2、洛龙区市场发展服务中心2016年决算说明.doc

洛阳市洛龙区市场发展服务中心概况 一、 洛阳市洛龙区市场发展服务中心主要职责 洛阳市洛龙区市场发展服务中心负责全区市场规划开 发的可行性论证，规范市场管理，提升市场环境，促进市场 发展。 二、洛阳市洛龙区市场发展服务中心决算单位构成 洛阳市洛龙区市场发展服务中心是独立核算的事业单 位。 洛阳市洛龙区市场发展服务中心 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛 阳 市 洛 龙 区 市 场 发 展 服 务 中 心 2016 年 收 入 总 计 188.79 万元，支出总计 182.40 万元，与 2015 年相比，收、 支总计各增加 70.58 万元和 64.29 万元，增长 37 %和 35%。 主要原因：2016 年人员经费增加和发放“农改超”项目区级 补贴资金。 二、收入决算情况说明 洛 阳 市 洛 龙 区 市 场 发 展 服 务 中 心 2016 年 收 入 合 计 －1－ 188.79 万元，其中：财政拨款收入 188.79 万元，占 100 %. 三、支出决算情况说明 洛 阳 市 洛 龙 区 市 场 发 展 服 务 中 心 2016 年 支 出 合 计 182.40 万元，其中：基本支出 182.40 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区市场发展服务中心 2016 年财政拨款收支 总决算 188.79 万元和 182.40 万元。与 2015 年相比，财政 拨款收、支总计各增加 70.58 万元和 64.29 万元，增长 37 %和 35%。主要原因：2016 年人员经费增加和发放“农改超” 项目区级补贴资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛阳市洛龙区市场发展服务中心 2016 年一般公共预算 财政拨款支出年初预算为 189.38 万元，支出决算为 182.40 万元，完成年初预算的 97%。主要用于以下方面：一般公共 服务（类）支出 153.89 万元，占 85%；社会保障和就业支出 15.17 万元，占 8 %，医疗卫生支出 5.87 万元，占 3 %，住 房保障支出 7.47 万元，占 4%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算 为 107.43 万元，支出决算为 107.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。 （二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出 （款）。年初预算为 81.95 万元，支出决算为 75 万元，完成 －2－ 年初预算的 92%。 …… 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛阳市洛龙区市场发展服务中心2016年一般公共预算财 政拨款基本支出182.40万元，其中：人员经费107.40万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、 伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学 金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费75万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型 修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 洛阳市洛龙区市场发展服务中心2016年没有发生“三公 ”经费 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 －3－ 洛阳市洛龙区市场发展服务中心2016年政府性基金预算 财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年 初预算的0 %。支出具体情况如下：……。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 洛阳市洛龙区市场发展服务中心2016年机关运行经费支 出0万元。 （二）政府采购支出情况。 洛阳市洛龙区市场发展服务中心2016年政府采购支出总 额 0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采 购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业 合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予 小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，洛阳市洛龙区市场发展服 务中心共有固定资产2.53万元。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年洛龙区市场发展服务中心按照要求及时完成了 本单位的绩效评价工作，2017年也已经将财政支出项目绩效 目标进行了申报，会按要求完成本年度绩效评价工作。 名词解释 －4－ 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）行政运行事务（款）：是指洛 阳市洛龙区市场发展服务中心用于保障机构正常运行、开展 －5－ 洛阳市洛龙区市场发展服务中心等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障洛阳市洛龙区市场 发展服务中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排 的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指洛阳市洛龙区市 场发展服务中心的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为洛阳市洛龙区市场发展 服务中心提供后勤保障服务的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 －6－ ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 －7－