赣县区粮油中心2021年单位决算公开.doc

赣州市赣县区粮油供应服务中心 2021 年度决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区粮油供应服务中心概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 26 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 赣州市赣县区粮油供应服务中 心概况 一、单位主要职能 1．保障全区救灾、军队、应急等政策性粮食供应，在 重大疫情或其它突发事件引起市场异常波动时，参与区粮食 应急预案的启动和组织实施，指导区国有粮食企业按国家最 低收购价政策做好粮食收购工作。 2．负责政府各级储备粮库存管理，国家临时存储粮库 存管理，确保储存安全、质量良好、数量真实。 3．负责所属国有粮食企业的改革、发展和稳定工作、 组织实施重组、并购、拍卖、股份制改造等改革，建立现代 企业制度，实现国有资产保值增值。 4．负责全区粮食财务工作，监督区国有粮食企业贯彻 落实会计制度和企业财务管理办法；负责审核汇总区国有粮 食企业财务会计报表；协助监管粮食风险基金的使用；协调 储备粮等政策粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责经审 计认定的政策性粮食财务挂账管理；负责所属国有粮食企业 的内部审计工作；负责对区粮食系统国有资产的监管。 二、单位基本情况 — 28 — 本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、财务审计 股、行业管理股。 本单位 2021 年年末实有人数 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，其中在职人员 2 0 人（不含由养老保险基 金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 第二部分 2021 年度单位决算表 — 29 — 收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 — 26 — 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 行次 决算数 1 190.75 539.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 出 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 730.44 28 0.00 29 0.00 30 31 730.44 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.04 20.55 0.00 539.69 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.75 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.44 0.00 0.00 730.44 收入决算表 公开 02 表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 2021 年度 金额单位：万元 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 项 支出功能分类科目 编码 2021 年度 目 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 213 农林水支出 出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22201 粮油物资事务 2220101 行政运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 元 本年支出合计 1 730.44 29.04 9.59 1.88 7.71 19.46 19.46 20.55 20.55 20.55 539.69 539.69 126.89 412.80 24.27 24.27 23.77 0.50 9.75 9.75 9.75 107.14 107.14 107.14 基本支出 2 730.44 29.04 9.59 1.88 7.71 19.46 19.46 20.55 20.55 20.55 539.69 539.69 126.89 412.80 24.27 24.27 23.77 0.50 9.75 9.75 9.75 107.14 107.14 107.14 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 27 — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 收 入 项 目 行 金额 2021 年度 项目（按功能分类） 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 — 28 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 公开 04 表 金额单位：万元 行 合计 次 1 190.7 539.6 5 0.00 9 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 十五、商业服务业等支出 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 十九、住房保障支出 出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 二十二、灾害防治及应急管理 出 二十三、其他支出 支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.04 20.55 0.00 539.6 24.27 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.75 107.1 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 支 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财政 拨款 3 拨款 4 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.04 20.55 0.00 0.00 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.75 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 总计 款 26 27 28 29 30 31 32 730.4 0.00 4 0.00 0.00 0.00 730.4 4 二十六、抗疫特别国债安排的 本年支出合计 支出 年末财政拨款结转和结余 总计 58 59 60 61 62 63 64 0.00 730.4 0.00 4 0.00 190.75 0.00 0.00 539.69 0.00 0.00 0.00 0.00 730.4 190.75 539.69 0.00 4 — 29 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 2021 年度 目 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22201 粮油物资事务 2220101 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 26 — 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 190.75 29.04 9.59 1.88 7.71 19.46 19.46 20.55 20.55 20.55 24.27 24.27 23.77 0.50 9.75 9.75 9.75 107.14 107.14 107.14 190.75 29.04 9.59 1.88 7.71 19.46 19.46 20.55 20.55 20.55 24.27 24.27 23.77 0.50 9.75 9.75 9.75 107.14 107.14 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 经济分 类科目 编码 301 人员经费 科目名称 2021 年度 金额单位：万元 公用经费 经济分 科目名称 类科目 编码 307 债务利息及 费用支出 30701 国内债务 付息 30702 国外债务 付息 30703 国内债务 发行费用 30704 国外债务 发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑 物购建 金额 科目名称 金额 工资福利支出 经济分 类科目 编码 153.80 302 14.99 30101 基本工资 36.08 30201 商品和服 务支出 办公费 30102 津贴补贴 16.50 30202 印刷费 0.22 30103 奖金 24.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 30108 25.55 30205 7.71 30206 水费 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 34.05 30208 取暖费 0.05 31003 0.00 30209 物业管 理费 差旅费 0.00 31005 30113 绩效工资 机关事业单 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴款 其他社会保 障缴费 住房公积金 30114 医疗费 0.00 30213 30199 0.16 30214 21.96 30215 会议费 30301 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役） 0.00 30218 30109 30110 30111 30112 303 费 — 26 — 0.00 30211 9.75 30212 1.50 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 0.00 信息网络 及软件购置 更新 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 培训费 0.00 310111 0.00 公务接 待费 专用材 料费 0.00 31012 地上附着 物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车 购置 0.00 4.69 31006 因公出 0.00 31007 国（境）费 用 维修 （护） 0.16 31008 费 租赁费 0.00 31009 0.00 31013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补贴 20.08 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 0.00 31019 0.00 1.13 312 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 对企业补助 委托业 务费 工会经 费 福利费 0.00 31099 0.51 31201 资本金注 0.00 0.00 31021 0.00 31022 0.00 0.00 0.00 0.00 入 30310 个人农业生 产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险 费 其他对个人 和家庭的补助 支出 0.00 30239 30399 1.88 30240 30299 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 附加费用 0.00 31203 0.00 6.30 31204 政府投资 基金股权投 资 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商 品和服务 支出 0.43 31299 其他对企 业补助 0.00 399 39906 其他支出 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 39908 人员经费合计 175.76 39999 公用支出合计 0.00 0.00 0.00 14.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 27 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 2021 年度 项目 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 1.74 0.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 6 1.74 0.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 0.00 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 0 5.国内公务接待批次（个） 15 - 0 16 - 0 17 - 0 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 — 26 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2021 年度 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 项 支出功能 分类科目 编码 目 科目名称 类 款 项 2021 年度金额单位：万元 年初 结转 本年收入 和结 余 2 本年支出 小计 3 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 栏次 1 6 合计 0.00 539.69 539.69 539.69 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 539.69 539.69 539.69 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 539.69 539.69 539.69 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 126.89 126.89 126.89 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 412.80 412.80 412.80 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — 27 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — 28 — 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市赣县区粮油供应服务中心 2021 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 栏次 单位：台、辆、套 决算数 1 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 0 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 1 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 0 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 1 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 29 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 730.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 630.21 万元，下降 46.32 %；本年收入合计 730.44 万元，较 2020 年减少 630.21 降 46.32 %，主要原因是：由于机构改革人员调出，工资福利、经费减少支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 730.44 万元，占 100 %；事业收入 0 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 万元，下 万元，占 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 730.44 万元，其中本年支出合计 730.44 万元，较 2020 年减少 630.21 万元，下降 46.32 %，主要原因是：由于机构改革人员调出，工资福利、经费减少。年 末结转和结余 0 — 26 — 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是： 本年度没有结转结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 190.75 万元，占 26.11 %；项目支出 539.69 万元， 占 73.89 %；经营支出 0 万元，占 0 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 242.01 万元，决算数为 730.44 万元， 完成年初预算的 301.82 %。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 51.12 万元，决算数为 29.04 万元，完成年初预 算的 56.81 %，主要原因是：由于机构改革人员调出，工资福利、经费减少支出。。 （二）卫生健康支出年初预算数为 35.79 万元，决算数为 20.55 万元，完成年初预算的 57.42 %，主要原因是：由于机构改革人员调出，经费减少支出。 （三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 539.69 万元，完成调整预算数 100%， 主要原因是按调整安排城乡社区支出。 — 27 — （四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.27 万元，完成调整预算数 100%，主 要原因是：由于机构改革调整行业类别支出。 （五）粮油物资储备支出年初预算数为 138.46 万元，决算数为 107.14 万元，完成年初预 算数 77.38%，由于机构改革人员调出，工资福利、经费减少支出。 （六）住房保障支出年初数为 16.64 万元，决算数为 9.75 万元，完成年初预算数 58.59%， 主要原因是：由于机构改革人员调出，经费减少支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.75 万元，其中： （一）工资福利支出 153.80 万元，较 2020 年减少 78.64 万元，下降 33.83 %，主要原因 是：由于机构改革人员调出，工资福利、经费减少支出。 。 （二）商品和服务支出 14.99 万元，较 2020 年减少 13.44 — 28 — 万元，下降 47.27 %，主要原 因是：由于机构改革人员调出，经费减少支出。 （三）对个人和家庭补助支出 21.96 万元，较 2020 年减少 75.82 万元，下降 77.54 %， 主要原因是：由于机构改革人员调出，工资福利、经费减少支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原 因是：没有安排资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.74 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0.93 万元，下降 100 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有出国（境）安排。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国（境）安排。全年安排因公出国（境） — 29 — 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有计划安排。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.74 算数较 2020 年减少 0.93 万元，下降 100 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 %，主要原因是没有公务接待安排。决算数较年初 预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有公务接待安排。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有公务用车购置支出安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数 增加（减少）的主要原因是：没有计划安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有计划安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的 主要原因是：没有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 — 30 — 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 54.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府 采购工程支出 54.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 54.38 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政 府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 其中车辆中的其他用车主要是：待报废农用车 1 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 — 31 — 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开 展绩效自评，共涉及资金 539.69 万元，占项目支出总额的100 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 赣州市赣县区粮油供应服务中心 赣州市赣县区农业农村局 全年预算 年初预算数 数（A) 年度资金总额 0 539.69 其中：当年财 539.69 政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实施单位 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 539.69 10 100% 539.69 — 100% — — 实际完成情况 得分 — — — 租赁办公用房租金 412.80 万元、区级储备粮轮换 已完成支付不动产租金 412.80 万元、区级储备粮轮换亏损补贴 126.89 亏损补贴 126.89 万元 万元 — 32 — 体 目 标 一级 二级指 指标 标 绩 效 指 标 产出 指标 （50 分） 效益 指标 （30 分） 三级指标 指标 1：租赁办公用房 数量指 指标 2：储备粮轮换 标 …… 指标 1：租赁办公用房 质量指 指标 2：储备粮轮换 标 …… 指标 1：租赁办公用房 时效指 指标 2：储备粮轮换 标 …… 指标 1：租赁办公用房 成本指 指标 2：储备粮轮换 标 …… 指标 1： 经济效 指标 2： 益指标 …… 指标 1：社会满意度 社会效 指标 2： 益指标 …… 生态效 指标 1： 益指标 指标 2： 年度指 实际完成值(B) 标值（A) ≧8600 100% 平方米 9300 吨 100% 分值 得分 10 10 10 10 100% 100% 5 5 5 5 100% 100% 5 5 5 5 100% 100% 5 5 5 5 30 28 100% ≧90% 偏差原因分析 及改进措施 — 33 — …… 可持续 指标 1： 影响指 指标 2： 标 …… 满意 指标 1：公众满意度 度指 服务对 标 象满意 指标 2：公众满意度 （10 度指标 分） 总分 填报人：葛天昂 100% ≧90% 10 10 100% ≧90% 10 10 100 98 审核人： 林有彪 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基 础上结合部门实际情况适当细化。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款 和政府性基金预算财政拨款。 — 34 — 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专 户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属 单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 — 35 — 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结 余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳 的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 — 36 — 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 — 37 — 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 38 —