科研经费报销程序.doc

科研经费报销程序 将有关发票按要求粘贴好，加盖 报销章，并填写相应的“经手人、 验收人、领导（课题负责人）” 3 1 一张发票 或一次发 生的票据 总额*为 5000 元 以 上 一张发票或一次 发生的票据总额* 不 超 2000 元 ( 含 2000 元)。 以下内容请按程 序 2 或 3 审批： 1） 合作经费转帐 2） 按规定提取劳 务费（横向经 费除外） 3） 只写“办公用 品、文具等” 未列出物品名 称的发票（横 向经费除外） 科技处审批 分管院领导审批 一张发票 或一次发 生的票据 总额*为 2000-5000 元(含 5000 元) 科技处审批 财务处 报 注：一次发生的票据总额 是指一次出差支出的所有费 用总和，不是指一次去财务 处办理报销手续的金额总和。 2 销