寿县刘岗学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县刘岗学区管理中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县刘岗学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县刘岗学区管理中心概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督检 查执行情况。 （二）研究拟订本学区教育事业发展规划、年度计划。贯彻 执行全县教育工作的规范性文件和规定。 （三）负责本学区教育基本信息的统计、分析工作。 （四）指导、组织实施本学区教育体制的办学体制改革工作。 负责推进本学区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本学区 义务教育的宏观指导与协调。 （五）指导和管理本学区基础教育；实施义务教育和学前教 育课程计划、课程改革，实施基础教育地方课程教材建设，全面 实施素质教育；指导、实施中小学布局调整，加快学校标准化建 设。 （六）管理社会力量办学。负责本学区教育督导与评估工作， 指导基础教育发展水平、质量监测工作；负责普及九年义务教育 和扫除青壮年文盲工作。负责本部门教育经费的管理。 （七）统计并监测本学区教育经费的使用情况。 -3- （八）组织对本学区各校的收费检查工作；配合有关部门对 本学区各学校进行纪检和监察。 （九）负责本学区家庭经济困难学生资助管理工作。负责本 学区各学校思想政治工作；规划并指导本学区各学校德育、体育 卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导本学区教育 系统行风建设和文明创建工作；协助有关部门做好本学区教育系 统的统战工作。 （十）管理本学区教师工作；贯彻实施本学区各校教师资格 认定工作；加强教育系统人才队伍建设；负责本学区各校师资的 综合管理。 （十一）指导学校内部管理体制改革。负责本学区义务教育 阶段学校的学籍管理。 （十二）组织指导教育方面的对外交流与教师培训工作。 （十三）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规 范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作。 二、单位决算构成 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级 决算，无其他下属单位决算。 纳入寿县刘岗学区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的 单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县刘岗学区管理中心 -4- 第二部分 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财 政拨款收入 二、政府性基金预算 财政拨款收入 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 四、上级补助收入 3314.26 一、一般公共服务支出 20.70 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 七、附属单位上缴收 入 八、其他收入 六、科学技术支出 3010.16 七、文化旅游体育与传媒支出 1.30 八、社会保障和就业支出 27.52 九、卫生健康支出 86.29 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 19.05 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 169.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 -5- 二十三、其他支出 20.70 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3334.96 使用非财政拨款 结余 年初结转和结余 本年支出合计 3334.96 结余分配 年末结转和结余 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 金额单位：万元 项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3334.9 6 3334.96 205 教育支出 3010.16 3010.16 20501 教育管理事务 22.60 22.60 2050101 行政运行 22.60 22.60 2984.8 0 2984.80 20502 普通教育 2050201 学前教育 2.10 2.10 2050202 小学教育 1917.7 5 1917.75 2050203 初中教育 585.19 585.19 2050299 其他普通教 育支出 479.76 479.76 20599 其他教育支出 2.75 2.75 上级 补助 收入 事业收入 小计 其中： 教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 -6- 其 他 收 入 2059999 207 20701 2070199 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 其他教育支 出 文化旅游体育 与传媒支出 2.75 2.75 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 27.52 27.52 8.13 8.13 0.26 0.26 7.88 7.88 19.39 19.39 死亡抚恤 19.39 19.39 卫生健康支出 86.29 86.29 86.29 86.29 86.29 86.29 文化和旅游 其他文化和 旅游支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 抚恤 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 213 农林水支出 19.05 19.05 21305 扶贫 19.05 19.05 2130599 其他扶贫支 出 19.05 19.05 221 住房保障支出 169.94 169.94 22102 住房改革支出 169.94 169.94 2210201 住房公积金 169.94 169.94 20.70 20.70 20.70 20.70 5.70 5.70 15.00 15.00 229 22960 2296003 2296004 其他支出 彩票公益金安 排的支出 用于体育事 业的彩票公益 金支出 用于教育事 -7- 业的彩票公益 金支出 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 项目 科目编码 类 金额单位：万元 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 合计 3334.96 3060.65 274.31 3010.16 2735.85 款 项 205 教育支出 20501 教育管理事务 22.60 22.60 2050101 行政运行 22.60 22.60 2984.80 2710.49 20502 普通教育 2050201 学前教育 2.10 2.10 2050202 小学教育 1917.75 1917.75 2050203 初中教育 585.19 585.19 2050299 其他普通教育支出 479.76 205.45 2.75 2.75 2.75 2.75 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1.30 1.30 20701 文化和旅游 1.30 1.30 2070199 其他文化和旅游支出 1.30 1.30 208 社会保障和就业支出 27.52 27.52 20805 行政事业单位养老支出 8.13 8.13 2080502 事业单位离退休 0.26 0.26 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 7.88 7.88 20808 抚恤 19.39 19.39 死亡抚恤 19.39 19.39 210 卫生健康支出 86.29 86.29 21011 行政事业单位医疗 86.29 86.29 2080801 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 274.31 274.31 274.31 -8- 2101102 事业单位医疗 86.29 86.29 213 农林水支出 19.05 19.05 21305 扶贫 19.05 19.05 19.05 19.05 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 169.94 169.94 22102 住房改革支出 169.94 169.94 2210201 住房公积金 169.94 169.94 229 其他支出 20.70 20.70 22960 彩票公益金安排的支出 20.70 20.70 5.70 5.70 15.00 15.00 用于体育事业的彩票公 益金支出 用于教育事业的彩票公 益金支出 2296003 2296004 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营预 算财政拨款 1 栏次 一、一般公共服务 支出 2 一般公共 预算财政 拨款 3 3010.16 3010.16 1.30 1.30 40.65 40.65 147.36 147.36 3314.26 20.70 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 -9- 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营预 算财政拨款 总计 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 3334.96 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 19.05 19.05 169.94 169.94 20.70 本年支出合计 3334.96 3314.26 20.70 年末财政拨款结 转和结余 3334.96 总计 3334.96 3314.26 20.70 -10- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 3314.26 3039.95 274.31 3010.16 2735.85 274.31 205 教育支出 20501 教育管理事务 22.60 22.60 2050101 行政运行 22.60 22.60 2984.8 2710.49 20502 普通教育 项目支出 274.31 2050201 学前教育 2.10 2.10 2050202 小学教育 1917.75 1917.75 2050203 初中教育 585.19 585.19 2050299 其他普通教育支出 479.76 205.45 274.31 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1.30 1.30 1.30 20701 文化和旅游 1.30 1.30 1.30 2070199 其他文化和旅游支出 1.30 1.30 1.30 208 社会保障和就业支出 27.52 27.52 20805 行政事业单位养老支出 8.13 8.13 2080502 事业单位离退休 0.26 0.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7.88 7.88 20808 抚恤 19.39 19.39 死亡抚恤 19.39 19.39 210 卫生健康支出 86.29 86.29 21011 行政事业单位医疗 86.29 86.29 2101102 事业单位医疗 86.29 86.29 2080801 -11- 213 农林水支出 19.05 19.05 21305 扶贫 19.05 19.05 19.05 19.05 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 169.94 169.94 22102 住房改革支出 169.94 169.94 2210201 住房公积金 169.94 169.94 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 金额单位：万元 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 2690.09 302 30101 基本工资 919.45 30201 30102 津贴补贴 621.17 30103 奖金 487.30 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 其他社会保障 缴费 30114 医疗费 30301 科目名称 145.54 307 债务利息及费用支出 办公费 24.80 30701 国内债务付息 30202 印刷费 24.58 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 170.91 30205 水费 0.76 310 216.45 30206 电费 7.96 31001 房屋建筑物购建 7.88 30207 邮电费 7.56 31002 办公设备购置 33.48 86.29 30208 取暖费 31003 专用设备购置 21.01 30209 物业管理费 18.59 31005 基础设施建设 10.69 30211 差旅费 6.66 31006 大型修缮 169.94 30212 助缴费 住房公积金 303 科目 编码 公务员医疗补 30113 30199 决算 数 离休费 出 因公出国（境） 31007 费用 维修（护）费 30214 租赁费 149.82 30215 会议费 8.66 30216 培训费 支出 补助 商品和服务支 30213 其他工资福利 对个人和家庭的 科目名称 17.96 决算 数 54.49 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.29 31010 安置补助 16.57 31011 地上附着物和青苗 补偿 -12- 30217 公务招待费 1.45 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 1.30 31013 公务用车购置 19.39 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 43.37 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 8.14 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 2.89 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 1.00 312 30309 奖励金 30229 福利费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 30310 30399 0.26 46.02 个人农业生产 30231 补贴 对其他个人和家 庭的补助支出 32.13 30239 30240 30299 31201 公务用车运行 31203 维护费 其他交通费 用 0.30 税金及附加 费用 其他商品和服 务支出 4.74 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 2839.91 公用经费合计 其他支出 200.04 -13- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县刘岗学区管理中心 单位：万元 年初结转和结 余 科目编码 科目名称 基 本 合 支 计 出 结 转 项目 支出 结转 和结 余 本年收入 合计 基本 支出 项 目 支 出 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 类 款 项 合计 20.7 20.7 20.7 20.7 229 其他支出 20.7 20.7 20.7 20.7 22960 彩票公益金 安排的支出 20.7 20.7 20.7 20.7 用于体育 事业的彩票 公益金支出 5.7 5.7 5.7 5.7 用于教育 事业的彩票 公益金支出 15 15 15 15 2296003 2296004 项 目 支 出 基 本 合 支 计 出 结 转 -14- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县刘岗学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县刘岗学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3334.96 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 3334.96 万元（含结余分配和年 末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.66 万元， 增长 0.1%，主要原因：一是公用经费增加；二是彩票公益金。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3334.96 万元，其中：财政拨款收入 3314.26 万元，占 99.4；政府性基金收入 20.7 万元，占 0.6%,事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 -15- 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3334.96 万元，其中：基本支出 3060.65 万元，占 91.8；项目支出 274.31 万元，占 8.2%,经营支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3334.96 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 3334.96 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.66 万元，增 加 0.1%，主要原因：一是公用经费增加；二是彩票公益金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3334.96 万元，占本年 收入的 99.4。与 2019 年相比，收入总计增加 40.66 万元，增加 0.1%，主要原因：是公用经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.96 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 3010.16 万元，占 90.3%；文化体 育与传媒（类）支出 1.3 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类） 支出 27.52 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 86.29 万元， 占 2.6%；农林水（类）支出 19.05 万元，占 0.6%；住房保障（类） 支出 169.94 万元，占 5.1%；其他（类）支出 20.70 万元，占 0.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 -16- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1971.55 万 元，支出决算为 3334.96 万元，完成年初预算的 169.1%。决算数 大于预算数的主要原因: 决算数大于预算数的主要原因:本年财 政追加 2019 年一次性奖励；机关事业单位退休人员一次性补贴清 算；民办学校公用经费；学生营养改善资金；乡镇补贴；农村教 师生活补贴以及特岗教师经费等。其中:基本支出 3060.65 万元， 占 91.7%；项目支出 274.31 万元，占 8.2%。具体情况如下： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 22.60 万元，决算数大于预算数的 主要原因是本年财政追加寄宿制学校运转经费、管理中心运转经 费等。 2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，决算数大于预算数的主要 原因是本年财政追加建档立卡及特殊群体幼儿资助资金。 3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预 算为 1297.7 万元，支出决算为 1917.75 万元，完成年初预算的 147.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休教师及 离岗创业教师工资财政收回。 4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预 算为 673.85 万元，支出决算为 585.19 万元，完成年初预算的 86.8%， 决算数小于预算数的主要原因是本年预算基本工资未执行 完以及幼儿园公用经费未使用完。 5. 教 育 支 出 （ 类 ） 普 通 教 育 （ 款 ） 其 他 普 通 教 育 支 出 -17- （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.76 万元，决算数 大于预算数的主要原因是：本年财政追加民办学校公用经费、学 生资助、学生营养餐、特岗教师经费、均衡发展资金等。 6. 教 育 支 出 （ 类 ） 其 他 教 育 支 出 （ 款 ） 其 他 教 育 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，决算数大 于预算数的主要原因是本年财政追加艰苦边远就业学费补偿、大 学生到基层服务学费补偿等 。 7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决 算数大于预算数的主要原因是本年财政追加体育器材费等。 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 228.51 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 12.0%，决算数 小于预算数的主要原因是财政局调整事业单位基本养老保险预算 功能科目。 9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 7.88 万元， 决算数大于预算数的主要原因是本年有退休 人员职业年金做实，财政追加。 10. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 抚 恤 （ 款 ） 死 亡 抚 恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.39 万元，决算数大 于预算数的主要原因是本年有死亡人员，财政追加。 11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 -18- 医疗（项）。年初预算为 86.86 万元，支出决算为 86.29 万元， 完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是有离岗 创业人员。 12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元，决算数大于预算数的 主要原因是本年财政追加雨露计划资助资金。 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 160.36 万元，支出决算为 169.94 万元，完 成年初预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积 金基数增加乡镇补贴，本年财政追加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3039.95 万元，其中：人员经费 2,839.91 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公 用经费 200.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其 他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置 等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， -19- 本年收入 20.7 万元，本年支出 20.7 万元，年末结转和结余 0 万 元。具体情况说明如下： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事 业的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20.7 万元。主要原因是财政追 加用于体育事业的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金 支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度，寿县刘岗学区管理中心没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出”。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县刘岗学区管理中心没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县刘岗学区管理中心政府采购支出总额 72.45 万元，其中：政府采购货物支出 54.49 万元、政府采购工程支出 17.96 万元。授予中小企业合同金额 17.96 万元，占政府采购支 出总额的 24.8%，其中：授予小微企业合同金额 54.49 万元，占 政府采购支出总额的 75.2%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县刘岗学区管理中心共有车辆 -20- 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 刘岗学区管理中心 2020 年度未对纳入部门预算的项目支出 全面开展了绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县刘岗学区管理中心在 2020 年度部门决算中公开没有项 目绩效自评。 3.部门评价项目绩效评价结果。 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度未对纳入部门预算的项目 支出全面开展了绩效自评，没有项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 -21- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 -22- 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 1.81 1.45 1.81 1.45 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 -23- 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预 算的 80.0%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行勤俭节 约，严格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管理， 严格控制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范围和 标准。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县刘岗学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 1.45 万元，占 100%；公务用车购置及运行 维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务接待费支出 1.45 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 0.36 万元，下降 19.9%，下降的原因是进一步厉行勤俭节约，严 格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管理，严格控 -24- 制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范围和标准。 经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪 费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关 公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县刘岗学区管理中心开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -25-