局机关2019年部门决算公开说明(1).docx

中共沅江市行政审批局机关 2019 年部门决 算说明及决算公示表 第一部分 中共沅江市行政审批局机关概况 一、主要职能 （一）负责组织开展行政审批制度改革、政务管理服务、 智慧城市建设、数据资源管理方面重大问题的调查研究，拟 订相关政策、措施和方案，经批准后组织实施。研究拟订运 用市场机制推进智慧城市建设和优化配置大数据资源的政 策措施，经批准后组织指导实施。 （二）负责统筹推进、指导协调全市行政审批制度改革 工作，健全完善行政权力清单与公共服务事项清单制度，会 同有关部门清理规范行政审批中介服务事项、证明（盖章） 材料。承担市深化行政审批制度改革工作领导小组的日常工 作，督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要 求。承办“放管服”改革相关工作。 （三）负责推进全市政务管理服务体系建设。指导协调 全市“互联网+政务服务”工作和“马上办、网上办、就近 办、一次办”改革工作。协同推进全市行政效能工作，督促 行政机关提高审批服务效率，优化营商政务环境，承担市 “互联网+政务服务”工作联席会议的日常工作。 （四）负责拟订政务服务大厅管理制度、规范，指导、 监督全市政务服务大厅管理工作。承担市本级政务服务大厅 运行管理，负责进驻大厅工作人员的管理、培训和考核；负 责处理服务对象对进驻大厅单位或工作人员的举报投诉，负 责来信来访接待工作；协助有关部门查处进驻大厅单位和工 作人员违规违纪违法行为。 （五）负责拟订全市智慧城市建设和大数据发展应用规 划、年度计划，经批准后组织实施；统筹协调、监督评估全 市智慧城市建设管理和大数据发展应用工作，协同有关部门 管理政府投资的智慧城市建设项目和大数据发展应用项目。 （六）负责政务数据资源和社会数据资源的统筹管理。 组织编制数据资源目录，推进数据资源采集汇聚，完善全市 政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进 政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享 开放，建立完善公共数据资源管理服务机制。 （七）负责拟订电子政务发展规划，经批准后组织实施； 统筹协调、监督评估电子政务基础设施建设和政务信息系统 建设，协同有关部门管理政府投资的电子政务建设项目；负 责市政府门户网站和政府部门政务网站开办整合、安全管理、 监督检查、考核评价；统筹推进智慧城市和电子政务安全保 障体系建设，指导监督政务信息系统、政务数据的安全保障 工作，协调处理电子政务信息安全应急事件。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 沅江市行政审批局机关部门决算包括：沅江市行政审批 局本级部门决算。内有综合股、行政审批改革股、政务服务 管理股、窗口管理股、电子政务与数据资源管理股、公益一 类股级事业单位沅江市政务服务中心。截止于 2019 年底， 沅江市行政审批局机关有在职在岗人员 13 名，其中行政编 制 8 名、全额事业编制 5 人。 第二部分 中共沅江市行政审批局 2019 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 中共沅江市行政审批局 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年，本部门财政拨款收、支总计 2032.68 万元，比 上年增加 1812.35 万元，上升 822.56%,增加变化的主要原因 是：新政务服务大厅的搬迁及建设费用等。 二、收入决算情况说明 2019 年 收 入 实 际 完 成 2032.68 万 元 ， 比 上 年 增 加 1841.47 万元，上升 963.06%。主要原因是：新政务服务大 厅的搬迁及建设费用、智能化设备及办公家具采购等。 三、支出决算情况说明 2019 年 ， 本 部 门 支 出 1982.56 万 元 ， 比 上 年 增 加 1770.89 万元，增长 836.62%；变化的主要原因：新政务服 务大厅的搬迁及建设费用、智能化设备及办公家具采购等。 其中：基本支出完成 81.32 万元，比上年增加 0.8 万元，增 长 0.01%，变化的主要原因：新政务服务大厅的搬迁及建设 费用等。项目支出 1896.46 万元，比上年增加 1765.31 万元， 增长 1346.02%，占本年总支出 95.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年，本部门财政拨款收、支总计 2039.70 万元，比 上年增加 1819.55 万元，上升 836.61%,增加变化的主要原因 是：新政务服务大厅的搬迁及建设费用、智能化设备及办公 家具采购等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年，本部门财政拨款收、支总计 2032.68 万元，比 上年增加 1812.35 万元，上升 822.56%,增加变化的主要原因 是：新政务服务大厅的搬迁及建设费用、智能化设备及办公 家具采购等。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 2019 年，本部门年初预算支出 1982.56 万元，比上年增 加 1773.73 万元，上升 849.36%，增减变化的主要原因是： 新政务服务大厅的搬迁及建设费用、智能化设备及办公家具 采购等。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 一般公共预算拨款支出决算按经济分类：工资福利支出 71.59 万元，比上年增加 0.01%。商品和服务支出 12.76 万 元，比上年增加 32.22%。对个人和家庭的补助 0.76 万元， 比上年增加 111%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年，本部门支出 86.11 万元，比上年增加 6.94%。 其中:人员经费 72.35 万元，比上年增加 2.09%。变化的主要 原因：人员经费增加了开支。主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 13.76 万元，比上年增加 42.59%。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.5 万元， 支出决算数为 0.42 万元,完成预算的 84%，决算数小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年，“三公”经费完成 0.42 万元，比上年增加 0.03 万元，增加 7.69%，增减变化的主要原因是：新政务服 务大厅，接待人员人数增加。其中；国内公务接待批次 21 批次，国内公务接待人数 104 人。无公务车，公务用车购置 及运行费为 0 元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 （一）整体支出绩效情况 2019 年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确 保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成 绩。 1.经济性方面。2019 年全年按照部门预算进行成本控制， 单位的日常性工作开支严格按预算执行。专项支出按财政部 门下达的计划实施，全年没有项目超支。 2.效率性方面。2019 年我单位认真贯彻落实中央、省委、 市委的政策要求，工作取得很好的成效。积极落实上级交办 的政治任务；扎实开展精准扶贫工作，严格执行公车改革制 度。 3.有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我单位各 项工作成效上，如加强与其他地区工作联系，发挥优化营商 环境的积极作用；帮助贫困户脱贫、创文创卫；加强大厅管 理，切实解决其窗口单位实际困难。 （二）单位专项组织实施情况 1.专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理， 严格落实有关制度。 2.专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核 制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完决算 资料，认真开展财务决算工作，尽充分发挥资金的使用效益。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市政务服务中心机关（事业）运行经费财政 拨款决算 2032.68 万元，比上年增加 1812.35 万元，上升 822.56%,增加变化的主要原因是：新政务服务大厅的搬迁及 建设费用等。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_ 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_ 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。 第五部分 附件