和计划生育、文化等社会事务工作。负责镇区企业和施工 项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的 有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支 机构。完成上级政府交办的其它事项。 本单位内设 12 个机构，其中包括行政机构 7 个，分别为： 党政办公室、党建办公室、自然资源和生态环境办公室、经济 发展办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务 办。事业单位 5 个，分别为社会事务综合服务中心、退役军人 服务站、综合行政执法大队、党群和政务服务中心、农业综合 服务中心 。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的 编制人数 98 人(其中行政编制 35 人，事业编制 63 人)。实有 人数为 85 人（其中行政编制 25 人，事业编制 60 人)，分流人 员 62 人。遗属 15 人。 （一）部门整体支出概况 本 年 收 入 合 计 15483.94 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 5521.92 万元，占 35.66%。政府性基金预算财政拨款收入 219 万元，占 1.42%。其他收入 9743.03 万元，占 62.92%。本年支 出 合 计 13995.4 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2345.61 万 元 ， 占 16.76%。项目支出 11649.79 万元，占 83.24%。 （二）部门整体支出绩效目标 22 1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实 性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编 制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清 理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规 定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的 要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算 报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确， 内容完整。按规定及时公示了部门决算。 2.三公经费控制情况。2020 年全年单位未购置公务用车， 年末开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆，年初批复预算的 三公经费为 9.25 万元，其中公务用车运行维护费 9.25 万元。 2020 年决算支出三公经费中公务用车运行维护费 9.25 万元。 2020 年无接待费、无因公出国（境）费。 3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度 和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、 公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划 拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使 用的准确性和安全性。 （三）整体绩效及执行管理情况 2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基 23 本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收 支，确保预算严格有效执行。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完 善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政 资金使用效益，促进更好地履职尽责。 （二）绩效评价工作过程 泉交河镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的 原则，成立了泉交河镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书 记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等 为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施 情况绩效评估考核。针对 2020 年初部门整体支出绩效涉及到的 资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、 三级指标逐项调查、核实、对比，对泉交河镇 2020 年部门整体 支出绩效分为投入（20 分）、过程（30 分）、产出（30 分）、 效果（20 分）4 个一级指标进行评价，4 个一指标下共设 7 个 二级指标和 27 个三级指标，通过细化逐项进行了评估。 三、主要绩效及评价结论 （一）评价结论 泉交河镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，泉交河部 门整体支出绩效得分 93.5 分。 24 （二）绩效分析 1.投入得 20 分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知 和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准 确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理， 项目绩效目标编制明确、量化。 2.过程得 27.5 分，按规定及时分配上级财力专项预算，部 门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严 格执行“三公经费”预算。 3.产出得 28.5 分，按规定做好政府性债务还本付息工作， 部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、 准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、 准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复 二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效 评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映 和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。 4.效果得 17.5 分，履行法定职责，完成区委、区政府决策 部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会 效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、 政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况， 加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。 四、存在的问题 （一）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化， 25 预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。 （二）资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明 确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未 能及时处理，资产领用登记台账不健全。 五、有关建议 （一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管 理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 （二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账 支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 （三）合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算 工作与账务处理工作衔接。 六、其他需要说明的问题 无。 益阳市泉交河镇人民政府 2021 年 7 月 21 日 26 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 绩效目 标合理 性（2 目标 分） 2 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核部门整体 绩效目标与部门履职、年度工 作任务的相符性情况。 ①符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划计 1 分；②符合部门“三 定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否 符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 3 部门依据整体绩效目标所设定 的绩效指标是否清晰、细化、 可衡量，用以反映和考核部门 整体绩效目标的明细化情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可 衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与 部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹 配计 1 分。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制 部门本年度实际在职人员数与 数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否则 编制数的比率，用以反映和考 按比例计分。在职人员数：部门实际在 核部门对人员成本的控制程 职人数，以财政部确定的部门决算编制 度。 口径为准。编制数：机构编制部门核定 批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率，用以反映和考 核部门对控制重点行政成本的 努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。下 降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三 公经费”：年度预算安排的因公出国 （境）费、公务车辆购置及运行费和公 务招待费。 5 部门本年度预算安排的重点项 目支出与部门项目总支出的比 率，用以反映和考核部门对履 行主要职责或完成重点任务的 保障程度。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目 总支出）×100%。实际得分=支出安排率 *5 分。重点项目支出：部门年度预算安 排的，与本部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、党委政府关 心或社会比较关注的项目支出总额。项 目总支出：部门年度预算安排的项目支 出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 部门本年度预算完成数与预算 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年 数的比率，用以反映和考核部 初预算按比例扣减，预算完成数：部门 门预算完成程度。 本年度实际完成的预算数。预算数：财 政部门批复的本年度部门预算数。 设定 （5 分） 绩效指 标明确 性（3 分） 投 入 （20 分） 在职人 员控制 率（5 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （5 （15 分） 分） 重点支 出安排 率（5 分） 过 预算 预算完 程 执行 成率 （30 （20 （4 分） 分） 分） 27 预算调 整率 （2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特 殊原因外按比例扣减。预算调整数：部 门在本年度内涉及预算的追加、追减或 结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或同级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付 进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实 际支付进度：部门在某一时点的支出预 算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体 绩效目标时，参照序时支付进度、前三 年支付进度、同级部门平均支付进度水 平等确定的，在某一时点应达到的支付 进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额上年结转结余总额）/上年结转结余总额 ×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余 总额：部门本年度的结转资金与结余资 金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度预算调整数与预算 数的比率，用以反映和考核部 门预算的调整程度。 2 部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核 部门预算执行的及时性和均衡 性程度。 3 部门本年度结转结余总额与上 年结转结余总额增减比例，用 以反映和考核部门对存量资金 的实际控制程度。 2 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核 部门对机构运转成本的实际控 制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总 额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 2 部门本年度“三公经费”实际 支出数与预算安排数的比率， 用以反映和考核部门对“三公 经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 部门本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率， 用以反映和考核部门政府采购 预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣 完为止；政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财 管理制 预算 务行为而制定的管理制度是否 度 管理 健全完整，用以反映和考核部 健全性 1.5 （5 门预算管理制度对完成主要职 （2 分） 责或促进事业发展的保障情 分） 况。 已制定或具有预算资金管理办法、内部 财务管理制度、会计核算制度等管理制 度计 1 分；相关管理制度合法、合规、 完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效 执行计 0.5 分。 支付进 度率 （2 分） 结转结 余控制 率（4 分） 公用经 费 控制率 （2 分） “三公 经费” 控制率 （2 分） 政府采 购 执行率 （4 分） 28 资金使 用 合规性 （1 分） 预决算 信 息公开 性（1 分） 基础信 息 完善性 （1 分） 管理制 度 健全性 （2 分） 资产 资产管 理 管理 （5 安全性 分） （2 分） 固定资 产 利用率 （1 分） 实际完 成率 （8 分） 完成及 产 出 职责 时率 （30 履行 （4 分） 分） 质量达 标率 （8 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的审批程 序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支 经过评估论证计 0.2 分；④符合部门预 算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管理相关的 信息。 1 部门使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门预算 资金的规范运行情况。 1 部门是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息， 用以反映和考核部门预决算管 理的公开透明情况。 1 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 部门基础信息是否完善，用以 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资 反映和考核基础信息对预算管 料完整计 0.3 分；③基础数据信息和会 理工作的支撑情况。 计信息资料准确计 0.3 分。 2 2 1 7 3 7 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考 核部门资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障 情况。 部门的资产是否保存完整、使 用合规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴，用以 反映和考核部门资产安全运行 情况。 部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用 以反映和考核部门固定资产使 用效率程度。 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；② 相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效 执行计 0.5 分。 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置 合理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及 时足额上缴计 0.4 分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总 额/所有固定资产总额）×100%。利用率 为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 部门履行职责而实际完成工作 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考 数与计划工作数的比率，用以 核得分或上级主管部门考核指标得分/指 反映和考核部门履职工作任务 标分值*8 分 目标的实现程度。 部门在规定时限内及时完成的 完成及时率=（及时完成实际工作数/计 实际工作数与计划工作数的比 划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 率,用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值） 质量达标率=（质量达标实际工作数/计 的实际工作数与计划工作数的 划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 比率,用以反映和考核部门履职 分 质量目标的实现程度。 29 重点工 部门年度重点工作实际完成数 作 与交办或下达数的比率，用以 办结率 10 反映部门对重点工作的办理落 （10 实程度。 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带 益（5 4 来的直接或间接影响。 分） 社会效 部门履行职责对社会发展所带 益（5 5 来的直接或间接影响。 效 履职 分） 果 效益 生态效 部门履行职责对生态环境所带 （20 （20 益（5 5 来的直接或间接影响。 分） 分） 分） 社会公 众 社会公众或部门的服务对象对 或服务 5 部门履职效果的满意程度。 对 象满意 总 93.5 计 30 重点工作办结率=（重点工作实际完成数 /交办或下达数）×100%。实际得分=办 结率*10 分 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实现程度计算得分 （5 分）；按生态效益实现程度计算得 分（5 分） 按收集到的服务对象的满意率计算得分 （5 分）