兴国县城市管理局2021部门决算公开（2023.6.25).doc

兴国县城市管理局 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县城市管理局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 10 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 兴国县城市管理局部门概况 一、部门主要职能 兴国县城市管理局是兴国县人民政府正科级行政工作 部门，下属副科级全额拨款事业单位 2 个（兴国县市政公用 事业服务中心、兴国县城市管理综合行政执法大队）。主要 职能是：主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城 市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事 务管理职能，并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林 城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：兴国县城 市管理局本级、兴国县城市管理行政综合执法大队、兴国县 市政公用事业服务中心。 本部门 2021 年行政编制数 9 人，事业编制数 117 人，年末 实有人数 384 人，其中在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人 员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），遗属 补助人员 8 人；年末其他人员 188 人；年末学生人数 0 人;由养 老保险基金发放养老金的退休人员 80 人。 — 12 — 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 — 10 — 2021 年度 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 决算数 1 6,634.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：万元 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.98 50.36 0.00 23,312.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,634.93 本年支出合计 0.00 结余分配 18,032.77 年末结转和结余 24,667.70 总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.46 24,667.70 0.00 0.00 24,667.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 11 — 第二部分 2021 年度部门决算表 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 编制单位：兴国县城市管理局部门 项 支出功能分类科目编码 类 款 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 210 — 12 — 项 2021 年度 目 元 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 1 6,634.93 66.89 64.20 2 6,634.93 66.89 64.20 3 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 40.71 40.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.49 23.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 2.68 49.21 2.68 2.68 49.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 7 0.00 0.00 0.00 21011 2101102 2101103 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120104 城管执法 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 49.21 29.77 19.44 6,511.43 1,169.65 456.32 713.33 4,376.47 4,376.47 965.31 965.31 7.41 7.41 7.41 49.21 29.77 19.44 6,511.43 1,169.65 456.32 713.33 4,376.47 4,376.47 965.31 965.31 7.41 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13 — 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 编制单位：兴国县城市管理局部门 项 支出功能分类科目编码 类 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 212 21201 — 14 — 款 项 2021 年度 目 元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 1 24,667.70 66.98 64.30 2 1,996.80 66.98 64.30 3 22,670.90 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 40.81 40.81 0.00 0.00 0.00 0.00 23.49 2.68 2.68 50.36 50.36 30.49 19.87 23,312.49 1,409.88 23.49 2.68 2.68 50.36 50.36 30.49 19.87 1,872.05 1,409.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,440.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120104 城管执法 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 234 抗疫特别国债安排的支出 23401 基础设施建设 2340108 生态环境治理 2340199 其他基础设施建设 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 620.68 789.20 20,767.99 20,767.99 1,134.62 1,134.62 7.41 7.41 7.41 1,230.46 1,230.46 1,137.73 92.73 620.68 789.20 0.00 0.00 462.17 462.17 7.41 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,767.99 20,767.99 672.45 672.45 0.00 0.00 0.00 1,230.46 1,230.46 1,137.73 92.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 收 项 金额单位：万元 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 — 16 — 2021 年度 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目（按功能分类） 1 栏 次 6,634.93 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 行 次 出 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.98 50.36 0.00 23,312.49 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.98 50.36 0.00 23,312.49 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 7.41 7.41 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,230.46 0.00 1,230.46 本年收入合计 27 6,634.93 本年支出合计 59 24,667.70 23,437.24 1,230.46 年初财政拨款结转和结余 28 18,032.77 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 16,802.31 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 1,230.46 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 24,667.70 总计 64 24,667.70 23,437.24 1,230.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 17 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 2021 年度 项 支出功能分类科目编码 类 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 212 21201 2120101 2120104 21203 — 18 — 目 科目名称 款 项 金额单位：万元 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 城乡社区公共设施 本年支出合计 基本支出 1 2 23,437.24 1,996.80 66.98 66.98 64.30 64.30 40.81 40.81 23.49 23.49 2.68 2.68 2.68 2.68 50.36 50.36 50.36 50.36 30.49 30.49 19.87 19.87 23,312.49 1,872.05 1,409.88 1,409.88 620.68 620.68 789.20 789.20 20,767.99 0.00 项目支出 3 21,440.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,440.44 0.00 0.00 0.00 20,767.99 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 20,767.99 1,134.62 1,134.62 7.41 7.41 7.41 0.00 462.17 462.17 7.41 7.41 7.41 20,767.99 672.45 672.45 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类科目编码 301 科目名称 工资福利支出 金额 经济分类 科目编码 1,229.32 302 科目名称 商品和服务 支出 金额 公用经费 经济分类 科目编码 759.54 307 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 30101 基本工资 257.49 30201 办公费 38.97 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 127.18 30202 印刷费 13.11 30702 国外债务付息 0.00 — 19 — 30103 奖金 27.57 30203 咨询费 3.83 30703 30106 伙食补助费 22.35 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 147.48 30205 水费 3.72 310 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 277.08 30206 电费 16.91 31001 30109 职业年金缴费 36.39 30207 邮电费 8.17 31002 办公设备购置 0.00 43.26 30208 取暖费 25.45 31003 专用设备购置 0.00 27.06 30209 0.00 31005 基础设施建设 0.00 47.86 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 19.74 31008 物资储备 0.00 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 款 物业管理 费 建 0.00 30112 其他社会保障缴费 21.94 30211 30113 住房公积金 7.97 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 233.54 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 7.95 30215 会议费 0.28 31010 安置补助 0.00 培训费 2.01 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 4.83 31012 拆迁补偿 0.00 303 对个人和家庭的补 助 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 1.63 30217 — 20 — 差旅费 房屋建筑物购 0.00 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 公务接待 费 专用材料 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 2.68 30224 30305 生活补贴 3.21 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.42 30227 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 63.86 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 45.35 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 61.36 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 73.39 31299 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 0.00 30240 30299 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 109.02 31013 0.00 31019 97.33 31021 124.35 31022 0.00 31099 399 39906 39907 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 其他对企业补 助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用 支出 0.00 — 21 — 人员经费合计 1,237.27 39908 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用支出合计 759.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 2021 年度 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） — 22 — 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 金额单位：万元 年初预算数 1 决算数 2 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 - 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 4.83 0.00 0.00 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 56 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 444 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 2021 年度 项 目 支出功能分类科目编码 类 234 23401 款 项 科目名称 年初结转和 结余 栏次 合计 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 1 1,230.46 1,230.46 1,230.46 金额单位：万元 本年支出 本年收入 小计 2 3 0.00 1,230.46 0.00 1,230.46 0.00 1,230.46 基本支出 项目支出 4 5 0.00 1,230.46 0.00 1,230.46 0.00 1,230.46 年末结转和结 余 6 0.00 0.00 0.00 — 23 — 2340108 2340199 生态环境治理 其他基础设施建设 1,137.73 92.73 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — 24 — 0.00 1,137.73 0.00 92.73 0.00 1,137.73 0.00 92.73 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 款 金额单位：万元 科目名称 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 2021 年度 单位：台、辆、套 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 10 — 59 0 0 0 0 12 0 0 47 0 0 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 24667.7 万元，其中年初结转和 结余 18032.77 万元，较 2020 年减少 18636.3 万元，减少 43%； 本年收入合计 6634.93 万元，较 2020 年减少 33623.07 万元，减 少 77.6%，主要原因是：2020 年度项目结转资金 18032.77 万元 仍在延续使用，本年政府投入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6634.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 24667.7 万元，较 2020 年减少 603.3 万元，减少 2.39%，主要原因是：城区环境综合整治等工 程项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 1996.8 万元，占 8.09%； 项目支出 22670.9 万元，占 91.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13086.3 万元，决算数为 24667.7 万元，完成年初预算的 188.5%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为83.57万元，决算 — 10 — 66.98 万元，完成年初预算的 80.1%。 （二）卫生健康支出年初预算数为 78.24 万元，决算数为 50.36 万元，完成年初预算的 64.4%。 （三）城乡社区支出年初预算数为 12871.79 万元，决算数 为 24542.95 万元，完成年初预算数的 190.7%，主要原因是：城 乡社区环境整治项目支出增加。 （四）住房保障支出年初预算数为 51.2 万元，决算数为 7.41 万元，完成年初预算数的 14.5%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1996.81 万元，其中： （一）工资福利支出 1229.32 万元，较 2020 年减少 547.68 万元，减少 30.8%，主要原因是工资福利经费开支减少。 （二）商品和服务支出 759.54 万元，较 2020 年减少 471.54 万元，下降 38.3%，主要原因是励行节约压缩了公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 7.95 万元，较 2020 年减少 57.05 万元，主要原因是绩效工资等支出减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 17.45 万元，决算数为 4.83 万元，完成预算的 — 10 — 28%，决算数较 2020 年减少 2.27 万元，下降 32%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无出国民出（境）支出。决算数较年初预算数增 加（减少）的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 12.45 万元，决算数为 4.83 万元，完成预算的 39%，决算数较 2020 年减少 2.27 万元， 下降 32%，主要原因是励行节约,本年度减少了公务接待开支。 全年国内公务接待 56 批，累计接待 420 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，本单位无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 759.54 万元，较年初预 算数 160.28 万元增加 599.26 万元，增加 373.88%。主要原因是 补缴市场服务中心历史欠缴社保费及日常城区环境整治经费增 加等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 3171 万元，其中：政府 采购货物支出 2088 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 — 11 — 服务支出 1083 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾 运输车、电瓶巡逻车等生产、执法执勤用车。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：兴国县城市管理局部门 2021 年度 单位：台、辆、套 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 59 0 0 0 0 12 0 0 47 0 0 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 — 12 — 算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金9794.33万 元，占项目支出总额的39.7%。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 24667.7万元，政府性基金预算支出0万元。2021年初县财政局批 复城管局部门预算13086.3万元，实际支出24667.7万元，保障了 兴国县城市管理局的正常运转，并主要负责对“兴国县城区绿化 管养服务”、“兴国县城区环卫市场化服务”、“兴国县城区生 活污水处理服务”、“龙口、埠头垃圾填埋费”等4个项目实施 了绩效目标管理，资金支出合理、合法、合规，执行情况较好， 圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务，城市管理水平得 到进一步提高，群众满意度良好，自评得分96.7，绩效评价等级 为“优”。 — 13 — 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 兴国县城区绿化管养服务 主管部门 实施单位 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政 拨款 上年结转 资金 年初预 算数 1880 1880 全年执行数(B) 分值 1880 1487 10 1880 1487 — — — — — — 其他资金 年度总体 目标 绩 效 指 — 10 — 预期目标 一级指标 二级 指标 三级指标 执行率 (B/A) 80.00% 全年预算数（A) 得分 8 实际完成情况 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 标 数量 指标 产出指标 （50 分） 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 效益指标 （30 分） 社会 效益 指标 生态 效益 指标 指标 1：养护面积 指标 2：行道树棵树 …… 指标 1：存活率 指标 2： …… 指标 1：生长期限 指标 2： …… 指标 1：养护成本 1124634.41 平 米 18022 棵 1124634.41 平米 5 5 18022 棵 5 5 95% 93% 15 13 养护标准 达到预期标准 15 15 费用标准 按标准执行 10 10 定性指标 达到预期标准 15 14 定性指标 达到预期标准 15 14 分析死亡 原因，采取 补救措施， 加强管理 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：美化环境 指标 2： …… 指标 1：绿化效果 指标 2： …… — 11 — 满意度 指标 （10 分） 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：满意度 指标 2： 95% 10 10 100 94 …… 总分 — 12 — 95% 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 兴国县城区环卫保洁市场化服务 主管部门 项目资金 （万元） 兴国县城市管理局 年度资金总额 其中：当年财 政拨款 年初预 算数 4152.33 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 4152.33 4102.2 4152.33 4102.2 — 上年结转 绩 效 指 标 98.79% — — 其他资金 年度 总体 目标 江西省国净环境科技有限 公司 执行率 分值 得分 (B/A) 10 98.79% 10 — 预期目标 一级 指标 二级 指标 三级指标 产出 指标 数量 指标 指标 1：一级路面 — 实际完成情况 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 全年清扫保洁面积 815858 平方米 全年清扫保洁面 积 815858 平方米 5 5 偏差 原因 分析 及改 进措 施 — 13 — （50 分） 指标 2：二级路面 全年清扫保洁面积 1181188.6 平方米 指标 3：三级路面 全年清扫保洁面积 1353892.16 平方米 指标 4：四级路面 全年清扫保洁面积 925194.83 平方米 指标 5：城区公厕 全年清扫保洁公厕 52 座 指标 1：一级路面 全年清扫保洁面积 815858 平方米 全年清扫保洁面 积 1181188.6 平方 米 全年清扫保洁面 积 1353892.16 平 方米 全年清扫保洁面 积 925194.83 平方 米 5 5 3 3 2 2 全年清扫保洁公 厕 52 座 2 2 全年实际完成清 扫保洁面积 815858 平方米 5 5 可视范 质量 指标 指标 2：二级路面 全年清扫保洁面积 1181188.6 平方米 全年实际完成清 扫保洁面积 1181188.6 平方米 围内存 5 4.9 在少量 散落垃 圾 可视范 指标 3：三级路面 全年清扫保洁面积 1176257.5 平方米 全年实际完成清 扫保洁面积 1176257.5 平方米 围内存 3 2.9 在少量 散落垃 圾 — 14 — 可视范 指标 4：四级路面 全年清扫保洁面积 604280.62 平方米 全年实际完成清 扫保洁面积 604280.62 平方米 围内存 2 1.9 在少量 散落垃 圾 指标 5：城区公厕 时效 指标 成本 指标 效益 指标 （30 分） 经济 效益 指标 社会 效益 指标 全年清扫保洁公厕 52 座 全年实际完成清 扫保洁公厕 52 座 全天巡回保洁，7： 全天巡回保洁，7：00 至 12： 00 至 12：00、16： 指标 1：路面、绿地、河道 00、16：00 至 22：00 重点 00 至 22：00 重点 巡回保洁 巡回保洁 公共厕所实行全 公共厕所实行全天候免费开 天候免费开放，7： 指标 2：公厕 放，7：00 至 12：00、16：00 00 至 12：00、16： 至 22：00 巡回保洁 00 至 22：00 巡回 保洁 指标 1：成本控制 2 2 9 9 2 2 未超出预算 未超出预算 10 10 清扫保洁面积 4702779.55 平方米 全年实际完成清 扫保洁面积 4702779.55 平方 米 10 10 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：城区生活垃圾清扫 保洁、垃圾清运及时，使城 区市容市貌提升、环境卫生 干净整洁 — 15 — 指标 2：城区公厕环境卫生 干净整洁、功能完善 城区公厕 52 座 全年实际完成公 厕保洁 52 座 10 10 河道保洁面积 16000 平方米 全年实际完成河 道保洁面积 16000 平方米 5 5 指标 1：建立健全监督管理 机制 管理机制健全性 有监督管理机制 10 10 指标 1：提升市民满意度 全面提升城区市民的满意度 ≥90 已全面提升市民 的满意度≥90 10 9 100 98.7 指标 3：河道水域干净无污 染 满意 度 指标 （10 分） 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： …… 总分 填报人：王惟荣 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 — 16 — （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即 指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021年度，组织对兴国县环卫市场化服务等项目进行了绩效部门评价，形成了部门评价报告。 部门评价报告 — 17 — 一、项目设立情况 兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目于 2018 年 12 月 21 日在江西省公共资源交易网挂网公示， 2019 年 1 月 10 日通过政府公开招标确定了中标服务商为深圳市国源环境集团有限公司，中标金额 12021 万元，服务期限三年。 我局把县城区市政道路、背街小巷、城市广场安置区、公园绿地和公厕的清扫保洁服务推向市场化外包管理后， 环卫 各项工作取得明显成效，全县环境卫生管理工作水平得到新的提升。 二、资金投入和使用情况 2019 年 1 月 1 日正式将城区及经济开发区内 5658369.7 平方米的道路、背街小巷、城市广场安置区、公园绿地 和公厕的清扫保洁服务承包给深圳国源环境集团公司。环卫市场化服务运行经费是根据《江西省城市市容环境卫生 统一劳动费用定额（试行）》（赣建价[2012]7 号）三级道路 8.72 元/年.m2 标准测算，年环卫服务承包费用为 4007 万元，2021 年全年总资金安排 4152.33 万元，实际支出 4102.2 万元。 三、绩效目标 1.项目总体积绩效目标 2021 年度在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷、公园广场，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁 — 18 — 路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及 周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好 率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措施美化冠县的城区环境，降低扬尘污染， 为居民提供良好的生活环境。 2.项目具体绩效指标 产出数量指标：城区保洁面积 565 万平方米。 产出质量指标：城区道路保洁率达到 98%；城区道路酒水降尘覆盖率达到 90％。 产出进度指标：按合同约定，每天检查保洁作业质量，发现的问题在 1 小时之内解决；保洁员清扫做到日产日 清；垃圾清运车清运率运率达到 100％；洒水车每天早晚各一次：洗扫车每天早晚各一次。 产出成本指标：年预算控制在 4152.33 万元以内。效益指标：居民生活质量进一步提升；环境质量显著改善。可持 续影响指标：扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率。服务对象满意度指标：受益群众满意度达 100％。 四、监督考核措施 1.组织领导 — 19 — 为切实加强我县环卫市场化服务监管，推动工作落实，提升我县城区环境卫生作业质量水平，根据《江西省城 市容和环境卫生管理实施办法》等有关法规规章和标准规范的规定，结合兴国县环卫市场化服务招标文件的约定， 特成立兴国县环卫市场化服务质量考评监督领导小组，城管局局长任组长，分管副局长任副组长，局执法股、财务 股、环卫所所长、工业园管理所所长和各副所长为成员，下设考核办公室和四个考评监督组，分别为城区主要街道 组、小街小巷组、公共厕所组和经济开发区组。考评监督组严格按照《兴国县环境卫生作业质量标准及考核办法》 100 分制进行监督考评打分。考评采取“日考评、月考核”的形式，同时引入社会监督及重大活动保障情况，对环 境卫生专业作业进行综合检查考评，在每月的考评中，低于 90 分以下的次数累计不能超过五次，超过后将按照市 场化服务承包协议对承包费用进行核减，真正做到“管干分离”机制。 2.监管考核 自 2019 年 1 月第二次环卫市场化服务以来，我局环卫所及工业园管理所在县城区成立五个监察考核组，每个监察 考核组人员每天对县城环境卫生工作进行监督考核，严格按照双方签订的合同协议条款对环卫工作进行考核评分， 做到每日有督查记录，建立台账，对发现的问题及时通过微信工作群通知国源公司下属子公司国净公司管理人员处 理。我局对监督考核组每天的打分进行汇总，月底根据每月汇总的分值进行资金拨付给市场化服务第三方。 — 20 — 五、经济效益和社会效益 所谓“环卫外包”模式，就是政府采用购买服务的方式，将环卫作业“外包”给专业的保洁公司，形成“政府 监督管理、企业运营作业”的环卫保洁模式。不仅打破了传统“政企不分、管干不离”的工作模式，而且大大提升 了道路保洁效率和精细化管理水平，为群众营造了一个更加干净、整洁的工作生活环境。 1.添加购置环卫设备 兴国县环卫作业市场化实施后，环卫作业机械化率得到极大提高。第三方服务公司国源公司 2021 年采购新设备：8T 后装式压缩车 6 辆；10T 洗扫车 1 辆；7T 后装式压缩车 1 台；大功率电动清洗车 8 台；瑞清电动扫路车 2 台；18T 洗扫车 1 辆；25T 高压清洗车 1 辆。 2.机械化水平提高 通过采购洗扫车、洒水车、高压清洗车、喷雾车、小型冲洗车、垃圾翻桶车和垃圾桶侧挂车等一批环卫机械化作业 车辆，机械化作业水平得到明显提高。一是洗扫车、洒水车每天按照规定的时间路线，不间断地对城区道路进行洗 扫，洒水冲洗，保持路面湿润清爽；二是高压清洗车、喷雾车每间隔 1 小时循环对城区主要街道进行冲洗、降尘喷 雾作业，直到晚上 23 点，为降低 PM2.5 等环保指标，打好蓝天保卫战立下汗马功劳；三是小型冲洗车分片区、分 — 21 — 街道对道路人行道和停车位等机械不好作业的地方进行人工冲洗，达到每月洗城三次以上，并且对城区所有的垃圾 箱桶进行冲洗，保持桶体整洁干净；四是垃圾翻桶车和垃圾桶侧挂车按规定的路线对城区所有道路的垃圾进行收集 转运；五是钩臂车对垃圾收集点的钩臂箱进行定点定路线清运，保证城区垃圾达到日产日清；六是护栏清洗车按照 规定路线定时定点作业，保证城区道路护栏干净清爽。通过“定人、定车、定路段、定时间、定作业方式、定质量 标准、定奖惩”等措施，城区街面清扫保洁率达 100%。机械化车辆的增加，大大降低了环卫工人的工作强度。 3.管干分离 环卫作业市场化改革，进一步理顺了政府与社会、企业、市场的关系，为环卫职能转变注入了新活力。一方面， 改变了以往政府“大包大揽”样样管的模式，也实现了市场机制对市容环卫事业资源配置的有效调节，这是政府加 快由职能型向服务型发展转变的重要体现。另一方面，让环卫部门从“双重角色”中解放出来，但服务外包不等于 责任外包，由环卫工作的组织实施者变为了城市卫生的监管者，有了更多的精力进行有效监督，提高了行政效能。 为此，我局制定了严格的环境卫生管理考核细则，按照“每日检查、每周考核、每月汇总”的监督机制进行考核评 分，然后根据评比情况进行奖惩。 六、考评结论 — 22 — 城区清扫、保洁服务绩效考评结论一览表 考评内容 标准分值 考评得分 产出指标 50 49.7 效益指标 30 30 满意度指标 20 19 综合得分 100 98.7 绩效评定等级 优秀 七、存在的不足 我县最低工资标准为 1470 元/月，除管理人员和环卫车司机外，环卫工人平均工资约 1805 元/月（驾驶员平均 工资为 3401 元/月，挂桶工平均工资为 2586 元/月，机动工平均工资为 1844 元/月，保洁组长平均工资为 2376 元/ 月，一线保洁员平均工资为 1710 元/月，国净公司为员工购买五险及雇主责任险，每两年安排员工一次健康体检， 遇春节、端午节、中秋节，为所有一线环卫工人发放节日慰问品），各项福利待遇（针对环卫这个特殊行业，夏季 给每一位员工发放三个月的高温补贴及防暑药品。同时每个季度进行评优，平时对表现好的员工也会给予奖励。会 — 23 — 为每一位员工发放工服、口罩、手套、雨衣、斗笠，对挂桶员及骑行保洁车人员发放安全帽）还普遍偏低，致使购 买力大大降低。按《合同协议》规定：“平均工资增长幅度不低于赣州市、兴国县的社会平均工资增长幅度”，我 县环卫工人工资还继续保持原有工资，未进行提升。加上工作时间长、劳动强度大，导致环卫工人年龄结构老化， 存在招人难、留人难现象。为更好地解决环卫工人的后顾之忧，减少年轻工人的流出，建议提高环卫工人工资基数 和福利待遇，确保环卫队伍的稳定性、长期性。 城市环境的改善是一个持续的过程，需要基础设施不断完善、环卫作业更精细、群众素质不断提高等多方面的 配合，有了这些改变，城市环境才会更加整洁。 — 24 — 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作而发 生的各项支出。 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出。 其他交通费用：是单位除公务用车运行维护以外的其他交通 费用，如燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、公务 交通补贴等。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 — 10 — 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 11 —