70.兴国县龙口镇人民政府2021年部门决算公开.doc

龙口镇人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 龙口镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 10 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 龙口镇人民政府部门概况 一、部门主要职能 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格 抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推 进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工 作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党 建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在 农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 （二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县 关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加 快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美 丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农 村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系， 提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群 众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。 （三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇 管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服 务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合 协调等职责。 （四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监 管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理 预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象 — 12 — 灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建 设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设， 落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政 调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会 稳定。 （五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的 各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗 保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生 健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合 便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获 得感和幸福感。 （六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会 建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村 （居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、 法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、 财务公开。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内 单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服 务。 （八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管 理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产 管理工作。 — 13 — （九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 （十）承担县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县龙 口镇人民政府（需按单位预算级次分别列出）。 本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人。 — 14 — 第二部分 2021 年度部门决算表 — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表 公开 07 表 编制单位：兴国县龙口镇人民政府 2021 年度 金额单位：万元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 14.50 14.50 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 6.70 6.70 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 6.70 6.70 3.公务接待费 6 7.80 7.80 （1）国内接待费 7 7.80 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 2 5.国内公务接待批次（个） 15 230 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 956 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 — 20 — — 21 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3,855.29 万元，其中年初结转和 结余 868.55 万元，较 2020 年增加 101.80 本年收入合计 2986.74 万元，增长 13.28 %； 万元，较 2020 年增加 1247.54 万元， 增长 71 %，主要原因是：乡村振兴项目资金增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2986.74 100%；事业收入 他收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 万元，占 万元，占 %；其 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 3855.29 万元，其中本年支出 合计 3855.29 万元，较 2020 年增加 2217.89 万元，增长（下降） 135.45 %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0万 元，较 2020 年（减少） 868.55 万元，下降 100%，主要原因是： 记帐制度改革，实行以收定支。 本年支出的具体构成为：基本支出 1277.36 万元，占 33.13 %；项目支出 2552.79 万元，占 66.65%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 22 — 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3855.29 万元，决算数为 3855.29 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公工服务支出年初预算数为 923.02 万元，决算 数为 923.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划 执行预算。 （二）节能环保支出年初预算数为 840.31 万元，决算数为 840.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划执行 预算。 （三）城乡社区支出年初预算数 112.29 万元，决算数为 112.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划执行 预算。 （四）农林水支出年初预算数 1878.32 万元，决算数为 1878.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划执行 预算。 (五)卫生健康支出年初预算数为 0.22 万元，决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划执行预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.36 万元，其中： （一）工资福利支出 979.80 万元，较 2020 年增加（减少） 490.19 万元，增长（下降）100.11%，主要原因是：机构改革人 — 23 — 员增加。 （二）商品和服务支出 214.11 万元，较 2020 年增加（减少） -0.31 万元，增长（下降）-0.14%，主要原因是：经费压缩。 （三）对个人和家庭补助支出 83.44 万元，较 2020 年增加 （减少）2.77 万元，增长（下降）3.43%，主要原因是：村干 部工资增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 14.5 万元，决算数为 14.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）-0.3 万元，增长（下降） 2.02 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是无出国境支出。决算数较年初预 算数增加（减少）的主要原因是：无出国境支出。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国境支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 7.8 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少） -0.2 万元，增长（下降） 2.5 %，主要原因是压缩经费。决算 数较年初预算数增加（减少）的主要原因是压缩经费。全年国内 公务接待 336 批，累计接待 730 人次，其中外事接待 0 批，累 — 24 — 计接待 0 人次，主要为：公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 6.7 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是无购车辆.，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初 预算数增加（减少）的主要原因是：无购车；公务用车运行维护 费支出年初预算数为 6.7 万元，决算数为 6.7 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）-0.1 万元，增长（下降） -0.149 %，主要原因是压缩经费，年末公务用车保有 2 辆。决算 数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 214.42 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上 年决算数）增加（减少）-10.6 万元，增长（降低）-4.7 %，主 要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出支出 10.6 万元等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 务支出 0 0 万元、政府采购服 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货 — 25 — 物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是公务用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金696 万元，占项目支出总额的27.26 %。 组织对“公路维修”、“乡村振兴”等10 个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出696万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够实 现年初预算目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 22.66万元。从评价情况来看，基本 能实现年初绩效目标。 — 26 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。 — 27 — 政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 — 28 —