洛龙区行政服务中心2019年部门预算公开.doc

附件 1： 洛龙区行政服务中心 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区行政服务中心 2019 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区行政服务中心部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区行政服务中心部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区行政服务中心以优化经济环境、服务经济发展为目标， 以“规范、高效、廉洁、便民”为办事原则，以提高办事效率和 提供便民服务为宗旨，积极创新办事机制，规范审批项目，简化 办事流程，为我区企业群众办理公民、法人其他机构证照审批核 发、受理有关投资政策、证照申领咨询，提供了优质、高效、便 捷的行政服务。 （二）部门职责 洛龙区行政服务中心于 2003 年 11 月成立，属区直正科级事 业单位，内设办公室、业务室、督查室三个科室。 二、洛龙区行政服务中心部门预算单位构成 从预算单位构成看，洛龙区行政服务中心部门预算包括： 本级预算，无其他单位预算。 纳入本级部门 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个， 我 单位无二级预算单位。具体是： 1. 洛阳市洛龙区行政服务中心 第二部分 洛龙区行政服务中心 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区行政服务中心 2019 年收入 702.92 万元，支出总计 702.92 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 419.13 万元， 增长 147.69%。主要原因： 1.人员经费增加；2. 按照区委/区政 府工作安排，新增项目费用增加。 。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区行政服务中心 2019 年收入合计 702.92 万元，其中： 一般公共预算收入 702.92 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区行政服务中心 2019 年支出合计 702.92 万元，其中： 基本支出 142.02 万元，占 20%；项目支出 560.9 万元，占 80%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区行政服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 702.92 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预 算收支预算增加 419.13 万元，增长 147.69%，主要原因：1.人员 经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增项目费用增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区行政服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 702.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 674.21 万元， 占 95.92%；社会保障和就业支出 13.59 万元，占 1.93%；医疗卫 生与计划生育支出 6.48 万元，占 0.92%；住房保障支出 8.64 万元， 占 1.23%. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 142.02 万元，其中：人员经费 138.02 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区行政服务中心部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万 元 ，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区行政服务中心部门 2019 年国有资金经营预算支出 0 万 元 ，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区行政服务中心2019年“三公”经费预算为0万元。比2018 年预算数增加0万元，增长0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数相比2018年持平，主 要原因：2019年“三公”经费和2018年“三公”经费预算均为0，且支 出也为0。 （二）公务用车购置及运行费0万元。预算数相比2018年持平 ，主要原因：2019年“三公”经费和2018年“三公”经费预算均为0， 且支出也为0。 （三）公务接待费0万元。预算数相比2018年持平，主要原因 ：2019年“三公”经费和2018年“三公”经费预算均为0，且支出 也为0。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区行政服务中心2019年机关运行经费支出预算4万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少（增加）0万元，下 降（增长）0%。 （二）政府采购支出情况 洛龙区行政服务中心2019年没有政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 179 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 560.9 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支 出项目共 9 个， 支出总额 560.9 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 200 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区行政服务中心固定资产总额324.50万元， 其中，我单位办公用房为区政府分配无产权；无公务用车、无执 法执勤车。我单位没有单价50万元以上通用设备，无单位价值100 万元以上专用设备。50万元以下通用设备197.66万元，50万元以 下专用设备1.45万元，办公家具14.74万元，无形资产110.65万元 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区行政服务中心 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日