2020年部门决算编制说明（森林公园）.docx

2020 年度 四川省九寨沟县九寨国家 森林公园部门决算 目录 公开时间：2021 年 9 月 6 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作........................................................................................................4 （一）主要职能。............................................................................................................4 （二）2020 年重点工作完成情况。...............................................................................4 二、机构设置............................................................................................................................4 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明............................................................................................5 二、收入决算情况说明............................................................................................................5 三、支出决算情况说明............................................................................................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................6 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .......................................................6 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .......................................................6 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .......................................................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........................................................8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................8 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...............................................8 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...............................................9 八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................10 十、其他重要事项的情况说明..............................................................................................21 （一）机关运行经费支出情况 .....................................................................................21 （二）政府采购支出情况 .............................................................................................21 （三）国有资产占有使用情况 .....................................................................................22 第三部分 名词解释 ........................................23 第四部分 附件 ............................................26 附件 1 ...................................................26 九寨国家森林公园管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 ....26 2 附件 2 ...................................................31 九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目 2020 年绩效评价报告..........................31 九寨国家森林公园林区道路恢复重建设项目 2020 年绩效评价报告....................35 九寨沟县神仙池管理中心供排水建设项目支出 2020 年绩效评价报告..................39 九寨沟县保护站业务用房及防火基础设施建设项目支出 2020 年绩效评价报告..........43 第五部分 附表 ............................................47 一、收入支出决算总表..........................................................................................................47 二、收入决算表......................................................................................................................47 三、支出决算表......................................................................................................................47 四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................................47 五、财政拨款支出决算明细表..............................................................................................47 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................................47 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................................47 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................................47 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................................47 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................47 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................47 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................47 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................47 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................47 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅 游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公 园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花 卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业 发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招 商引资和经营管理等方面的信息、 技术咨询和人才培训服务。 负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。 （二）2020 年重点工作 1、进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高 工作人员的理论水平和业务水平。 2、加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。 3、进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜 绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工 作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。 4、继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传 和解释工作，提升群众整体满意度。 5、做好脱贫攻坚考核迎检工作，顺利完成脱贫任务。 二、机构设置 2020 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个；财政供养 4 人员编制为 28 名，事业编制 28 名；2020 年实际财政供养人 员 28 人，较上年增加 0 人，其中：事业 28 人。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 3298.18 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各增加 466.61 万元，上升 14%。主要变动原因是 灾后恢复重建项目陆续完工。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 598.76 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 598.76 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 2870.51 万元，其中：基本支出 442.96 万元，占 15%；项目支出 2427.55 万元，占 85%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 3298.18 万元。与 2019 年相比， 5 收、支总计各增加 466.61 万元，上升 14%。主要变动原因是 灾后恢复重建项目陆续完工。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01 表，口 径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2870.51 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 1079.32 万元，上升 38%。主要变动原因是灾后恢复 重建项目陆续完工. （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2870.51 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 0 万元，占 0%；教 育支出（2025）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（207） 支出 24.15 万元，占 1%；社会保障和就业（208）支出 33.60 万元，占 1%；卫生健康(210)支出 23.98 万元，占 1%；、节 能环保(211)支出 275.23 万元，占 10%；住房保障(221)支出 36.17 万元，占 1%。农林水(213)支出 2137.3 万元，占 74%； 商业服务业等(216)支出 0 万元，占 0%；其他支出（229） 340.07 万元，占 12%；（罗列全部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年般公共预算支出决算数为 2870.51 万元，完成预 算 100%。其中： 6 1.文化旅游体育与传媒支出 207 文化和旅游 01 其他文 化和旅游支出 99: 支出决算为 24.15 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。 2.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出 05: 支出决算为 33.60 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数。 3.卫生健康支出 210 卫生健康管理事务 01 其他卫生健 康管理事务支出 99：支出决算为 23.98 万元，卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02:支出决算为 15.74 万元，卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 公务员 医疗补助 03：支出决算为 5.12 万元，卫生健康支出 210 行 政事业单位医疗支出 99：支出决算 3.12 万元， 完成预算 100%， 决算数等于预算数。 4.节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01 支出 决算数为 275.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 5.农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04 支出决算 数为 349.21 万元，农林水支出 213 林业和草原 02 其他林 业支出 99 支出决算为 1788.09 万元。完成预算 100%，决算 数等于预算数。 6.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01 支 出决算数为 36.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 7.其他支出 229 其他支出 99 其他支出 01 支出决算数为 340.07 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。 （数据来源财决 03 表，罗列全部功能分类科目至项级。 7 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.96 万元， 其中：人员经费 400.97 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等。 公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决 08 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.89 万元， 完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是灾后重建项 目工作量增加。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 9.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.89 万元,完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.58 万 元，上升 26%。主要原因是车辆老化，维修费增加。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截 至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 9.89 万元。主要用于干部职 工下乡精准扶贫、项目查看等所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 9 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元， 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目 编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情 况梳理填报。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2020 年，我局积极履职，强化管理，较好的完成 了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门 整体支出绩效评价指标体系，各项工作有序开展，社会和谐稳定。本 部门还自行组织了 4 个项目绩效评价，从评价情况来看各项 目项目有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群众 10 生命健康，综合评价结果优秀。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映“九寨国家森林公 园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建””九寨国家森 林公园林区道路恢复重建”“九寨国家森林公园神仙池管理 中心供排水系统恢复重建”等 4 个项目绩效目标实际完成情 况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开， 公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 1、九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施 恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目累计预算数 1035 万元，累计执行数为 1035 万元，完成预算的 100%。通过项 目实施，完成维修加固上寺寨保护站 467 平方米、上寺寨车 库 159 平方米，重建甘海子保护站完成主体建设，重建储备 库 700 平方米及购置设备。有效保障生态建设与保护，维护 生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果优秀。发现的 主要问题：无。下一步改进措施：无。 2、九寨国家森林公园林区道路恢复重建项目绩效目标 完成情况综述。项目截止 2020 年 12 月累计预算数达 870 万 元，累计执行数为 870 万元，完成预算的 100%。通过项目实 施，保证林区道路通畅创造灾后重建新的旅游增长，保障人 民群众生命健康和维护和谐稳定大局，提高项目区森林防火 控制能力，为景区的顺利开园提供保障。发现的主要问题： 无。下一步改进措施：无。 11 3、九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复 重建项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 140 万元， 累计执行数为 140 万元，完成预算的 100%，已完成竣工验收。 通过项目实施，有效保障生态建设与保护，维护生态安全为 宗旨，以切实提高森林防火控制能力，维护园区生态平衡为 目标.发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 4、神仙池生态旅游区建设项目恢复重建项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 2000 万元，累计执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效保障生 态建设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火 控制能力，维护园区生态平衡为目标，发现的主要问题：无。 下一步改进措施：无。 12 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 九寨国家森林公园林区道路恢复重建 预算单位 九寨国家森林公园管理局 预 预算数: 870 执行数: 870 算 其中-财政拨款: 870 其中-财政拨款: 870 其它资金: 0 其它资金: 执 行 情 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 1.重建林区道路全长 4175 米；2.补修水泥混 完 凝土路面全长 1890 米；3.重建砾石路面护林 成 工程全面完工 防火通道 3950 米。 情 况 绩 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 一级指标 二级指标 三级指标 效 及文字描述) 13 数字及文字描述) 指 项目完成指 数量指标 标 标 完 项目完成指 成 情 况 2018.5- 2020.9 时效指标 标 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 提高九寨沟县生态旅 经济效益 效益指标 游竞争力、促进经济社 指标 会可持续发展 保障人民群众生命健 社会效益 效益指标 康和维护和谐稳定大 指标 局 生态效益 …效益指标… 指标 提高项目区森林防火 控制能力 满意度指标 满意 14 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 九寨国家森林公园保护站业务用房及防火基础设施 项目名称 恢复重建项目 九寨国家森林公园管理局 预算单位 预 预算数: 1035 执行数: 1035 算 其中-财政拨款: 1035 其中-财政拨款: 1035 其它资金: 0 其它资金: 执 行 情 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 1、维修加固上寺寨保护站 467 平方米、上寺 标 寨车库 159 平方米；重建甘海子保护站 1400 完 工程全面完工 平方米。2、重建储备库 700 平方米及购置设 成 备 情 况 绩 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 一级指标 二级指标 三级指标 效 及文字描述) 15 数字及文字描述) 指 维修加固上寺寨保护 标 站 467 平方米、上寺寨 完 项目完成指 车库 159 平方米、神仙 数量指标 成 工程全面完工 标 池保护站 400 平方米。 情 重建甘海子保护站 况 1400 平方米 项目完成指 2018.2- 2020. 1 时效指标 按时完成 标 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 提高九寨沟县生态旅 经济效益 游竞争力、促进经济社 效益指标 指标 会可持续发展 有效保障生态建设与 保护，维护生态安全 保障人民群众生命健 有效保障人民群众生 社会效益 康和维护和谐稳定大 命健康和维护和谐稳 效益指标 指标 局 生态效益 …效益指标… 指标 提高项目区森林防火 控制能力 满意 满意度指标 16 定 提高园区内预测、预报 和控制森林防火的综 合能力 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复 项目名称 重建 预算单位 九寨国家森林公园管理局 预 预算数: 140 执行数: 140 算 其中-财政拨款: 140 其中-财政拨款: 140 其它资金: 0 其它资金: 执 行 情 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 1.新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 标 200 米及消防桩 4 套；2.改建小型污水处理站 1 完 工程全面完工 座及配套附属设施，该改造一座员工厕所给排 成 水及电气系统项目。备 情 况 17 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 一级指标 二级指标 三级指标 及文字描述) 数字及文字描述) 新建水源地饮用水管 项目完成指 道 2500 米、新建消防 数量指标 标 工程全面完工 管道 200 米 项目完成指 2018.3——2018.12 时效指标 已按要求完成 标 该改造一座员工厕所 绩 项目完成指 效 给排水及电气系统；改 质量指标 建小型污水处理站 1 座 标 已按要求完成 及配套附属设施 指 项目完成指 标 标 完 项目完成指 成 标 情 况 促进九寨沟-神仙池-黑 经济效益 有效带动沿线各村旅 河大峡谷旅游发展线 效益指标 指标 的发展 游发展 保障人民群众生命健 有效保障人民群众生 社会效益 康和维护和谐稳定大 命健康和维护和谐稳 效益指标 指标 局 生态效益 …效益指标… 指标 提高项目区森林防火 控制能力 满意 满意度指标 18 定 提高园区内预测、预报 和控制森林防火的综 合能力 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目 预算单位 九寨国家森林公园管理局 预 预算数: 2000 执行数: 2000 算 其中-财政拨款: 2000 其中-财政拨款: 2000 其它资金: 0 其它资金: 执 行 情 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 1.神仙池核心景区：厕所改扩建 150 平方米； 度 生态停车场（神仙池保护站）800 平方米；神 目 仙池保护站至仙女桥人行栈道 3 公里；智慧旅 标 游配套设施系统 1 套。神仙池景区创 4A 软环 完 境建设。2.神仙池管理中心周边区域配套设施： 工程全面完工 成 观光车停靠站 3 处；木屋式售票点、商业点、 情 吸烟区、花台式隔离带；3.神仙池游客服务中 况 心改造 3000 平方米；祥云堡（噶玛涛）10 千 伏输电线路建设共计 5 公里； 绩 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 三级指标 及文字描述) 19 实际完成指标值(包含 效 数字及文字描述) 指 输电线路建设；神仙池 输电线路建设 6000 米； 项目完成指 神仙池保护站至神仙 数量指标 保护站至神仙池管理 完 池管理中心栈道修建 标 中心栈道修建 1 公里 成 标 情 项目完成指 时效指标 输电线路及栈道修建 况 2018.2- 2018. 12 工程全面完工 已按要求完成 标 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 提高九寨沟县生态旅 经济效益 游竞争力、促进经济社 效益指标 指标 会可持续发展 有效保障生态建设与 保护，维护生态安全 保障人民群众生命健 社会效益 康和维护和谐稳定大 效益指标 指标 局 生态效益 …效益指标… 指标 提高项目区森林防火 控制能力 满意 满意度指标 20 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨国家森林公园管理局 2020 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。 本部门自行组织对九寨国家森林公园林区道路恢复重 建项目、九寨国家森林公园神仙池管理中心供排水系统恢复 重建项目、九寨沟县神仙池生态旅游区建设项目、九寨国家 森林公园保护站业务用房及防火基础设施恢复重建项目开 展了绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件。（非 涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的 绩效评价情况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，九寨国家森林公园机关运行经费支出 0 万元， 比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2020 年决 算数持平）。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 21 购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导 干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 22 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务 201 组织事务 32 其他组织事务支出 99： 指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事 23 务支出。 10.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208 其他社 会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 01 支出：指 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出 11.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 12.节能环保支出 211 自然生态保护 04 生态保护 01：指 反映用于生态保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出， 资源开发生态监管等支出。211 自然生态保护 04 其他自然生 态保护 99 13.农林水支出 213 林业和草原 02 事业机构 04：指反映 用于林业事业单位的基本支出。213 林业和草原 02 其他林业 和草原支出 99 其他林业和草原支出：指反映除上述项目以 外其他用于林业和草原方面的支出。 14.住房保障支出住房保障支出 221 住房改革支出 02 住 房公积金 01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 24 参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。） 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 25 第四部分 附件 附件 1 九寨国家森林公园管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 2020 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个； （二）机构职能。 负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅 游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公 园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花 卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业 发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招 商引资和经营管理等方面的信息、 技术咨询和人才培训服务。 负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。 （三）人员概况。 2020 年财政供养人员编制为 28 名， 事业编制 28 名；2020 年实际财政供养人员 28 人，较上年增加 0 人，其中：事业 28 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020 年本年收入合计 598.76 万元，其中：一般公共预 26 算财政拨款收入 598.76 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 （三）部门财政资金支出情况。 2020 年本年支出合计 2870.51 万元，其中：基本支出 442.96 万元，占 15%；项目支出 2427.55 万元，占 85%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2020 年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理 制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评 价得分为 88 分。 （二）结果应用情况。 1. 预算配置控制较好得 15 分。其中：财政供养人员控 制率：在职 28 人/编制 28 人*100%=100%，得 5 分；“三公” 经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分；重点支出安排 率≥90%，得 5 分。 2. 预算执行比较到位得 13 分。 （1）预算调整率大于 10%，得 2 分。 27 （2）支付进度：专项资金下达及时，按照正常进度进 行支付，得 3 分。 （3）结余资金：年初结余资金 2699.42 万元，年末结 余资金 427.68 万元，未超过上年结余，得 2 分。 （4）“三公经费”控制率：≤100%,得 6 分。 3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需 进一步强化。得 15 分。 （1）管理制度健全性：得 3 分， ①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。 （2）资金使用合规性：得 3 分， ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （3）预决算信息公开性和完整性：得 3 分， ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 28 ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 （4）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购 预算金额 一致）*100%=100%，得 3 分。 （5）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达 50%以上，得 3 分。 4.资产管理：资产管理制度健全，符合规范，安全性好。 利用率较高，得 10 分。 （1）管理制度健全性：得 3 分， ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合 法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 （2）资产管理安全性：得 2 分， ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤不存在资产有偿使用及处置； （3）固定产利用率：≥90%，得 2 分 5.职责履行，得 20 分。 我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，。 6.履职效益：得 15 分。各项工作有序开展，社会和谐 稳定。 四、评价结论及建议 29 （一）评价结论。 通过一年的努力，贫困户对干部、对落实政策等满意度 大幅提升。我局 4 个灾后重建项目均已顺利完工。 （二）存在问题。 一是缺乏专业人才。因我单位灾后重建项目多，任务重， 而我局没有项目管理的专业人才，仅靠单位非专业人员边摸 索、边学习，难免多走弯路。二是神仙池景区沿线的通讯问 题。上四寨至神仙池景区沿线无信号，处于通讯盲区，这对 树立九寨旅游形象和景区资源保护、护林防火工作都极为不 利。 （三）改进建议。 一是加强我单位灾后重建工作人才的培养，对当前专业 技术人员进行锻炼，不断提升其专业技术水平及业务能力， 另一方面积极引进急需的专业技术人才，改善现有专业技术 人员构成，充分利用专业技术人才在灾后重建项目中的核心 作用，确保工程进度与质量。二是积极与相关通信部门联系， 确保景区通讯无盲区。 30 附件 2 2020 年九寨沟县神仙池生态旅游区 建设项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 1.神仙池核心景区：厕所改扩建 150 平方米；生态停车 场（神仙池保护站）800 平方米；神仙池保护站至仙女桥人 行栈道 3 公里；智慧旅游配套设施系统 1 套。神仙池景区创 4A 软环境建设。2.神仙池管理中心周边区域配套设施：观光 车停靠站 3 处；木屋式售票点、商业点、吸烟区、花台式隔 离带；3.神仙池游客服务中心改造 3000 平方米；祥云堡（噶 玛涛）10 千伏输电线路建设共计 5 公里； （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 8000 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 2000 万元。截 止 2020 年 12 月支付项目工程进度款 2000 万元，该项目资 金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 厕所改扩建 150 平方米；生态停车场（神仙池保护站） 31 800 平方米；神仙池保护站至仙女桥人行栈道 3 公里；智慧 旅游配套设施系统 1 套。神仙池景区创 4A 软环境建设。2. 神仙池管理中心周边区域配套设施：观光车停靠站 3 处；木 屋式售票点、商业点、吸烟区、花台式隔离带；3.神仙池游 客服务中心改造 3000 平方米；祥云堡（噶玛涛）10 千伏输 电线路建设共计 5 公里；该项目已完工。有效保障生态建设 与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合评价结果 优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 32 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：该项目建设完成提高九寨沟县生态旅游竞争力、 促进经济社会可持续发展有效保障生态建设与保护，维护生 态安全。得 8 分。 33 ②社会效益：该项目的建设，有效保障人民群众生命健 康和维护和谐稳定大局。得 8 分。 ③环境效益：提高项目区森林防火控制能力，得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了森林防火安全 隐患的问题，对群众安全带来了可持续影响，同时栈道建设、 输电线改造等建设对自然及资源带来可持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了护林防 火安全隐患等问题，群众满意度达 100%，得 8 分。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建 设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制 能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公 开透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，施工进度 较为缓慢，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观 原因对项目施工的影响，合理规划施工期限。 34 2020 年九寨国家森林公园林区道路恢复重 建设项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 1.重建林区道路全长 4175 米；2.补修水泥混凝土路 面全长 1890 米；3.重建砾石路面护林防火通道 3950 米。 （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 650 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 600 万元。截止 2020 年 12 月支付项目工程进度款 600 万元， 前期费用 61.35 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 10 公里林区道路施工工程顺利进行为提高九寨沟县生 态旅游竞争力、促进经济社会可持续发展，保障人民群众生 命健康和维护和谐稳定大局，提高项目区森林防火控制能力。 综合评价结果优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： 35 （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 36 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：该项目的建设完成有利于森林防火安全隐 患的排查，有效保障群众生命安全，得 8 分。 ②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民情绪，稳 定全村的和谐稳定，得 8 分。 ③环境效益：该项目的建设等，有利于防止森林水土流 失，对环境产生了积极的影响，得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了森林防火安全 隐患问题，对群众带来了可持续影响，同时对自然及资源带 来可持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了森林防 火安全隐患问题，群众满意度达 100%，得 8 分。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建设 与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制能 37 力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公开 透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，施工进度 较为缓慢，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观 原因对项目施工的影响，合理规划施工期限 38 2020 年神仙池管理中心供排水建设项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 1.新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 200 米及 消防桩 4 套；2.改建小型污水处理站 1 座及配套附属设施， 该改造一座员工厕所给排水及电气系统项目。 （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 160 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 140 万元。截止 2018 年 12 月支付项目工程进度款 140 万元， 前期费用 11.51 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 完成新建水源地饮用水管道 2500 米、消防管道 200 米 及消防桩 4 套；改建小型污水处理站 1 座及配套附属设施， 该改造一座员工厕所给排水及电气系统项目。项目有效保障 生态建设与保护，维护生态安全、人民群众生命健康，综合 评价结果优秀。 39 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 40 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：该项目的建成有利于村民生产发展，对提 高村民的经济收入提供了有利条件，得 8 分。 ②社会效益：该项目的建设，有利于稳定村民和谐发展， 得 8 分。 ③环境效益：该项目的建设对环境保护产生了积极的影 响，得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了群众安全饮水 问题，对群众带来了可持续影响，同时对自然及资源带来可 持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了群众安 全饮水等问题，群众满意度达 100%，得 8 分 41 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建 设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制 能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公 开透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，施工进度 较为缓慢，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观 原因对项目施工的影响，合理规划施工期限 42 2020 年保护站业务用房及防火基础设 施建项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 （一）项目基本概况： 本项目为甘海子景区、神仙池景区的保护站和业务用房 及其配套的附属设施重建维修工程，其中维修加固业务用房 及配套附属设施面积 4264 平方米，其中维修上寺寨保护站 467 平方米，维修上寺寨车库 159 平方米，维修神仙池保护 站 400 平方米、维修神仙池景区业务用房 3238 平方米；重 建甘海子保护站及物资储备库公一幢，总建筑面积 2100 平 方米和其配套的室外附属，其中重建甘海子保护站 1400 平 方米，重建物资储备库 700 平方米。 （二）项目资金使用及管理情况： 本项目总投资概算为 1035 万元，资金来源为：“8.8” 九寨沟地震灾后专项资金。截止目前已到位 1035 万元。截 止 2020 年 12 月支付项目工程进度款 1035 万元，前期费用 57.01 万元，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理 办法等相关规定。 （三）项目组织实施情况 所有项目由施工方按照施工合同具体实施，整个项目的 申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相 关管理制度，未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 完成维修维修上寺寨保护站 467 平方米，维修上寺寨车 43 库 159 平方米，维修神仙池保护站 400 平方米、维修神仙池 景区业务用房 3238 平方米；重建甘海子保护站及物资储备 库公一幢，总建筑面积 2100 平方米和其配套的室外附属， 其中重建甘海子保护站 1400 平方米，重建物资储备库 700 平方米。有效保障生态建设与保护，维护生态安全、人民群 众生命健康，综合评价结果优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目决策：项目目标明确，决策过程公开透明，资金 分配合理，得 20 分： （1）项目目标：有效保障生态建设与保护，提高森林 防火控制能力，维护园区生态平衡，得 4 分。 （2）决策过程：公开透明，符合相关法律规定，得 8 分 决策依据①符合法律法规（1 分）；②符合经济社会发展 规划（1 分） ；③部门年度工作计划（1 分）；④针对某一实际 问题和需求（1 分）得 4 分； 决策程序：①符合申报条件（2 分） ；②项目申报、批复 程序符合管理办法（1 分）；③项目调整履行了相应手续（1 分），得 4 分。 （3）资金分配：有相关资金管理办法，资金分配结果 公平合理，得 8 分。 资金分配：①有相应的资金管理办法（1 分） ；②办法健 全、规范（1 分）；③因素全面合理（1 分），得 3 分。 分配结果：①符合分配办法（2 分）；②分配公平合理 44 （3 分），得 5 分。 2.项目管理：得 25 分。 （1）资金到位：得 5 分； 资金到位率 100%，得 3 分；到位及时得 2 分。 （2）资金管理：资金使用及财务管理规范，得 10 分； 资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截 留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，得 7 分； 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全；制度执行 严格；会计核算规范，得 3 分。 （3）组织实施：机构健全、分工明确，具备人员、场 地、设备条件，项目按计划开工完工，项目管理制度健全， 并严格执行相关管理制度，得 10 分。 3.项目绩效：得 55 分。 （1）项目产出：得 15 分。目标完成率 100%，得 5 分； 目标完成质量 100%，得 4 分；项目在基金使用的预定目标如 期完成，得 3 分；项目产出成本严格按照绩效目标控制，得 3 分。 （2）项目效果：得 40 分。 ①经济效益：该项目的建设完成有利于森林防火物资储 备有处放，森林防会后勤有保障。得 8 分。 ②社会效益：该项目的建设，有利于保障群众生命安全， 得 8 分。 ③环境效益：该项目的建设对环境产生了积极的影响， 45 得 8 分。 ④可持续影响：该项目的实施切实解决了森林防火物资 储备，对森林防火隐患提供了有效保障，对群众带来了可持 续影响，对自然及资源带来可持续影响，得 8 分。 ⑤服务对象满意度：该项目的建设完成，解决了森林防 火物资储备问题，群众满意度达 100%，得 8 分。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验及做法：项目的确立要以有效保障生态建 设与保护，维护生态安全为宗旨，以切实提高森林防火控制 能力，维护园区生态平衡为目标，项目的申报、实施过程公 开透明。 2.存在的问题和建议： 由于天气等自然条件的影响，项目在施工中，施工进度 较为缓慢，建议在以后的项目规划中，充分考虑天气等客观 原因对项目施工的影响，合理规划施工期限 46 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47