衡水市归国华侨联合会2021年单位预算信息公开.doc

衡水市归国华侨联合会 2021 年单位预算信息 公开目录 一、衡水市归国华侨联合会本级收支预算............................ 2 一、衡水市归国华侨联合会本级收支预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 衡水市归国华侨联合会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预 算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市归国华侨联合会本级 2021 年单 位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解民情民意，沟通渠道， 化解矛盾；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为衡水的改革发展 稳定服务。 2、依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合 法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨侨眷、海外侨胞 提供咨询和服务。 3、配合有关部门在归侨、侨眷中推荐市人大和市政协委员，为他们履 行参政议政和民主监督职能服务。 4、促进与海外侨胞的经济贸易合作和科学技术交流；为归侨、侨眷兴 办企业和海外侨胞来衡投资服务。 5、配合有关部门，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强港澳侨团 的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带 组成的侨社团的联谊活动。 6、宣传党和政府侨务工作的方针和政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹 ；开展海内外文化交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在衡兴办文教卫生和其他 社会公益事业服务。 7、参与社会建设。 8、弘扬中华文化。 10 9、研究提出衡水市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施 全市归侨侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定。 10、研究新世纪侨联工作面临的新形势、新任务、新特点加强基层侨联 组织建设和干部队伍建设。 11、承办市委、市政府授权的有关事项 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 衡水市归国华侨联合会 单位性质 单位规格 经费保障形式 参公 正处级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理， 即全部收入和支出都反映在预算中。衡水市归国华侨联合会机关及所属事业 单位的收支包含在单位预算中 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 125.26 万元，其中：一般 公共预算收入 125.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功 能分类科目编制，反映衡水市归国华侨联合会本级年度单位预算中支出预算 的总体情况。2021 年支出预算 125.26 万元，其中基本支出 89.26 万元，包 11 括人员经费 78.77 万元和日常公用经费 10.49 万元；项目支出 36 万元， 主要为：1、联谊知名华人华侨，2、侨联系统会议经费，3、基层侨联组织 建设经费，4、随省侨联出访活动经费，5、维护侨益经费，6、华侨事务预 算专项经费，7、举办海内外侨商衡水行经贸洽谈；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 125.26 万元，较 2020 年预算减少 19.99 万元， 其中：基本支出减少 13.99 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减 少 6 万元，主要为减少了华商会活动项目预算，无其他支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我单位机关运行经费共计安排 10.49万元，主要用于办公、 会议、邮电等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.5万元，其中因公出 国（境）费 5万元；公务用车购置及运维费 0.8万元（其中：公务用车购 置费为 0万元，公务用车运维费 0.7万元)；公务接待费 0.7万元。与2020 年相比增加2万元,主要变化原因为：增加了因公出国经费。 12 五、预算绩效信息 1、联谊海外知名华人华侨绩效目标表 1.邀请 10 名海内外知名华人华侨来衡 绩效目标 2.联谊海内外 10 名知名华人华侨 3.与知名华人华侨达成合作意向 2 个 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 联谊海内外 通过举办各种联谊活动，邀请海 知名华人华 内外知名华人华侨来衡，拜访海 侨 内外知名华人华侨人数 与知名华人 质量指标 华侨达成合 作意向 产出指标 衡水企业或组织与知名华人华侨 达成合作意向个数 指标值 指标值确定依据 ≥20 人 年度工作计划 ≥2 个 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≤2 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 通过在节假日给已经建立联系的 时效指标 开展联谊活 知名华人华侨送去慰问信息、开 动 展联谊活动提高衡水在海外的知 名度 不超出预算 使用联谊知名华人华侨经费达成 金额 目标不超出预算金额 社会效益指 知名华人华 知名华人华侨经贸洽谈会议参会 标 侨参会率 率 服务对象满 知名华人华 意度指标 侨满意度 服务对象满 对接项目的 与知名华人华侨对接项目的企业 意度指标 企业满意度 满意度 成本指标 效益指标 满意度指标 知名华人华侨对侨联服务满意度 13 2、华侨事务预算绩效目标表 1.为 35 名归侨侨眷发放生活困难补助和临时救助 绩效目标 2.新建和升级原有侨胞之家 2 家 3.困难归侨侨眷产业扶贫项目 1 个 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 14 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 三级指标 绩效指标描述 困难补助发 生活困难归侨侨眷困难补助发放 放人数 人数 侨胞之家达 新建或升级原有侨胞之家达到省 标率个数 侨联相关标准 当年完成经 费支出计划 当年华侨事务经费支出率 不超出预算 完成项目绩效目标不超出预算金 金额 额 侨胞之家开 展活动影响 率 生活困难归 侨侨眷满意 率 侨胞之家开展活动在归侨侨眷之 间影响率 生活困难归侨侨眷在收到困难救 助后满意率 指标值 指标值确定依据 ≥35 人 年度工作计划 ≥2 个 年度工作计划 100% 年度工作计划 ≤22 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 100% 年度工作计划 3、举办海内外侨商经贸洽谈绩效目标表 1.邀请 4 个侨团来衡，吸引利用侨资、侨智，引进海外资金、先进技术、管理经验 绩效目标 2.达成合作意向 2 个 3.参观对接洽谈企业 5 家 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 绩效指标描述 邀请海外侨 邀请海外侨团来衡参加经贸洽谈 团来衡数量 代表团来衡数量 达成合作意 衡水企业与海外侨团达成合作意 向 向个数 计划执行完 成率 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≤3 万元 年度工作计划 海外侨团来衡参观企业数量 ≥10 家 年度工作计划 海外侨商侨领参加活动满意度 ≥90% 年度工作计划 对接洽谈企业满意度 ≥90% 年度工作佳话 根据项目计划邀请侨团完成率 超出预算金额 量 意度指标 ≥2 个 金额 指标 指标值确定依据 年度工作计划 达成海外侨团衡水行绩效目标不 参观企业数 指标值 ≥4 个 不超出预算 可持续影响 服务对象满 满意度指标 三级指标 海外侨商侨 领参加活动 满意度 服务对象满 对接洽谈企 意度指标 业满意度 15 4、随省侨联出访绩效目标表 1.随省侨联出访 1 次 绩效目标 2.出访后联谊住在国知名华侨、侨商侨领 20 名 3.促成合作意向 1 个 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 组织团组出 访批次 绩效指标描述 随省侨联出访次数 ≥20 人 年度工作计划 出访计划在当年实现 1年 年度工作计划 出访经费不超出此次预算金额 ≤5 万元 年度工作计划 ≥3 个 年度工作计划 海外知名华侨、侨商侨领满意度 ≥95% 年度工作计划 国内被推荐华商侨企满意度 ≥95% 年度工作计划 出访后在出访国家联系知名华侨 量 、侨商侨领人数 当年实现 不超出此次 预算金额 达成的初步 衡水企业与海外侨团组织、个人 标 意向 达成合作意向个数 意度指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 指标值确定依据 年度工作计划 联系企业数 出访计划在 指标值 1次 社会效益指 服务对象满 16 三级指标 海外知名华 侨、侨商侨 领满意度 国内被推荐 华商侨企满 意度 5、维护侨益绩效目标表 1.走访调研 3 次 绩效目标 2.慰问困难归侨侨眷 20 人 3.开展涉侨法律法规宣传教育活动 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 走访调研 组织侨联委 员学习宣传 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 慰问资金到 位率 不超预算金 额 绩效指标描述 通过走访调研、入户调查等方式 切实维护广大归侨侨眷的权益 学习宣传教育活动，维护广大归 ≥3 次 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 100% 年度工作计划 ≤1 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 侨侨眷的合法权益 按时完成华侨事务专项经费、省 侨联拨付慰问费对困难归侨侨眷 的发放工作 完成绩效目标不超预算金额 通过走访调研，慰问困难归侨侨 受到党和国 眷，使广大归侨、侨眷，海外华 家的关心 人华侨，感受到党和国家关心 服务对象满 困难归侨侨 访调研，慰问困难归侨侨眷后困 意度指标 眷满意度 难归侨侨眷满意度 指标 指标值确定依据 组织侨联委员开展涉侨法律法规 归侨侨眷感 可持续影响 指标值 17 6、侨联系统会议经费绩效目标表 1.召开市侨联全委会常委会 1 次 绩效目标 2.参加省侨联全委会常委会 1 次 3.组织召开侨益侨法业务培训会议 1 次 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 召开市侨联 数量指标 全委会常委 召开市侨联全委会常委会次数 ≥1 次 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 当年召开的委员会决议执行率 ≥90% 年度工作计划 达成绩效目标不超预算金额 ≤2 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 会 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 18 可持续影响 指标 侨联委员参 侨联委员参加省市侨联会议参会 会率 率 委员会决议 执行率 不超预算金 额 侨联委员会 决议在侨界 影响率 侨联委员会决议在侨界群众中影 响率 服务对象满 侨联委员满 市侨联委员全委会常委会参会满 意度指标 意度 意度 7、侨联系统会议经费绩效目标表 1.协助成立 2 家侨胞之家 绩效目标 2.协助侨胞之家开展活动 2 次 3.通过印制资料手册、开展培训等多种形式支持基层侨联组织建设 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 三级指标 绩效指标描述 成立侨胞之 帮助有条件的侨组织成立侨胞之 家 家 侨胞之家开 侨胞之家通过不同形式开展活动 展活动次数 次数 当年完成 不超出预算 金额 好评度 指标值 指标值确定依据 ≥2 家 年初工作计划 ≥2 次 年初工作计划 侨胞之家当年成立完毕 ≥2 家 年初工作计划 完成绩效目标不超出预算金额 ≤1 万元 年初工作计划 侨胞之家开展活动受到的好评度 ≥90% 年初工作计划 归侨侨眷对侨胞之家满意度 ≥90% 年初工作计划 归侨侨眷对 侨胞之家满 意度 六、政府采购预算情况 2021 年，衡水市归国华侨联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具 体内容见下表。 七、国有资产信息 衡水市归国华侨联合会本级 2020 年末固定资产金额为 28.9755 万元（详 见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购 预算，详见政府采购预算表。 19 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的 收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 20 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使 用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 21