2018年双清区预算绩效管理工作总结及工作计划.doc

2018 年预算绩效管理工作总结及工作计划 2018 年，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效 目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果 应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资 金预算绩效管理工作。现将有关工作总结如下： 一、领导重视，积极推进 2018 年局党组高度重视预算绩效管理工作，并对绩效管 理工作提出了新的要求，有力推进绩效管理工作。主要体现 在以下几个方面： （一）程序规范，重点突出。局主要领导在局机关会议 上多次强调“加快财政工作‘三个转型’必须要加强预算绩 效管理工作”，逐步打造“预算编制有目标，预算执行有监 控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用” 的预算绩效管理模式，健全预算绩效管理运行机制，建立规 范的预算绩效管理工作流程，强化全过程预算绩效管理，加 强绩效目标管理，突出重点，完善绩效目标申报、审批、批 复机制。 （二）把绩效管理工作纳入工作目标考核。我局在年初 制定《2018 年股室工作目标》时，把绩效管理列入股室工作 目标并实施绩效考核，以促进绩效管理工作的开展，提高财 1 政资金的使用效率。要求财政专项资金据传量较多，涉及金 额较大的单位实施绩效管理并出示绩效评价报告。 （三）积极评价，扩大范围。今年 7 月份以来我股室对 2015-2017 年就业专项资金、2015-2017 年基础教育专项资 金、畜牧局、政府办、东风路街道办事处部门整体支出进行 绩效评价，各相关业务股室配合，严格程序圆满完成绩效评 价报告。 二、完善绩效评价制度 决定绩效预算能否有序开展并取得成效的关键是必须 坚持制度先行，我局提出预算绩效管理的总体思路、具体方 案和阶段目标，一要进一步完善区级绩效评价指标和标准体 系，绩效评价指标设置要尽量科学、合理和全面。二要进一 步完善预算绩效管理工作制度及工作流程，加强绩效目标设 立的管理，建立和完善项目绩效目标申报、审核、批复机制。 三要进一步完善绩效评价结果反馈制度，加强绩效评价结果 的应用，研究建立评价结果与预算管理有机结合制度。四要 进一步完善绩效评价信息公开发布制度，在本区范围内要对 区级预算单位财政支出绩效评价工作开展情况和项目绩效 评审情况进行通报，必要时部分支出绩效评价结果要向社会 公开。 三、存在的问题和建议 由于我区财政支出绩效评价工作刚刚起步，正处于摸索 2 阶段，因此，当前开展绩效评价面临诸多困难，主要表现在： 一是缺乏绩效评价专业人才，目前我区还没有成立专门的财 政支出绩效评价机构，绩效评价工作的开展主要由国资股工 作人员兼职，近年来国资管理硬性任务很重，绩效评价工作 所花的精力不够，绩效评价工作涉及面广、技术性强，而工 作人员的知识体系还难以适应，造成绩效评价工作开展起来 有相当大的难度；二是评价制度不够健全。我区虽然已出台 了评价办法，但相关配套制度还不够健全；三是评价指标体 系设置难度大；由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价 指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也 缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化；四是思想认识尚 不到位。一些部门和单位对于绩效评价工作的重要性认识不 足，消极被动、畏难观望，缺乏主动性。 四、2019 年工作计划 （一）紧密结合本级部门预算开展预算绩效管理工作， 局相关业务股室会同预算筛选 2019 年部门预算项目，至少 选择一两个非基建类项目编报预算项目绩效目标，开展从绩 效目标报批、事中监控、事后评价直至评价结果运用，贯穿 预算绩效管理全过程的试点工作，制定项目绩效目标，并对 最后的目标进行评价。 （二）结合财政日常监管开展绩效评价工作。试点采取 委托中介机构对预算单位进行财务年审或进行专项资金检 3 查的，至少选择一两个财政专项资金支出项目，利用预算单 位财务年审或专项资金检查工作的结果对选取的项目进行 绩效评价。并对项目绩效评价情况抄送绩效股，作为预算绩 效评估工作的经验材料。 （三）建立绩效评价结果公示制度。绩效评价结果在一 定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评 价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪 问效作用和决策信息反馈作用。 总之，我们将按照财政预算管理科学化，精细化水平的 要求，积极推进预算绩效管理工作，坚定信心，扎实工作， 采取积极有效措施确保完成全年工作目标，并以此为契机， 推动我局绩效管理工作迈上新的台阶。 双清区财政局 2018 年 12 月 30 日 4