附件3：2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

中共甘肃省委政策研究室 2020 年度部门预算执行情况自评报告 一、基本情况 （一）单位主要职责 省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的 工作部门，现加挂省委改革办、省委财经办牌子，三块牌子、 一套人马。 1、省委政策研究室主要职责 （1）根据省委的部署，紧紧围绕省委的中心工作，组 织力量对全省经济、政治、文化等方面的重大问题进行深入 调查研究，提出意见和建议，为省委提供决策依据；对省委 决策开展调查研究，总结经验，发现问题，提出改进措施。 （2）负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省 委主要领导同志的文稿；参与起草、修改省委和省委领导同 志有关文稿；参与省委有关重要会议的筹备工作。 （3）承担省委领导全省经济工作、农村工作的组织协 调任务；承担省委财经委员会的日常工作；负责省委领导同 志基层联系点的联络工作。 （4）指导全省党委系统的调研工作，组织开展全省性 有关课题的调研。 （5）组织撰写宣传、阐述中央和省委方针政策的文章 和著作；编辑《调查研究》内部刊物和其他综合性或专项信 息资料。 （6）承担中共中央政策研究室和省委领导交办的其他 工作任务。 2、省委改革办主要职责 负责日常文电处理、会务、档案工作，为省委领导同志 提供参阅材料和信息，参加起草和修改省委有关深化改革方 面的重要文稿等；负责了解和协调省委有关重大改革政策措 施落实情况；负责与专项小组、省直各部门、各市州党委全 面深化改革工作的联络沟通等。承担经济体制改革和生态文 明体制改革相关任务；承担政治体制、文化体制、社会体制、 党的建设制度改革相关任务；负责督促落实省委部署的各项 改革事项，负责督察改革方案制定、改革措施落实和改革试 点推进工作，负责督促各级改革工作机构开展改革督察工作， 负责组织开展改革考核评价工作，负责完成中央改革办和省 委领导交办的督察督办任务等。 3、省委财经办主要职责 负责省委财经委员会有关重要文件、文稿的起草、审核； 负责编发全省财经工作经验和动态信息；负责与中央财经办 的对口联系等；负责研究提出全省经济社会发展、经济结构 调整等政策措施建议；负责组织协调全省财经重大课题调研 等；负责筹办省委财经委员会及其办公室会议；组织开展重 大课题研究；负责联系中央财经办和其他省区市财经办等工 作。 （二）内设机构及所属单位概况 按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、 省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方 案的通知》,省委政策研究室为行政机关，内设机关党委、 办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究 处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究 处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经综 合处、财经办一处、财经办二处等 16 个处室。目前，省委 政研室实有人员 68 名，其中干部 62 名、工勤人员 6 名。实 有退休人员 22 名。车辆编制 4 辆。 二、绩效自评工作组织开展情况 我部门成立了绩效评价工作小组，对 2020 年部门预算绩 效管理和部门整体支出及项目支出开展了绩效考核自评，根 据 2020 年部门整体绩效目标申报表，以及本部门 2020 年整 体工作开展情况，结合绩效目标对 2020 年整体工作完成情 况进行了逐项评价，整体评价较好，各项工作取得了较好的 成效。对 2020 年部门预算绩效管理评价自评为 66 分。对部 门整体支出绩效评价自评 93.55 分，项目得分：《调查与研 究》刊物补助费评分为 96.25 分；《专呈信息》及重要文稿 编印费 97.80 分；全面深化改革评估经费（一次性）98.53 分；深改办工作经费 97.15 分；外聘专家团经费 98.57 分； 政研室专项业务费 99.25 分；6 个项目平均得分 97.93 分。 总体评级为优。 三、部门整体支出绩效自评情况分析 （一）部门决算情况 2020 本部门财政拨款 1764.85 万元，全年支出 1,558.39 万元，执行率为 88.30%。其中： 1、基本支出全年预算数 1,226.44 万元，全年支出 1,101.58 万元，执行率为 89.82%; 2、项目支出全年预算数 538.41 万元，全年支出 456.81 万元，执行率 84.84%。 （二）评价遵循的基本原则 1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序， 按照科学合理的原则，做到指标合理、标准科学、方法适当、 结果可信。 2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正 的要求，依法依规公开并接受监督。 3、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、预算部门 等根据评价对象的特点分类组织实施。 4、绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实 现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。 （三）总体绩效目标完成情况分析。 政研室作为省委的参谋助手，改革办、财经办作为省委 常设议事协调机构，服务省委工作大局和省委领导决策是第 一要务也是第一职责。室务会立足自身职能，既重视整体作 用的发挥又坚持分工协作，紧紧围绕全省中心工作履职尽责， 紧紧盯住事关全省改革发展的重大问题加强谋划，在提高服 务质量和水平上下功夫，推动各项工作取得了新的进展和成 效。 室务会建立了专题学习制度，集中学习研讨习近平总书 记重要讲话精神 18 次，召开室理论中心组学习会议 25 次， 班子成员充分研讨交流，发挥了示范带头作用。为深入学习 贯彻习近平总书记重要讲话精神，组织全体党员干部集体学 习研讨 87 次，还成立了 3 个年轻干部学习研究小组，采取 发言交流同领导点评相结合的办法， 推动理论学习往深里走、 往实里走、往心里走。 室务会全年共组织 43 人次外出调研，形成的调研报告有 36 份得到省委、省政府主要领导和分管领导批示，很多成果 体现到了省委、省政府决策当中。 聚焦统筹疫情防控和经济社会发展、巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接、黄河流域生态保护和高质量发展、 推动科技创新、 “十大生态产业”发展、 “一带一路”建设、 改善和优化营商环境等重点问题，有的放矢开展调查研究， 提出有针对性和可操作性的政策建议，为省委、省政府谋划 推动相关工作贡献了力量。立足全省脱贫攻坚任务即将完成 和全面建成小康社会、“十三五”收官和“十四五”开局的 特殊节点面临的特殊任务，室务会研究确定了 21 个重点研 究课题，采取自我调研和委托智库单位研究相结合的方式开 展调研，形成了一批具有较高参考价值的研究成果。 坚持把自办刊物作为间接调研的重要渠道，全年编发《调 查与研究》12 期、 《改革动态》130 期、 《智库专呈》14 期、 《甘肃数据》4 期，刊物质量和影响力不断提升，1 篇典型 经验材料被中央改革办专期刊发,10 篇改革案例入选中央改 革办案例选编，4 期《智库专呈》得到省委领导批示。全年 起草省委领导讲话和重要文稿 549 篇，审改新闻稿 310 篇。 室务会成员分工负责，业务处室承担具体起草任务。采 取收集素材、实地调研、座谈研讨等方式，深入了解省情实 际、掌握第一手资料，形成 42 份调研报告，对 14 个市州、 79 个省直部门和中央在甘肃单位提出的政策建议进行了梳 理汇总。 室务会深入谋划改革事项。研究制定省委全面深化改革 委员会 2020 年《工作要点》和《工作台账》 ，确定了 8 个领 域 192 项改革任务，逐项明确责任单位、完成时限和年度目 标。筹备召开 6 次省委全面深化改革委员会会议，传达学习 中央全面深化改革委员会会议精神，审议通过 14 个重要改 革方案，细化实化改革举措。 室务会坚持以重点带动全局，在工作台账中遴选出 17 项 标志性、基础性改革事项，由省委全面深化改革委员会委员 领衔落实，以上率下、传导压力，示范引领改革工作全面推 进。强化改革督察，在省级层面统一部署 17 项督察任务， 由省委改革办、各专项小组分别组织开展，同时建立市州改 革督察报备制度，进一步规范了督察工作。 加强经济谋划研究。学习领会习近平总书记在中央财经 委员会会议上的重要讲话精神，筹备召开 3 次省委财经委员 会会议，分专题研究我省推动黄河流域生态保护和高质量发 展、落实“六稳”“六保”任务、建设现代流通体系等工作， 谋划提出我省贯彻落实措施。确定了 16 个高质量发展方面 的重大课题，委托省内外高等院校和科研院所开展研究，提 出了一系列针对性操作性时效性较强的对策建议。 室务会结合脱贫攻坚收官之年实际，密集研究部署我室 帮扶工作，制定了 2020 年帮扶工作计划和 10 件实事清单逐 项推进实施。室帮扶办平均每月 1 次到村指导工作，平均每 季度召开 1 次推进会议，用“过筛子”办法逐户排查，细化 落实各项任务。 （四）各项指标完成情况分析 我部门紧紧围绕省委中心工作，对经济、政治、文化、 党建等方面的重大问题进行了调查研究，并提出意见和建议， 为省委决策提供了重要参考。保障了省委深改组工作优质高 效运转，推动省委改革决策部署贯彻落实。为省领导提供了 决策依据。按时开馆，保障了图书馆各项工作正常开展，全 面、及时地为省委领导和机关广大干部提供了服务。 2020 年部门整体支出完成：基本支出预算执行率 89.82%； 项目支出预算执行率 84.84%；资金使用规范性 100%；政府 采购规范性 100%；组织调研次数 51 次；参与调研人次 562 人；调研完成及时性 100%；工作成本控制在 100%范围内（详 见自评表）。 2020 年项目完成： 《调查与研究》刊物补助费完成刊物印刷次数 62000 册， 调研交流次数 14 次；课题成果验收通过率 100%。 《专呈信息》及重要文稿编印费完成编印册数 1360 册； 行业研究课题 21 个；课题成果应用率 100%。 全面深化改革评估经费完成委托进行深化改革评估第三 方机构数量 1 家；重点改革领域 6 项；评估成果应用率 100%。 深改办工作经费完成改革调研和督察次数 13 次；全面深 化改革领导小组会议召开 16 次；《改革动态》印刷 71000 册；课题报告形成率 100%。 外聘专家团经费完成外聘专家 12 人；完成调研课题 18 个；智库报告使用率 100%。 政研室专项业务费完成举办财经论坛 2 次；公车维护数 量 4 辆；文件印刷 11.5 万册；课题调研 13 次；调研报告形 成 12 个；课题成果验收通过率 100%。 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 我部门牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政研室、改 革办和财经办各项工作，各处室既分工协作又密切配合，保 证了各项工作协调高效运转。 保障运转经费 6 个项目是：《调查与研究》刊物补助费 50 万元、《专呈信息》及重要文稿编印费 100 万元、全面深化 改革评估经费（一次性）36 万元、深改办工作经费 60 万元、 外聘专家团经费 100 万元、业务费 160 万元。 2020 年本部门预算支出项目 6 个，当年财政拨款共 506 万元，上年结转 32.41 万元，全年支出共 456.81 万元，执 行率 84.84%， 通过自评 6 个项目平均得分 97.93 分，评价等级为优。 每个项目完成情况分析： 1、《调查与研究》刊物补助费 50 万元 （1）项目支出预算执行情况 本年预算 50 万元，上年结转 0.8 万元，全年执行数 31.75 万元，执行率为 62.5%，执行率评价得分 6.25 分。 （2）总体目标完成情况分析 围绕省委中心工作，充分发挥了“三个平台”的作用， 为省委领导指导工作，科学决策以及工作经验交流产生了积 极的作用。 （3）各指标完成情况分析 产出指标： 数量指标完成调研人数 31 人，期刊邮寄范围 100%覆盖 甘肃省，期刊印刷次数 62000 册，调研交流次数 14 次。实 际得分 14.3 分。 质量指标完成课题成果验收通过率、印刷内容合规率、 印刷合格率、期刊发放到位率、课题成果应用率、出差安全 保障率均为 100%。实际得分 21.42 分。 时效指标完成课题完成及时性、期刊发放及时性、差旅 费发放及时性均为 100%。实际得分 10.71 分。 成本指标完成成本控制率 123%，实际得分 3.57 分。 效益指标： 可持续影响指标完成人员配备到位率、部门协作率、信 息公开机制、长效管理机制均为 100%。实际得分 30 分。 满意度指标：服务领域对象满意度达到 90%。实际得分 10 分。 2、《专呈信息》及重要文稿编印费 100 万元 （1）项目支出预算执行情况 本年预算 100 万元，上年结转 21.03 万元，全年执行数 94.40 万元，执行率为 78%，执行率评价得分 7.80 分。 （2）总体目标完成情况分析 较好的完成了全省经济社会发展的问题的研究，形成了 一定的研究成果，通过对全省经济运行动态的跟踪掌握，为 省委决策提供了较为有价值的参考。 （3）各指标完成情况分析 产出指标： 数量指标完成《专呈信息》及重要文稿发放范围甘肃省 100%覆盖，《专呈信息》及重要文稿编印册数完成 1360 册， 行业研究课题数 21 个。实际得分 11.60 分。 质量指标完成调研内容匹配率、 《专呈信息》及重要文稿 发放率、重要文稿编印内容合规率、 《专呈信息》及重要文 稿编印合格率、课题成果应用率、调研课题利用率均为 100%。实际得分 23.04 分。 时效指标完成《专呈信息》及重要文稿印刷、发放及时 性、课题研究及时性、工作完成及时性均为 100%。实际得分 11.52 分。 成本指标完成成本控制率 123%，实际得分 3.84 分。 效益指标： 社会效益指标完成领导决策准确度提升性 100%、研究机 构和专家的积极性均为 100%。实际得分 8.60 分。 可持续影响指标完成信息公开率、人员配备到位率、部 门协作率、档案管理机制、长效管理机制均为 100%。实际得 分 21.40 分。 满意度指标：服务领域对象满意度达到 98%。实际得分 10 分。 3. 全面深化改革评估经费（一次性）36 万元 （1）项目支出预算执行情况 本年预算 36 万元，全年执行数 30.69 万元，执行率为 85.25%，执行率评价得分 8.53 分。 （2）总体目标完成情况分析 委托第三方，对重点领域改革的成效进行评价，为后期 深入推进改革提供了重要参考。 （3）各指标完成情况分析 产出指标： 数量指标完成委托进行深化改革评估第三方机构数量 1 家，重点改革领域 6 项，改革评估服务覆盖区域 100%。实际 得分 15 分。 质量指标完成进行深化改革评估第三方机构匹配率、评 估成果应用率、招投标流程规范率、评估报告准确率均为 100%。实际得分 20 分。 时效指标完成评估报告出具及时性、资金支付及时性均 为 100%。实际得分 10 分。 成本指标完成成本控制率 117%，实际得分 5 分。 效益指标： 社会效益指标完成改革效果评估提升性、全面深化改革 提升性均为 100%。实际得分 12 分。 可持续影响指标完成信息公开机制、人员到位率、长效 管理机制均为 100%。实际得分 18 分。 满意度指标：服务领域对象满意度达到 95%。实际得分 10 分。 4. 深改办工作经费 60 万元 （1）项目支出预算执行情况 本年预算 60 万元，上年结转 3 万元，全年执行数 45.03 万元，执行率为 71.48%，执行率评价得分 7.15 分。 （2）总体目标完成情况分析 全面贯彻落实中央关于全面深化改革重大方针政策和省 委关于全面深化改革的重要工作部署和安排， 抓好改革方案、 改革举措的落地见效，加强调研深度，努力提升调研质量， 为加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面提供 强大动力活力。 （3）各指标完成情况分析 产出指标： 数量指标完成调研出差人次 38 人，课题成果应用率 100%， 改革调研和督察次数 13 次，全面深化改革领导小组会议召 开次数 16 次，《改革动态》印刷册数 71000 册，课题报告形 成率 100%。实际得分 21.44 分。 质量指标完成印刷合格率、出差安全保障率、期刊发放 到位率、课题成果验收通过率均为 100%。实际得分 14.28 分。 时效指标完成调研课题报告完成及时性、差旅费发放及 时性、期刊出版及时性均为 100%。实际得分 10.71 分。 成本指标完成成本控制率 100%，实际得分 3.57 分。 效益指标： 社会效益指标完成全面深化改革 100%。实际得分 4.32 分。 可持续影响指标完成文稿利用率、部门协作率、人员配 备到位率、信息共享性、档案管理机制、长效管理机制均为 100%。实际得分 25.68 分。 满意度指标：服务领域对象满意度达到 96%。实际得分 10 分。 5. 外聘专家团经费 100 万元 （1）项目支出预算执行情况 本年预算 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率为 100%，执行率评价得分 10 分。 （2）总体目标完成情况分析 完成了外聘专家 12 人，完成调研课题 18 个，智库报告 使用率达 100%，为省委政研室起草文稿提供重要参考和可靠 依据。 （3）各指标完成情况分析 产出指标： 数量指标完成外聘专家聘任人数 12 人，每年完成调研课 题 18 个。实际得分 12.87 分。 质量指标完成智库报告使用率、智库报告准确率均为 100%。实际得分 14.28 分。 时效指标完成智库报告出具及时、专家费支付及时性均 为 100%。实际得分 14.28 分。 成本指标完成成本控制率 100%，实际得分 7.14 分。 效益指标： 社会效益指标完成领导决策能力提升性、领导决策准确 率提升性均为提升均为 100%。实际得分 12 分。 可持续影响指标完成人员到位率 100%，档案管理机制健 全，长效管理机制健全。实际得分 18 分。 满意度指标：受益人群满意度达到 96%以上。实际得分 10 分。 6. 业务费 160 万元 （1）项目支出预算执行情况 本年预算 160 万元，上年结转 7.58 万元，全年执行数 154.94 万元，执行率为 92.46%，执行率评价得分 9.25 分。 （2）总体目标完成情况分析 主要是根据省委的部署，围绕省委的中心工作，组织力 量定期或不定期对全省经济、政治、文化、社会、生态等方 面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为省委 决策提供依据；对省委决策开展跟踪调查研究，总结经验， 发现问题，提出对策。保障省委和省委主要领导的文稿起草 工作，以及全省重大会议的文稿起草工作。 （3）各指标完成情况分析 产出指标： 数量指标完成财经论坛举办次数 2 次，公车维护数量 4 辆，调研出差人数 332 人，办公设备采购种类 10 种，文件 印刷册数 11.5 万册，课题调研活动次数 13 次，调研报告形 成数 12 个。实际得分 19.53 分。 质量指标完成办公设备采购到位率、课题调研活动完成 率、文件发放到位率、公车使用率、课题报告形成率、课题 成果验收通过率均为 100%。实际得分 16.62 分。 时效指标完成调研报告完成及时性、公车维修及时性、 文件印刷及时性、差旅补助发放及时性均为 100%。实际得分 11.08 分。 成本指标完成成本控制率为 100%，实际得分 2.77 分。 效益指标： 社会效益指标完成人员工作积极性提升率、工作效果提 升率均为 100%，全省经济发展提升率 91%，领导决策能力提 升 100%。实际得分 12 分。 可持续影响指标完成办公设备到位率、人员配备到位率、 长效管理机制、信息公开率、部门协作率、档案管理机制均 为 100%。实际得分 18 分。 满意度指标：服务领域对象满意度达到 97%。实际得分 10 分。 （4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 由于受疫情等因素影响，部分项目指标未达到预期效果， 我室下一步要深化项目绩效指标的管理，提高项目指标的完 整性和准确性，努力实现预期的社会效益和经济效益。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 按照《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情 况绩效单位自评工作的通知》 （甘财绩[2020]6 号）文件要求， 我室积极组织开展自评工作，形成了预算执行情况绩效自评 报告。我室项目管理较为规范，各项目取得了积极的社会效 益，保障省委深改组工作优质高效运转，推动省委改革决策 部署贯彻落实，为省领导提供决策依据。 根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕 285 号）第三十四条规定， “将绩效评价结果在一定范围内公 开，增加透明度，切实提高评价结果的严肃性和约束力” ， 本次绩效评价结果将公开。 六、其他 建议绩效评价工作对服务对象满意度指标的测试，增加 调查问卷形式，这样能够更加有效的沟通各方的信息，对提 高工作质量和绩效考评工作，均有一定的促进作用。 中共甘肃省委政策研究室 2021 年 2 月 22 日