沅江市红十字会2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市红十字会 2019 年度部门决算情况 说明 第一部分 沅江市红十字会概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市红十字会 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市红十字会 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分沅江市红十字会概况 一、主要职能 开展备灾救灾工作；开展群众性、行业性的应急救护培 训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开 展社会救助及相关服务工作；参与无偿献血的宣传推动和表 彰奖励工作，参与开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐 献工作；开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织 青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人 员服务等。 二、机构设置 根据市编办核定，我会内设股室 3 个，全部纳入 2019 年部门预决算编制范围。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市红十字会部门决算仅包括沅 江市红十字会部门决算，无下属单位。 第二部分沅江市红十字会 2019 年度部门 决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 详见附件：沅江市红十字会 2019 年部门决算公开表 第三部分 沅江市红十字会 2019 年度部门决算情况 说明 一、关于沅江市红十字会 2019 年度收入支出决算总 体情况说明 沅江市红十字会 2019 年度收入总计 74.11 万元，比上 年同期减少 9.74 万元，下降 11.61%；支出总计 72.21 万元， 比上年同期减少 20.74 万元，下降 22.31%，主要原因：在编 人员的减少，支出减少了。 二、关于沅江市红十字会 2019 年度收入决算情况 说明 2019 年度收入合计 74.11 万元，其中：财政拨款收入 74.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于沅江市红十字会 2019 年度支出决算情况说 明 2019 年度支出合计 72.21 万元，其中：基本支出 50.31 万元，占 69.67%；项目支出 21.9 万元，占 30.33%；经营 支出 0 万元，占 0%。 四、关于沅江市红十字会 2019 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 74.11 万元，比上年同 期减少 9.74 万元，下降 11.61%；财政拨款支出总计 72.21 万元，比上年同期减少 20.74 万元，下降 22.31%。主要原因： 在编人员的减少，支出减少了。 五、关于沅江市红十字会 2019 年度一般公共预算财政 拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 74.11 万元， 比上年同期减少 9.74 万元，下降 11.61%；一般公共预算财 政拨款支出总计 72.21 万元，比上年同期减少 20.74 万元， 下降 22.31%。主要原因：在编人员的减少，支出减少了。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 50.31 万元，占 69.67%，项目支出 21.9 万元，占 30.33%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务财政拨款支出 1.2 万元，主要用于发放 绩效工资。 2. 社会保障和就业财政拨款支出 68.11 万元，主要 用于发放人员工资和发展红十字事业。 3.住房公积金财政拨款支出 2.9 万元，主要用于缴纳住 房公积金。 六、关于沅江市红十字会 2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.31 万元， 其中人员经费支出 47.03 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助、社会保险缴费等；公用经费支出 3.28 万 元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。 七、关于沅江市红十字会 2019 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，政 府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，无政府性基金预算 财政拨款收入支出。 八、关于沅江市红十字会 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元， 支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出 决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预 算的 99%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务 接待费支出决算为 0.99 万元，占 100%。2019 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步 贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费， 按照市委、市政府厉行节约的相关要求，严格控制了“三公” 经费支出。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.99 万元，国内公务接待 38 批次，接待 250 人。接待支出主要用于发展红十字事业。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 按照市财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效及项 目支出绩效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。绩 效评价结果显示，2019 年度绩效目标完成较好，圆满完成预 算配置、执行、管理的各项指标，按质按量完成各项重点工 作，保证了单位的正常运转，促进了红十字事业的发展。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年，我会年初预算收入和预算支出均为 67.915 万 元，各比上年减少 12.077 万元，减少 15.1%。减少的主要原 因是：单位人数减少。决算收入为 74.11 万元，比上年减少 9.74 万元，减少的主要原因是：单位人数减少。决算支出为 72.21 万元，比上年减少 20.74 万元，减少 22.31%；减少的 主要原因是：单位人数减少。 （二）机关运行经费支出情况。 2019 年沅江市红十字会机关（事业）运行经费财政拨款 决算 3.28 万元,主要原因是：公用经费支出。 （三）政府采购支出情况。 本年度无政府采购支出。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万 元以上通用设备，无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 业收入” 、 “事 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。