安远县欣山镇人民政府2019年部门预算.doc

安远县欣山镇人民政府 2019 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 欣山镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2019 年主要工作任务 第二部分 欣山镇人民政府 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 欣山镇人民政府 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 安远县欣山镇人民政府概况 一、部门主要职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提 高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理。 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环 境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家 机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法 规和政策。 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、部门基本情况 2019 年欣山镇人民政府编制数 79 个，其中：行政编 制数 26 个、全额事业编制数 53 个；实有人数 79 人，其中： 在职人数 79 人，包括行政人员 26 人、全额事业人员 53 人。 三、2019 年主要工作任务 1、抓好农村、农业等各项工作。 2、做好乡镇安全维稳工作。 3、抓好欣山旅游发展工作。 4、做好上级交办的各项工作任务。 第二部分 安远县欣山镇人民政府 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年安远县欣山镇人民政府收入预算总额 825.15 万元，比上年预算数减少 215.76 万元，主要原因是人员调 动，在职人员减少，其中财政拨款收入 693.75 万元，占收 入预算总额的 84.08%；其他收入 131.4 万元，占收入预算总 额的 15.92%。 （二）支出预算情况 2019 年安远县欣山镇人民政府支出预算总额为 825.15 万元，比上年预算数减少 215.76 万元，主要原因是人员调 动，在职人员减少，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 825.15 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 628.07 万元、商品和 服务支出 118.16 万元、对个人和家庭的补助支出 11.52 万 元、其他资本性支出 67.4 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 359.10 万元， 占支出预算总额 43.52%；文化旅游体育与传媒支出 11.40 万 元，占支出预算总额 1.38%；社会保障和就业支出 133.02 万 元，占支出预算总额 16.12%；卫生健康支出 122.47 万元， 占支出预算总额 14.84%；农林水支出 146.28 万元，占支出 预算总额 17.73%；住房保障支出 52.88 万元，占支出预算总 额 6.41%。 （三）财政拨款支出情况 2019 年安远县欣山镇人民政府财政补助支出预算总额 为 693.75 万元，比上年预算数减少 101.23 万元，主要原因 是人员调动，在职人员减少，占支出预算总额 84.08%，具体 为 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 227.70 万 元 ， 占 财 政 补 助 支 出 32.82%；文化旅游体育与传媒支出 11.40 万元，占财政补助 支出 1.64%；社会保障和就业支出 133.02 万元，占财政补助 支出 19.17%；卫生健康支出 122.47 万元，占财政补助支出 17.65%；农林水支出 146.28 万元，占财政补助支出 21.09%； 住房保障支出 52.88 万元，占财政补助支出 7.63%。 （四）政府性基金情况 2019 年安远县欣山镇人民政府没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安远县欣山镇人民政府机关运行经费财政拨款 预算 693.75 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2019 年安远县欣山镇人民政府政府采购 （政府购买服务） 预算总额 67.4 万元，其中政府采购货物预算 67.4 万元、工 程预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年底，本部门房屋面积 2400 平方米，共有车 辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 0 台。 2019 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 825.15 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 1 个，涉及资金 825.15 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年安远县欣山镇人民政府“三公”经费年初预算安 排 22.3 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费 16.3 万元，比上年预算略有减少，主要原 因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准， 减少公务接待支出。 公车运行 6 万元，比上年预算略有减少，主要原因是 进一步落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。 第三部分 安远县欣山镇人民政府 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。