兴国县隆坪乡卫生院2021年部门预算公开.docx

兴国县隆坪乡卫生院 2021 年预算 目 录 第一部分 兴国县隆坪乡卫生院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县隆坪乡卫生院 2021 年部门或单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第三部分 兴国县隆坪乡卫生院 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 公开内容 第一部分 兴国县隆坪乡卫生院概况 一、单位主要职责 兴国县隆坪乡卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗 预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生 工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基 层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗 网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直 接解决农村看病难看病贵的重要一关。我乡卫生院应承担本 乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。 二、部门或单位基本情况 兴国县隆坪乡卫生院包含卫生院 1 个，管理村卫生室 13 个。编制数 15 人，在职实有人数 28 人，离休人数 1 人。 第二部分 兴国县隆坪乡卫生院 2021 年部门或单位预算表 （详见附表） 第三部分 兴国县隆坪乡卫生院 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 在职人员 28 人，退休人员 1 人。事业编制数 15 人。 2021 年兴国县隆坪乡卫生院收入预算总额为 696.51 万 元，较上年增加 61.99 万元，增加原因：业务收入增加，其 中：财政拨款收入 115.52 万元，较上年减少 12.25 万元， 人员职数减少，占收入预算总额的 16.59%；事业收入 483.54 万元，占收入预算总额的 69.42%；事业单位经营收入 0 万元， 占收入预算总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0.%；上级补助收入 97.48 万元，占收入预算总额的 13.99%。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县隆坪乡卫生院支出预算总额为 696.51 万元，较上年减少 61.99 万元，减少原因为;节约经费。其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 561.06 元，占支出预 算总额的 80.55%，包括工资福利支出 198.05 万元、商品和 服务支出 393.01 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 135.45 万元，占支出预算总额的 19.45%，包括基 本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 135.45 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 87.45 万元， 占支出预算总额的 12.55%；社会保障和就业 32.13 万元，占 支出预算总额的 4.61%；医疗卫生支出 565.2 万元，占支出 预算总额的 81.16%；住房保障支出 11.73 万元，占支出预算 总额的 1.68%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年兴国县隆坪乡卫生院财政拨款（补助）支出预算 115.52 万元，较上年减少 12.25 万元，占支出预算总额的 16.58%，具体为：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款 （补助）支出的 0%；社会保障和就业 18.28 万元，占财政拨 款（补助）支出的 15.82%；医疗卫生支出 97.24 万元，占财 政拨款（补助）支出的 84.18%；住房保障支出 0 万元，占财 政拨款（补助）支出的 0%。 （四）政府性基金情况 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 无 （六）运行经费等重要事项的说明 2021 年单位运行费预算 预算增加 0 0 万元，比 2020 年(上一年度） 万元，增长（下降） 0 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2021 年部门或单位所属各单位政府采购总额 38 万元，其中： 政府采购货物预算 38 万元、政府采购工程预算 采购服务预算 0 万元、政府 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、共有车辆 1 辆、其中一般公 务用车 辆、执法执勤用车 2021 单位预算安排购置车辆 辆。 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 。 （九）绩效目标设置情况 (县直单位根据实际情况填写，乡镇卫生院填无)2021 年实行 绩效目标管理的项目＿0 个，涉及资金＿0 万元： 项目名称： 1.项目概述 2.立项依据 3.实施主体 4.实施周期 5.年度预算安排 6.年度绩效目标 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 说明单位“三公”经费一般公共预算总额和结构。 2021 年兴国县隆坪乡卫生院“三公”经费一般公共预算安 排 9.6 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费 7 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：单位保持正常发展。 公务用车运行维护费 2.6 万元，比上年增 0 万元， 主要原因是：单位保持正常发展。 公务用车购置费 0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。 3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 5.行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 6.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、部门涉及在专业名词 卫生健康支出：放映我单位一般管理实务等基本支出， 事业单位医疗、医疗补助支持及其他支出。