附件3：2020年度甘肃省党史纪念馆预算执行情况自评报告.docx

附件 3： 2020 年度甘肃省党史纪念馆 预算执行情况绩效自评报告 一、基本情况 （一）部门主要职能 甘肃省党史纪念馆主要职责是：全面展示中国共产党领 导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历 史，承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动，协 调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务，负责全省革命遗 址和史料收藏、展览，开展革命史料丛书的编写研究，负责 对外参观展览的接待工作等。 （二）内设机构及所属单位概况 根据《关于省委党史研究室及所属事业单位分类的批复》 （甘事改办复字﹝2015﹞4 号）文件，甘肃省党史纪念馆属 公益一类事业单位。现有全额拨款事业编制 6 名,实有在职 人员 3 名。公务用车辆 1 辆。 二、绩效自评工作组织开展情况 按照《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情 况绩效单位自评工作的通知》 （甘财绩﹝2020﹞6 号）文件要 求，我馆积极组织人员开展绩效自评工作，对省党史纪念馆 预算支出中符合要求纳入绩效自评范围的预算项目支出、整 1 体支出开展绩效自评工作。 我单位预算整体支出为基本支出和项目支出，其中：项 目支出为业务费，费用审批、支付严格按照财政及单位财务 制度执行。 三、部门整体支出绩效自评情况分析 （一）部门决算情况 我单位 2020 年年初预算整体支出 112.10 万元，其中： 基本支出 78.75 万元，项目支出 33.35 万元。2020 年全年预 算整体支出 105.15 万元，其中：基本支出 71.80 万元，项 目支出 33.35 万元。 2020 年决算支出 61.94 万元，执行率为 58.91%，其中： 基本支出 48.22 万元，执行率为 67.16%；项目支出决算 13.72 万元，执行率为 41.14%。 （二）总体绩效目标完成情况分析 我单位总体绩效目标为维持单位运行，完成单位年度工 作任务；开展扶贫帮扶活动；完成上级部门安排的工作任务。 按照预算资金安排，我单位在资金管理和使用上，严守法律 底线、纪律底线，无违法违纪情况，会计核算真实、完整。 按照预算项目支付资金，财政资金使用效率进一步提高,保 障各项工作开展，基本完成了年度工作任务。 （三）各项指标完成情况分析。 1.着力加强政治理论学习不放松。全面贯彻中央重大决 2 策和省委省政府部署，在理论学习上与省委党史研究室保持 同步。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及 《习近平谈治国理政》（第三卷）、习近平总书记关于党的历 史和党史工作的重要论述，作为武装头脑、指导实践、提升 业务能力的“必修课”来抓。根据省直机关工委和省委党史 研究室的要求，坚持开展“三会一课”、组织生活会、支部 学习等党内组织生活，结合工作实际，系统学习了党章党规、 《中国共产党宪法》等，教育党员干部在政治信仰上不动摇、 政治立场上不含糊、政治方向上不偏移，坚决同党中央保持 高度一致，使党员干部进一步强化了“四个意识” ，坚定了“四 个自信”，自觉践行“两个维护”，理论水平和政治觉悟有了 明显提升。 2.着力高质量完成上级安排的党史资料编研及宣传任 务。一是完成了《中国共产党甘肃历史（新民主主义革命时 期）影像录》的编校工作并印刷。二是配合省委党史研究室 一处参与了“甘肃革命精神谱系研究”相关工作。三是配合 室里参与《甘肃省扶贫开发实录》（暂定名）的相关工作。 四是根据室里按排，赴庆阳市合水县参加甘肃省第七批中共 党史教育基地（陕甘红军纪念馆）揭牌。 3.着力推进网上 3D 展馆建设进度。“中国共产党甘肃历 史（新民主主义革命时期）网上 3D 展馆”以全方位、多层 次的数字化、信息化方式突破客观限制，丰富了纪念馆文化 3 的传播手段，是纪念馆增强服务功能、促进文化宣传的新路 径，能更好的发挥党史以史鉴今、资政育人的作用。2020 年 1 月纪念馆业务人员赴上海与网上 3D 展馆制作公司确定 网上展馆设计制作细节。目前，校对工作已完成。 4.着力加强网站管理。“甘肃红色纪念馆网”运行顺畅。 “甘肃党史上的今天”版块、“纪念馆动态”版块内容持续 更新。截止目前，网站总点击量达 700 万余次，今年访问量 115 万余次。 5.着力增强青年干部培养力度。一是积极参加培训，提 升业务素质。选派 1 名干部赴陇南参加全省党史业务干部培 训。二是积极参加室里举办的“青年党史讲堂”。三是购买 业务书籍，提升业务人员知识水平。 6.着力在精准脱贫帮扶工作中向主管部门看齐。一是向 步沟村和李家渠村每村资助 0.5 万元，用于补充“爱心超市” 商品。二是 2020 年 9 月，为深入贯彻习近平总书记关于防 汛救灾工作的重要指示精神，充分发挥基层党组织的战斗堡 垒和党员干部先锋模范作用，把党的建设与防汛救灾有机结 合。我馆联合二处党支部与步沟村党支部开展“共同防汛有 担当”结对共建主题党日活动。三是帮扶干部入户走访，细 致交谈，完成 “每年至少帮办一件实事”的任务。 （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 2020 年度我单位因业务人员减少 2 名，拟出版图书减 4 少 1 本，加之新冠肺炎疫情影响，本年度未开展馆际交流。 下一步我单位将切实提高思想认识，合理制定年度工作计划 及相应的绩效目标，聘用临聘人员开展业务工作，进一步规 范单位预算管理，优化收支结构，切实提升预算单位预算管 理水平和资金使用效益。 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 2020 年，我单位预算支出项目 1 个，业务费，当年财 政拨款 33.35 万元，全年支出 13.72 元，执行率 41.14%。 通过自评，项目自评得分 83.11 分，评价等级为良。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位按照财政要求执行项目管理规定，规范经费开 支，并按照文件要求进行绩效公开。 5