2021部门预算公开说明.docx

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市农业系统益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2021 年 部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 1、贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物 资源的方针、政策、法令。 2、负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项 目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓 冲区、核心区的分类保护和管理。 3、组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保 护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。 4、组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、 保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。 5、组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发 展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖 工作。 6、检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎 采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开 发的规范管理。 7、 负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依 法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植 物资源管理政策、法规的各类案件。 8、 依照国际公约的惯例和要求， 做好相关工作的协调、 协作和交流。 9、 承办市委、 市政府和益阳市林业局交办的其他任务。 10、负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态 环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与 管理工作。 11、益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本 管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映 的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关 部门处理并跟踪办理情况。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设办公室、财计股、人事股、资源 保护股、科研宣教股、法制股 6 个股室及 3 个一类事业单位 漉湖管理站、鲁马湖管理站、执法大队，属全额拨款事业单 位，全部纳入 2021 年部门预算编制范围，无财政拨款二级 机构。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 87 人。其中：实有在职人员 50 人，离退休人员 32 人，遗属 5 人。 四、2021 年收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我局 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专 户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、 22、23、24 表均为空。按照预算管理有关规定，部门预算的 编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映在预算中。 支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济 分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 631.426 万元，其中：一般公共预 算拨款 631.426 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 44.792 万元，主要是在职人员增加。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 631.426 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 511.426 万元，分别为：人员经费支出 461.426 万元，公用经费支出 50 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 120 万元，其中:湿地巡护项目支出 120 万元， 主要用于湿地巡护及站务等方面。 2、按支出功能分类股目： 2010101 行政运行 511.426 万元； 2130102 一般行政管理实务 120 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 446.219 万元； 商品和服务支出 50 万元； 对个人和家庭的补助支出 15.207 万元； 项目支出 120 万元； 基本支出较上年增加主要是因为我局实有人数较上年 增加 3 人，项目支出跟上年持平。 五、一般公共预算拨款支出 2021 年我局一般公共预算拨款支出预算 631.426 万元， 其中，行政运行支出 511.426 万元，占 81%；一般行政管理 事务 120 万元，占 19%； 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 511.426 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 120 万元， 主要是部门为完成湿地巡护行政工作而发生的支出，包括有 关巡护经费、业务工作经费、运行维护经费等支出。 六、无政府性基金拨款预算支出 七、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 631.426 万元，比 2020 年预算增加 44.792 万元，增长 7.64%。增加原因为在职人员增加。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我局“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其 中：公务接待费 5 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用 车运行维护费 0 万元。同比上年增加 2.5 万元，增加原因无 公务车，公务接待需租车。 （三）无一般性支出预算 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日， 我单位共有车辆 3 辆， 价值 41.87 万元；房屋建筑物 12 套,价值 78.038 万元；船 2 辆，价值 9.42 万元；船配套设备 8 套，价值 5.44 万元；空 调 17 台，价值 5.3 万元；电脑 39 台，价值 14.47 万元；办 公桌椅等家具 118 件，价值 6.419 万元万元；资产总价值 183.33 万元。已累计折旧 116.49 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 631.426 万 元，其中，基本支出 511.426 万元，项目支出 120 万元。 湿地巡护及站务工作项目绩效评价：项目金额 120 万元， 完成绩效目标，达到预期成效，洞庭生态环境得到改善。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。