颍州区教育系统2021年部门预算.doc

颍州区教育系统 2021 年部门预算 2021 年 2 月目录 1 第一部分部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务第二部分 2021 年部门预算表 1.颍州区教育系统 2021 年财政拨款收支总表 2.颍州区教育系统 2021 年一般公共预算支出表 3.颍州区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出表 4.颍州区教育系统 2021 年政府性基金预算支出表 5.颍州区教育系统 2021 年国有资本经营预算支出表 6.颍州区教育系统 2021 年收支总表 7.颍州区教育系统 2021 年收入总表 8.颍州区教育系统 2021 年支出总表 9.颍州区教育系统 2021 年政府采购支出表 10.颍州区教育系统 2021 年政府购买服务支出表第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况 2 一、主要职责（一）贯彻执行党和政府有关教育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全区教育工作的政策和地方规范性文件，并监督实施。（二）研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点和速度，指导并协调实施。（三）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全区教育经费的筹措和使用情况；对教育系统内部资金的收管用进行监督和审计。（四）综合管理全区的基础教育、普通高中教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、社会力量办学等工作；负责学校布局结构的调整；指导学校教育教学改革和重点学科的建设；负责教育督导和评估工作。（五）负责全区教育系统的人事、工资、机构编制等工作；主管全区教师队伍工作，规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设；依法履行教师资格认定、招聘录用、职务评聘等管理职能；实施教师继续教育工作；负责全区教育系统干部队伍建设；按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。（六）规划并指导各级各类学校的党建、思想政治、思 3 想品德教育、体卫健康教育、艺术教育、安全及国防教育工作。（七）统筹管理全区各级各类学校的学历教育及考试工作，研究提出招生计划，并组织实施；负责中小学的学籍管理工作；规划、指导、组织成人高考、自学考试等工作。（八）规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究、教育科研工作；组织协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目的实施；指导学校科研基地、实验室的发展建设。（九）负责全区教育系统的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。（十）承担区语言文字工作委员会的各项工作，负责语言文字的推广、培训、考核、使用等工作。（十一）会同有关部门负责全区教育系统的纪检、监察、审计、计划生育、安全、综治工作；指导和管理全区各级教育工会的工作。（十二）承办市教育局、区政府和上级交办的其他工作。 4 二、部门预算单位构成从预算单位构成看，颍州区教育局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属学校预算，纳入部门预算编制范围的单位共 38 个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质 1 颍州区教育局本级行政单位 2 阜阳市第六中学事业单位 3 阜阳市第十五中学事业单位 4 阜阳市颍州中学事业单位 5 阜阳市十八中事业单位 6 阜阳市红旗中学事业单位 7 阜阳市大田中学事业单位 8 阜阳市苗桥小学事业单位 9 阜阳市汇鑫小学事业单位 10 阜阳市北城小学事业单位 11 阜阳市刘锜小学事业单位 12 阜阳市阜纺小学事业单位 13 阜阳市九里小学事业单位 14 阜阳市六里小学事业单位 5 15 阜阳市龙腾希望小学事业单位 16 阜阳市东清小学事业单位 17 颍州区清河小学事业单位 18 颍州区清河路第一小学事业单位 19 阜阳市地直幼儿园事业单位 20 阜合产业园第一幼儿园事业单位 21 阜阳市阜纺幼儿园事业单位 22 阜阳市三塔中学事业单位 23 阜阳市民族中学事业单位 24 颍州区清河中心学校事业单位 25 颍州区颍西中心学校事业单位 26 颍州区鼓楼中心学校事业单位 27 颍州区文峰中心学校事业单位 28 颍州区景区中心学校事业单位 29 颍州区袁集中心学校事业单位 30 颍州区三十里铺中心学校事业单位 31 颍州区王店中心学校事业单位 32 颍州区三合中心学校事业单位 33 颍州区程集中心学校事业单位 34 颍州区西湖中心学校事业单位 35 颍州区马寨中心学校事业单位 6 36 颍州区九龙中心学校事业单位 37 颍州区三塔中心学校事业单位 38 阜阳科学技术学校事业单位三、2021 年度主要工作任务（一）突出党建引领，强化使命担当，奋力开创教育新篇章。（二）突出统筹协调，明确任务职责，在重点项目建设上求突破。（三）突出创新创优，确立更高坐标，在均衡发展上求突破。（四）突出立德树人，紧扣提升质量，在深化教育改革上求突破。教育是主题质量是根本。（五）突出德能并举，强化专业发展，在师资队伍建设上求突破。（六）突出依法治教，优化教育行风，在教育社会形象上求突破。第二部分 2021 年部门预算表 7 部门公开表 1 颍州区教育系统 2021 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入其中：国库管理非税收入支预算数项目 84623.19 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出 400.31 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、纳入专户管理的非税收入 4486.6 五、转移支付提前下达 13666 出合计一般公共预算拨款 87167.99 87167.99 8418.42 8418.42 2131.28 2131.28 5063.6 5063.6 二十一、灾害防治及应急管理支出本年收入小计上年结转一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算收入总计二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出 102775.79 本年支出小计 5.5 结转下年 5.5 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 102781.29 支出总计 8 102781.29 102781.29 政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款部门公开表 2 颍州区教育系统 2021 年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码 205 科目名称教育支出 20501 2050101 2050199 教育管理事务行政运行（教育管理事务）其他教育管理事务支出 20502 普通教育预算数合计基本支出项目支出 69009.89 54011.22 14998.67 12182.30 320.24 11862.06 310.04 310.04 11872.26 10.20 11862.06 55813.14 52720.03 3093.11 2050201 学前教育 1597.84 879.74 718.10 2050202 小学教育 27139.30 25972.96 1166.34 2050203 初中教育 21058.69 20462.06 596.63 2050204 高中教育 6017.31 5405.27 612.04 959.47 921.97 37.50 959.47 921.97 37.50 54.98 48.98 6 其他教育支出 54.98 48.98 6 208 社会保障和就业支出 8418.42 8393.92 24.50 20801 人力资源和社会保障管理事务 22.50 22.50 综合业务管理 22.50 22.50 7293.44 7268.94 20503 职业教育 2050302 中等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 2080104 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 6.00 6.00 2080502 事业单位离退休 535.94 511.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6751.50 6751.50 28.77 28.77 其他优抚支出 28.77 28.77 其他社会保障和就业支出 1073.71 1073.71 20808 2080899 20899 抚恤 9 24.50 24.50 其他社会保障和就业支出 1073.71 1073.71 卫生健康支出 2131.28 2131.28 行政事业单位医疗 2082.65 2082.65 事业单位医疗 2082.65 2082.65 48.63 48.63 48.63 48.63 5063.60 5063.60 住房改革支出 5063.60 5063.60 2210201 住房公积金 4050.88 4050.88 2210202 提租补贴 1012.72 1012.72 84623.19 69600.02 2089999 210 21011 2101102 21012 2101202 221 22102 财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助住房保障支出合计 10 15023.17 部门公开表 3 颍州区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目科目编码科目名称预算数 301 工资福利支出 66736.08 30101 基本工资 27401.66 30102 津贴补贴 12877.10 30103 奖金 2217.77 30107 绩效工资 5884.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8963.76 30110 职工基本医疗保险缴费医疗保险 2939.27 30112 其他社会保障缴费 1073.71 30113 住房公积金 5378.24 302 商品和服务支出 1581.44 30201 办公费 232.30 30202 印刷费 28.40 30203 咨询费 0.50 30205 水费 8.50 30206 电费 27.70 30207 邮电费 24.50 30209 物业管理费 27.20 30211 差旅费 13.90 30213 维修(护)费 32.70 30214 租赁费 1.00 30215 会议费 4.60 30216 培训费 50.10 30217 公务接待费 1.00 30218 专用材料费 0.10 30226 劳务费 75.90 30228 工会经费 900.38 11 30229 福利费 17.00 30239 其他交通费用 7.16 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 128.50 1282.50 30301 离休费 128.51 30302 退休费 145.00 30305 生活补助 414.38 30309 奖励金 6.04 30399 其他对个人和家庭的补助支出合计 588.57 69600.02 12 部门公开表 4 颍州区教育系统 2021 年政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算拨款支出科目名称合计基本支出项目支出合计颍州区教育系统没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 13 部门公开表 5 颍州区教育系统 2021 年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算拨款支出科目名称合计基本支出项目支出合计颍州区教育系统没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 14 部门公开表 6 颍州区教育系统 2021 年收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理非税收入五、其他收入六、转移支付提前下达支出预算数项目 84623.19 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出 4486.6 四、公共安全支出五、教育支出 13666 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出预算数 87167.99 8418.42 2131.28 5063.6 二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年收入小计上年结转一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户其他收入总计本年支出小计 5.5 结转下年 5.5 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户其他 102775.79 支出总计 102781.29 15 102781.29 102781.29 颍州区教育系统 2021 年收入总表单位：万元功能科目纳入专户管理的政府非税收入转移支付提前下达 69009.89 4486.6 13666.00 14243.36 12182.30 408.35 1652.71 312.23 310.04 13931.13 11872.26 408.35 1650.52 55813.14 4083.75 8611.29 2680.65 合计科目编码 205 20501 2050101 2050199 20502 上年结转科目名称教育支出教育管理事务行政运行（教育管理事务）其他教育管理事务支出普通教育 87167.99 68508.18 5.5 5.5 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入 2.19 2050201 学前教育 4278.49 1597.84 2050202 小学教育 32084.47 27139.30 2050203 初中教育 23346.01 21058.69 142.60 2144.72 2050204 高中教育 7711.01 6017.31 1255 433.20 2050299 20503 2050302 20509 其他普通教育支出职业教育 5.5 1088.20 4945.17 1088.20 3279.47 959.47 2320.00 中等职业教育 3279.47 959.47 2320.00 教育费附加安排 1082.00 16 1082.00 其他收入的支出 2050901 20599 2059999 208 20801 2080104 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080899 20899 2089999 农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） 1082.00 其他教育支出 54.98 54.98 54.98 54.98 8418.42 8418.42 22.50 22.50 22.50 22.50 7293.44 7293.44 6.00 6.00 535.94 535.94 6751.50 6751.50 28.77 28.77 28.77 28.77 1073.71 1073.71 1073.71 1073.71 其他教育支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理行政事业单位养老支出行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出抚恤其他优抚支出其他社会保障和就业支出其他社会保障 1082.00 17 和就业支出卫生健康支出 210 2131.28 2131.28 2082.65 2082.65 2082.65 2082.65 48.63 48.63 48.63 48.63 5063.60 5063.60 住房改革支出 5063.60 5063.60 2210201 住房公积金 4050.88 4050.88 2210202 提租补贴 1012.72 1012.72 21011 2101102 21012 2101202 行政事业单位医疗事业单位医疗财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助住房保障支出 221 22102 合计 102781.29 5.5 84623.19 4486.6 13666 部门公开表 7 18 部门公开表 8 颍州区教育系统 2021 年支出总表单位：万元功能分类科目合计科目编码 205 20501 项目支出 87167.99 54016.72 33151.27 14243.36 320.24 13923.12 312.23 310.04 2.19 13931.13 10.20 13920.93 68508.18 52725.53 15782.65 科目名称教育支出教育管理事务 2050101 行政运行（教育管理事务） 2050199 其他教育管理事务支出 20502 基本支出普通教育 2050201 学前教育 4278.49 879.74 3398.75 2050202 小学教育 32084.47 25972.96 6111.51 2050203 初中教育 23346.01 20462.06 2883.95 2050204 高中教育 7711.01 5410.77 2300.24 2050299 其他普通教育支出 1088.20 20503 2050302 20509 2050901 20599 2059999 208 20801 2080104 20805 职业教育中等职业教育教育费附加安排的支出农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）其他教育支出 1088.20 3279.47 921.97 2357.50 3279.47 921.97 2357.50 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 54.98 48.98 6.00 其他教育支出 54.98 48.98 6.00 社会保障和就业支出 8418.42 8393.92 24.50 22.50 22.50 22.50 22.50 7293.44 7268.94 人力资源和社会保障管理事务综合业务管理行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 6.00 6.00 2080502 事业单位离退休 535.94 511.44 6751.50 6751.50 28.77 28.77 28.77 28.77 1073.71 1073.71 2080505 20808 2080899 20899 机关事业单位基本养老保险缴费支出抚恤其他优抚支出其他社会保障和就业支出 19 24.50 24.50 其他社会保障和就业支出 2089999 1073.71 1073.71 2131.28 2131.28 行政事业单位医疗 2082.65 2082.65 事业单位医疗 2082.65 2082.65 48.63 48.63 48.63 48.63 5063.60 5063.60 住房改革支出 5063.60 5063.60 2210201 住房公积金 4050.88 4050.88 2210202 提租补贴 1012.72 1012.72 102781.29 69605.52 210 卫生健康支出 21011 2101102 21012 2101202 221 22102 财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助住房保障支出合计 20 33175.77 部门公开表 9 颍州区教育系统 2021 年政府采购支出表单位：万元部门.单位名称.项目类别项目名称合计财政预算内拨款纳入专户管理的非税收入转移支付提前下达合计 1272.64 371.15 264.83 636.66 [041]颍州区教育局 1272.64 371.15 264.83 636.66 1.00 1.00 1.00 1.00 [041001001]颍州区教育局（行政）专项业务费民生工程工作经费 [041002] 颍州区地直幼儿园 6.53 6.53 运转维护费幼儿园保教费收入 2.44 2.44 运转维护费幼儿园保教费收入 1.80 1.80 运转维护费幼儿园保教费收入 1.20 1.20 运转维护费幼儿园保教费收入 1.09 1.09 [041003] 颍州区北城小学经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041004] 颍州区经常性业务费中央承担小学生公用经费区级承担生均公用经费和区级保留 [041005] 颍州区阜纺小学经常性业务费 48.00 3.00 3.00 15.00 15.00 10.00 10.00 20.00 20.00 31.34 清河路第一小学经常性业务费 48.00 中央承担小学生公 25.00 6.34 6.34 25.00 25.00 45.00 45.00 24.00 24.00 21 6.34 其他收入用经费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041006] 阜阳市六中经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费 [041007] 颍州中学经常性业务费经常性业务费区级承担及区级保留公用经费区级承担及区级保留公用经费 [041010] 阜阳市十五中经常性业务费中央承担中学生公用经费 [041013] 颍州区经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费 2.00 16.00 16.00 3.00 3.00 2.20 2.20 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 8.20 8.20 4.00 4.00 4.20 4.20 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 大田中学经常性业务费 2.00 纳入专户管理的非税收入纳入专户管理的非税收入纳入专户管理的非税收入纳入专户管理的非税收入区承担高中公用经费 20.00 25.00 8.00 8.00 2.00 2.00 10.00 10.00 5.00 5.00 20.00 20.00 [041014] 颍州区清河办事处中心学 6.90 6.90 0.40 0.40 2.60 2.60 校经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公 22 用经费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 3.60 3.60 0.30 0.30 [041015] 颍州区颍西办事处中心学 38.14 2.32 0.80 0.80 35.82 校经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费学前区级承担公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费学前区级承担公用经费学前区级承担公用经费中央承担中学生公用经费学前区级承担公用经费 0.90 0.90 0.40 0.40 1.50 1.50 2.50 2.50 16.00 16.00 3.60 3.60 1.68 1.68 6.89 6.89 1.50 1.50 0.20 0.20 0.82 0.82 0.85 0.50 0.85 0.50 [041016] 颍州区鼓楼办事处中心学 155.05 112.00 0.50 0.50 6.00 6.00 校经常性业务费经常性业务费幼儿园保教费收入经常性业务幼儿园保教费收入经常性业务 23 43.05 经常性业务费运转维护费运转维护费运转维护费运转维护费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费运转维护费运转维护费经常性业务费经常性业务费幼儿园保教费收入经常性业务中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费幼儿园保教费收入经常性业务幼儿园保教费收入经常性业务幼儿园保教费收入经常性业务幼儿园保教费收入经常性业务中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费幼儿园保教费收入经常性业务幼儿园保教费收入经常性业务 3.00 3.00 6.00 6.00 15.30 15.30 13.45 13.45 4.20 4.20 11.00 11.00 20.00 20.00 45.00 45.00 0.70 0.70 1.00 1.00 3.10 3.10 25.00 25.00 0.80 0.80 [041017] 颍州区文峰办事处中心学 143.20 99.70 30.00 30.00 43.50 校专项业务费运转维护费专项业务费专项业务费专项业务费运转维护费专项业务费运转维护费中央承担小学生公用经费幼儿园保教费收入中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费幼儿园保教费收入中央承担小学生公用经费幼儿园保教费收入 3.50 3.50 2.00 2.00 5.00 5.00 25.00 25.00 4.00 2.50 0.40 24 4.00 2.50 0.40 专项业务费幼儿园公用经费 4.50 运转维护费幼儿园保教费收入 4.17 4.17 运转维护费幼儿园保教费收入 30.00 30.00 运转维护费幼儿园保教费收入 1.43 1.43 专项业务费专项业务费专项业务费专项业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费幼儿园公用经费 [041018] 颍州区马寨中心学校 4.50 18.00 18.00 3.00 3.00 2.50 2.50 7.20 7.20 41.46 6.20 经常性业务费幼儿园保教费收入 1.20 1.20 经常性业务费幼儿园保教费收入 1.00 1.00 经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费 5.00 5.00 1.00 1.00 经常性业务费幼儿园保教费收入 3.00 3.00 经常性业务费幼儿园保教费收入 1.00 1.00 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费 [041019] 颍州区九龙中心学校经常性业务费经常性业务费区级承担小学公用经费区级承担小学公用经费 35.26 12.50 12.50 1.00 1.00 4.00 4.00 7.50 7.50 1.26 1.26 3.00 3.00 50.00 11.00 0.30 0.30 1.00 1.00 25 9.00 30.00 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费幼儿园保教费收入中央承担小学生公用经费区级承担小学公用经费中央承担中学生公用经费 0.90 3.00 0.80 幼儿园公用经费 0.60 经常性业务费幼儿园保教费收入 0.60 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费区级承担中学公用经费区级承担小学公用经费幼儿园保教费收入中央承担小学生公用经费幼儿园公用经费中央承担中学生公用经费 3.00 0.80 2.50 经常性业务费经常性业务费 0.90 2.50 0.60 0.60 1.00 1.00 0.90 0.90 3.00 3.00 3.00 0.90 3.00 0.90 3.00 3.00 经常性业务费区级小学保留经费 0.90 0.90 经常性业务费幼儿园公用经费 2.00 2.00 经常性业务费幼儿园保教费收入 4.00 4.00 经常性业务费幼儿园保教费收入 0.50 0.50 经常性业务费区级小学保留经费 0.10 0.10 经常性业务费区级中学保留经费 1.00 1.00 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担中学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费幼儿园公用经费 [041020] 颍州区西湖中心学校经常性业务费经常性业务费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费 4.50 4.50 9.00 9.00 5.00 5.00 1.50 1.50 27.14 4.10 23.04 0.50 0.50 14.00 14.00 26 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担小学生公用经费区级承担公用经费（学前教育）区级承担公用经费（学前教育）区级承担公用经费（学前教育）中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041021] 颍州区程集中心学校经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费程集中心学校小学区保留及 8% 中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费程集中心学校小学区保留及 8% 程集中心学校小学区保留及 8% 1.00 1.00 3.24 3.24 0.20 0.20 0.50 0.50 2.70 2.70 0.90 0.90 0.50 0.50 3.00 3.00 0.60 0.60 135.72 42.12 2.00 2.00 93.60 5.40 5.40 25.00 25.00 24.00 24.00 6.00 6.00 2.00 2.00 1.20 1.20 0.60 0.60 2.00 2.00 10.00 10.00 6.00 6.00 1.56 1.56 27 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费程集中心学校小学区保留及 8% 中央承担小学生公用经费程集中心学校小学区保留及 8% 中央承担中学生公用经费程集中心学校小学区保留及 8% 程集中心学校小学区保留及 8% [041022] 颍州区三合中心学校经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担中学生公用经费区级配套及保留公用经费初中区级承担公用及保留公用经费小学学前教育公用经费 [041023] 颍州区王店中心学校经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费学前公用经费中央承担中学生公用经费学前公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费学前保育费（非税支出）中央承担小学生公 25.00 25.00 6.60 5.40 6.60 5.40 10.80 10.80 0.60 0.60 1.56 1.56 9.80 6.80 3.00 6.00 3.00 3.00 0.80 0.80 2.00 2.00 1.00 1.00 56.17 56.17 2.60 2.60 12.00 12.00 1.44 1.44 21.60 21.60 0.42 0.42 0.96 0.96 1.20 1.20 2.50 2.50 0.77 0.77 1.00 1.00 9.48 9.48 28 用经费经常性业务费中央承担中学生公用经费 [041024] 颍州区三十里铺中心学校经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费 [041025] 颍州区景区办中心学校经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041026] 颍州区经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费初中区级配套经费中央承担中学生公用经费小学区级配套经费中央承担中学生公用经费 [041027] 阜阳市十八中经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公 2.20 24.00 24.00 3.00 3.00 8.00 8.00 3.00 3.00 10.00 10.00 6.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.80 袁集中心学校经常性业务费 2.20 9.90 5.80 8.50 5.80 8.50 2.10 1.40 13.90 2.10 1.40 6.00 6.00 25.50 25.50 2.00 2.00 0.50 0.50 3.50 3.50 3.50 3.50 16.00 16.00 29 用经费 [041028] 阜阳科学技术学校经常性业务费中央承担中学生公用经费 [041029] 阜纺幼儿园运转维护费运转维护费运转维护费运转维护费运转维护费运转维护幼儿园保教费收入运转维护幼儿园保教费收入运转维护幼儿园保教费收入运转维护幼儿园保教费收入运转维护幼儿园保教费收入 1.00 1.00 1.00 1.00 60.00 60.00 8.00 8.00 2.00 2.00 25.00 25.00 5.00 5.00 20.00 20.00 2.60 2.60 [041030] 阜合现代产业园第一幼儿园经常性业务费幼儿园保教费收入 0.50 0.50 经常性业务费幼儿园保教费收入 1.80 1.80 经常性业务费幼儿园保教费收入 0.30 0.30 [041031] 颍州区三塔中学经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费中央承担中学生公用经费 [041032] 颍州区经常性业务费经常性业务费经常性业务费 9.25 1.75 1.75 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 58.01 三塔中心学校经常性业务费 9.25 中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担中学生公用经费小学区级承担公用 24.41 33.60 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.28 30 6.28 经费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费初中区级承担公用经费中央承担中学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费小学区级承担公用经费小学区级承担公用经费小学区级承担公用经费中央承担中学生公用经费 [041033] 阜阳市汇鑫小学经常性业务费中央承担小学生公用经费 [041034] 颍州区苗桥小学经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费区级承担和保留公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041035] 颍州区清河小学经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费 [041036] 颍州区龙腾希望小学中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 6.33 6.33 1.00 1.00 1.20 1.20 2.40 2.40 5.00 5.00 2.00 2.00 4.80 4.80 1.00 1.00 8.00 8.00 8.00 8.00 49.00 6.00 16.00 6.00 43.00 16.00 6.00 12.00 12.00 15.00 15.00 25.00 25.00 6.00 6.00 2.00 2.00 9.50 9.50 7.50 7.50 8.63 31 1.43 7.20 经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费区级承担和区保留中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041037] 颍州区东清小学经常性业务费经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041038] 六里小学经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 [041040] 刘锜小学经常性业务费经常性业务费经常性业务费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费中央承担小学生公用经费 0.45 0.45 1.70 1.70 1.43 1.43 4.00 4.00 1.05 1.05 20.00 20.00 2.50 2.50 3.00 3.00 7.90 7.90 6.60 6.60 30.00 30.00 18.00 18.00 12.00 12.00 26.00 26.00 8.00 8.00 12.00 12.00 6.00 6.00 32 部门公开表 10 颍州区教育系统 2021 年政府购买服务支出表单位：万元部门.单位名称.项目类别项目名称合计财政预算内拨款纳入专户管理的非税收入转移支付提前下达教育局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。 33 其他收入第三部分 2021 年部门预算情况说明一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明颍州区教育系统 2021 年财政拨款收支预算 102781.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 84623.19 万元、纳入专户管理的非税收入 4492.1 万元、转移支付提前下达 13666 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 102781.29 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 87167.99 万元，占 84.81%；社会保障和就业支出 8418.42 万元，占 8.19%；卫生健康支出 2131.28 万元，占 2.07%；住房保障支出 5063.6 万元，占 4.93%。二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况颍州区教育系统 2021 年一般公共预算拨款 84623.19 万元，比 2020 年预算拨款增加 10519.93 万元，增长 14.20%，主要原因：一是各级政府加大教育投入力度；二是学生人数增加及工作人员正常晋升，人员经费增加。（二）一般公共预算拨款结构情况教育部门 205 类教育支出 87167.99 万元，占 84.81%；208 类社会保障和就业支出 8418.42 万元，占 8.19%；210 类卫生健康支出 2131.28 万元，占 2.07%%；221 类住房保障支出 5063.6 万元，占 4.93%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况 34 1. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 310.04 万元，比 2020 年预算减少 69.72 万元，减少 18.36%，，减少原因主要是截至 2020 年底，退休两人去世一人，在职人员减少三人。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 273.51 万元，比 2020 年预算增加 122.04 万元，增长 80.57%，增长原因主要是 2021 年度新增退休人员暂未转入社保。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 5378.24 万元，比 2020 年预算增加 311.4 万元，增长 6.15%，增长原因主要是工作人员正常晋升，公积金基数增加。三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明颍州区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出 69600.02 万元，其中：工资福利支出 66736.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 1581.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1282.50 万元，主要包括： 35 离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明颍州区教育系统 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明颍州区教育系统 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于 2021 年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，颍州区教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍州区教育系统 2021 年收支总预算 102781.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入、转移支付提前下达；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。七、关于 2021 年收入预算情况说明颍州区教育系统 2021 年收入预算 102781.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 84623.19 万元，占 82.33%，比 2020 年预算增加 10519.93 万元，增长 14.20%，增长原因主要是各级政府加大教育拨款投入及学生人数增加；纳入专户管理的非税收入 4492.1 万元，占 4.37%，比 2020 年预算增加 395.18 万元，增长 9.65%，增长原因主要是中高考学生数增加；转移支付提前下达 13666 万元，占 13.30%，比 2020 年预算增加 3606.1 万元，增长 35.85%，增长原因主要是学生数增加，因此上级承担 36 的生均公用经费和学生资助经费数额增加。八、关于 2021 年支出预算情况说明颍州区教育系统 2021 年支出预算 102781.29 万元，比 2020 年预算增加 14521.21 万元，增长 16.45%，增长原因主要是各级政府加大教育投入力度，工作人员正常晋升、人员经费增加，学生生均公用经费总额增加。其中，基本支出 69605.52 万元，占 67.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33175.77 万元，占 32.28%，主要用于职业教育、学前教育、校舍维修改造、重点工程项目等。九、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况 1.“中小学智慧课堂建设”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，开展中小学智慧课堂建设。（2）立项依据：皖政办【2019】8 号,《安徽省教育信息化中长期发展规划（2013-2020）》，皖教基【2017】24 号。（3）实施主体：电教装备中心（4）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（5）项目内容：开展推进中小学智慧课堂建设。（6）年度预算安排：1841.2 万元（7）绩效目标和指标。投入资金实施项目后。学校可利用信息化设备实现师生“人人皆学，处处能学，时时可学”，形成与我区基础教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系， 37 基本形成信息技术与教育整合创新发展的特色教育信息化发展局面。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目名称中小学智慧课堂建设主管部门颍州区教育局实施单位颍州区教育局电教装备中心项目来源上年纳入预算项目期 1年项目资金（万元）年度资金总额： 1841.2 万元其中：财政拨款 1841.2 万元其他资金 0 根据皖政办【2019】8 号,《安徽省教育信息化中长期发展规划（2013-2020）》，皖教基年度目标【2017】24 号省政府对市政府目标管理考核指标及任务分解表，根据《阜阳市 2021-2022 年智慧学校建设项目统筹推进实施方案》2021、2022 年智慧学校建设项目由市教育局统招分签，资金分 3 年支付，颍州区两年资金测算为 5523.6 万元，本次为本年度按预算金额应支付的三分之一项目资金 1841.2 万元投入资金。实施项目后学校可利用信息化设备实现师生“人人皆学，处处能学，时时可学”，推进课堂教学应用，提高教育教学质量，形成信息技术与教育整合创新发展的特色教育信息化，促进教育优质均衡发展。一级指标二级指标 112 所省颁布小学班级设备数 4套省颁布初中班级设备数 3套验收合格率率 100% 组织学校培训率 ≥90% 各校装备应用率 ≥95% 评比和竞赛应用成果率 ≥93% 经费支出合规性符合规定时效指标资金拨付及时程度按合同要求建设完成后支付成本指标项目总成本 1841.2 万元产出指标质量指标效指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标指标值增补智慧班级设备的中小学智慧学校数数量指标绩三级指标推进课堂教学应用，提高教育教学质量，形成信息技术与教育整合创新发展的特色教育信息化，促进效果明显教育优质均衡发展。对促进教育均衡发展的可持续影响。较为显著教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 38 2.“区级中职免学费、助学金区级承担资金”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，开展区级中职免学费、助学金区级承担资金项目。（2）立项依据：《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知》（皖财教【2019】914 号）（3）实施主体：勤工俭学办公室（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：开展区级中职免学费、助学金区级承担资金项目，帮助中等职业学校家庭经济困难的学生顺利完成学业。（6）年度预算安排：351 万元（7）绩效目标和指标：资助预估 8200 人，助学金每生每年 2000 元，减轻家庭经济困难学生经济负担。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目直接责任人及手机：张琳 2263190 项目名称单位（盖章）：区级中职免学费、助学金区级承担资金主管部门颍州区教育局实施单位勤工俭学办公室项目来源本年新增项目期 2021 项目资金（万元） 351 万元年度资金总额： 351 万元其中：财政拨款其他资金年度帮助中等职业学校家庭经济困难的学生顺利完成学业，资助预估 8200 人，助学金每生每年 2000 元，减轻家目标庭经济困难学生经济负担绩效指一级指标二级指标产出指标数量指标三级指标指标值预估中职免学费人员数 8200 人预计享受助学金人员数 8200 人 39 标质量指标时效指标效益指标享受助学金程序合规性符合规定经费支出合规性符合规定经费使用时效性 1 月 1 日-12 月 31 日按要求执行,到 2021 年底完成中职项目执行时效性免学费资助成本指标项目总成本社会效益通过项目实施，促进我区中职教育发展，为指标 ≤351 万社会培训合格人才可持续影响通过项目实施对提升我区中职教育水平的可指标持续影响满意度指服务对象标满意度指标成效显著效果显著 98% 受益学生满意度 3.“计算机教室和电脑”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，开展计算机教室建设和电脑配置项目。（2）立项依据：《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》第十条（六），省教育厅印发的《2019 年智慧学校建设工作要点》二，皖政办【2019】8 号文件（3）实施主体：颍州区教育局电教装备中心（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：开展计算机教室建设和电脑配置项目，增加学生用机配备，保证教师教学时单人单机。（6）年度预算安排：500 万元（7）绩效目标和指标：保证教师教学时单人单机，加大学生用机配备，生机比不高于 7:1。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目名称计算机教室和电脑 40 主管部门颍州区教育局实施单位项目来源上年纳入预算项目期项目资金（万元）年度资金总额：颍州区教育局电教装备中心 2021 年 12 月底 500 万元其中：财政拨款 500 万元其他资金根据 1、《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》第十条（六）：教师计算机拥有量至少达年到师机比 1:1.多媒体网络计算机教室按标准班额每人配备一台计算机，保证教学时单人单机。度省教育厅印发的《2019 年智慧学校建设工作要点》二 6 要求：加大学生用机配备，生机比不高目于 7:1。需更新 2014 年以来采购的 91 个微机室，拟分两年更新，2021 年拟更新 18 个微机室，标每套预算 28 万元，需 500 万元。通过项目实施，提升教育信息化建设水平，促进义务教育均衡发展。一级指标二级指标绩 18 个每个微机室配套资金 ≤28 万元验收合格率率 100% 各校装备应用率 ≥95% 经费支出合规性符合规定经费支出时效性符合要求项目完成时效性符合要求成本指标项目总成本 ≤500 万元社会效益指提升教育信息化建设水平，促进义务教育均衡质量指标标效时效指标指标指标值需要更新的微机室数数量指标产出指三级指标效益指标标可持续影响指标发展。效果明显对促进义务教育均衡发展的可持续影响。较为显著满意度服务对象满教师满意度 ≥95% 指标意度指标学生满意度 ≥95% 4.“教育考试经费”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，做好各项招生考试工作。（2）立项依据：常年安排项目（3）实施主体：教育局考试管理中心（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：以高标准、严要求做好各项招生考试工作。（6）年度预算安排：700 万元 41 （7）绩效目标和指标：确保我区高、中考及其他教育考试圆满顺利完成。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目直接责任人及手机：牛利群单位（盖章）：项目名称教育考试经费主管部门颍州区教育局实施单位教育局考试管理中心项目来源上年纳入预算项目期 1年项目资金（万元）年度资金总额： 700 万元其中：财政拨款 700 万元其他资金以高标准、严要求做好各项招生考试工作，确保我区高、中考及其他教育考试圆满顺利完成，年度目标做到考前不泄密，考中不失密，考后无负面新闻，实现“平安考试”，切实维护广大考生及家长的根本利益。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标绩效指标时效指标成本指标三级指标指标值覆盖高考考生人数 11500 人覆盖中考考生人数 15500 人覆盖高职考生人数 4000 人覆盖八年级考生人数 16500 人高考考场数 384 个中考考场数 517 个八年级考场数 550 个根据考试的时间，符合财务规章制度，签批完整的单据，据实支付符合规定根据考试的时间，符合财务规章制度，签 2021 年底完成此项目支批完整的单据，据实支付考试需要用的办公用品、一切劳务费及交通等费用社会效益指顺利完成 2021 年各项考试，能得到社会标认可出 ≤700 万元效果显著效益指标可持续影响让群众认识到考试的公平公正，给社会选指标满意度指标服务对象满意度指标拨人才服务对象的满意度 42 效果显著 95% 5.“普惠性民办幼儿园公用经费”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，开展普惠性民办幼儿园公用经费财政补助项目。（2）立项依据：皖财教[2020]782 号（3）实施主体：教育局基教科（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：开展普惠性民办幼儿园公用经费财政补助项目，支持和鼓励社会力量办园，创建教育强区。（6）年度预算安排：263.37 万元（7）绩效目标和指标：支持和鼓励社会力量办园，创建教育强区，保障普惠性民办幼儿园办公日常。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目直接责任人及手机：刘振单位（盖章）：项目名称普惠性民办幼儿园公用经费主管部门颍州区教育局实施单位教育局基教科项目来源常年安排项目项目期 1年项目资金（万元）年度资金总额： 263.37 万元其中：财政拨款 263.37 万元其他资金年度目标支持和鼓励社会力量办园，创建教育强区。让普惠幼儿园越办越好，保障普惠性民办幼儿园办公日常等需要一级指标二级指标数量指标绩效指标三级指标覆盖面，全区普惠民办幼儿园，根据在园的幼儿园学生数指标值 8779 人产出指标质量指标经费支出合规性符合规定时效指标经费支出时效性 2021 年度 43 项目总成本（根据学生数和生均指成本指标标 300 元/人测算）社会效益指创建教育强区，改善普惠幼儿园办效益指标标学条件可持续影响让群众感受到普惠幼儿园办的越指标满意度指标来越好服务对象满意度指标幼儿园老师和幼儿家长满意度 ≤263.37 万元效果显著效果显著 92% 6.“寄宿生和非寄宿生资助区级承担预计数”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，资助义务教育阶段寄宿生与非寄宿生学生。（2）立项依据：《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知》（皖财教【2019】914 号）（3）实施主体：颍州区教育局财审股（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：资助义务教育阶段寄宿生与非寄宿生学生，让每一位受资助生得到资助，完成义务阶段学习，减轻受助家庭经济负担。（6）年度预算安排：241.67 万元（7）绩效目标和指标：让每一位受资助生得到资助，完成义务阶段学习，减轻受助家庭经济负担。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目直接责任人及手机：张晓宁项目名称主管部门单位（盖章）：寄宿生和非寄宿生资助区级承担预计数颍州区教育局实施单位 44 财审股项目来源常年安排项目资金年度资金总额：（万元）项目期 1年 241.67 万元其中：财政拨款 241.67 万元其他资金 0 资助义务教育阶段寄宿生与非寄宿生学生，小学预计寄宿生 456 人，非寄宿生年度目标 3182 人。中学寄宿生 1762 人，非寄宿生 934 人，让每一位受资助生得到资助，完成义务阶段学校，减轻受助家庭经济负担。上半年 6 月 25 号前完成寄宿生和非寄宿生资助，下半年 11 月底完成寄宿生和非寄宿生资助。一级指标二级指标三级指标指标值覆盖面：颍州区义务阶段建档立卡及一般家庭困难学生小学 456 人预计寄宿生数覆盖面：颍州区义务阶段建档立卡及一般家庭困难学生小学 3182 人预计非寄宿生数数量指标覆盖面：颍州区义务阶段建档立卡及一般家庭困难学生中学 1762 人预计寄宿生数覆盖面：颍州区义务阶段建档产出指标立卡及一般家庭困难学生中学 934 人预计非寄宿生数按照上级规定流程认定资助对绩效指标 241.6625 万元质量指标象，银行打卡发放资助资金经费支出合规性符合规定上半年 6 月 25 号前完成时效指标经费支出时效性寄宿生和非寄宿生资助，下半年 11 月底完成寄宿生和非寄宿生资助。成本指标项目总成本 241.67 万元社会效益指让每一位受资助生得到资助，标效益指标可持续影响指标满意度指标完成义务阶段学校效果显著让每一位受资助生得到资助，完成义务阶段学校，可持续的效果显著减轻受助家庭经济负担服务对象满受资助寄宿生和非寄宿生满意意度指标度 7.“增加学校安保人员工作数量”项目 45 ≥92% （1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，为学校配备专职保安队伍。（2）立项依据：《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治 2015〔2015〕168 号）（3）实施主体：教育局安稳办（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：为学校配备专职保安队伍，保证新办学校的安全及日常管理。（6）年度预算安排：192 万元（7）绩效目标和指标：保证新办学校的安全及日常管理项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目直接责任人及手机：周炯单位（盖章）：项目名称增加学校安保人员工作数量主管部门颍州区教育局实施单位教育局安稳办项目来源区委、区政府文件明确事项项目期 1年项目资金（万元）年度目标 192 万元其中：财政拨款其他资金颍州区新增许多学校，为这些学校配备专职保安队伍，保证新办学校的安全及日常管理一级指标绩 192 万元年度资金总额：产出指标效二级指标三级指标数量指标学校增加配备专职保安人数质量指标经费支出合规性符合规定时效指标经费支出及时性按月支付安保人员经费成本指标指标社会效益效益指标指标可持续影响指标项目总成本（按月支付安保人员经费，每人每月 1600 元）指标值增加 100 人 192 万元办人民满意学校，创安全校园效果显著让学生有一个和谐美好安全的校园效果显著 46 满意度指服务对象标满意度指标 95% 教职工满意度 8.“北城小学翡翠湖、祥源校校区建设图书室及图书配备” 项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，为北城小学翡翠湖、祥源校校区建设图书室，配备图书。（2）立项依据：皖财教[2020]782 号（3）实施主体：北城小学（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：为北城小学翡翠湖、祥源校校区建设图书室，配备图书。（6）年度预算安排：100 万元（7）绩效目标和指标：为义务均衡教育达标，满足教育教学需要项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目直接责任人及手机：赵彪单位（盖章）：项目名称北城小学翡翠湖、祥源校校区建设图书室及图书配备主管部门颍州区教育局实施单位北城小学项目来源常年安排项目期 1年项目资金年度资金总额：（万元） 100 万元其中：财政拨款 100 万元其他资金年度目标为义务均衡教育达标，满足教育教学需要一级指标二级指标三级指标翡翠湖校区建设配备图书的图书室面绩效指标积产出指标指标值 394 平米数量指标祥源校区建设配备图书的图书室面积 265 平米 47 质量指标经费支出合规性符合规定时效指标经费支出时效性按进度正常支付成本指标项目总成本 ≤100 万元社会效益指项目实施，满足教育教学需要，促进效益指标标义务均衡教育达标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标效果显著办人民满意的学校，创建教育强区效果显著师生满意度 ≥92% 9.“学前教育新建、改扩建项目”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，开展学前教育新建、改扩建项目。（2）立项依据：常年安排项目（3）实施主体：阜阳市颍州区教育局（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：开展学前教育新建、改扩建项目，移交小区配套园配套设施。（6）年度预算安排：4150 万元（7）绩效目标和指标：顺利完成幼儿园改扩建建设，小区配套园顺利移交完成配套设施。项目支出绩效目标申报表（2021 年度）单位（盖项目直接责任人及手机：刘振章）：项目名称学前教育新建、改扩建项目主管部门阜阳市颍州区教育局实施单位项目来源本年新增项目期项目资金（万元）年度资金总额： 4150 万元其中：财政拨款 4150 万元 48 阜阳市颍州区教育局 2021 年度其他资金年度目标资金到位，顺利完成幼儿园改扩建建设。另外小区配套园顺利移交完成配套设施，让小区幼儿就近入学一级指标二级指标三级指标指标值学前教育新建、改扩建幼儿园数 14 个海亮幸福里北郡幼儿园，210 万元装修改造及配套设施设备，置地双清湾幼儿园 500 万元。西湖中数量指标心园 103 万元，文峰幼儿园 190 万元。文峰翰林苑温莎分园 50 万元，三塔九年制附属园 80 万元，4150 万元阜合二幼 160 万元。鼓楼迎春幼儿园 200 万元。阜合一幼 40 万元。小区配套幼儿园 4 个，2170 万产出指标元绩效指标装修改造质量达标和设备采购质量合格经费支出合规性符合规定时效指标项目完成时效性按期完成成本指标项目总成本 ≤4150 万元质量指标社会效益指效益指标标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标对完成公办幼儿园在园幼儿占比率任务的影响效果显著对解决适龄幼儿入学需求可持续影响效果显著人民群众满意度逐步提高 ≥90% 10.“班级多媒体设备”项目（1）项目概述：根据上级文件提出任务要求的事项，开展学校教室多媒体设施配置联网工作。（2）立项依据：皖教基【2017】24 号，皖政办【2019】8 号（3）实施主体：颍州区教育局电教装备中心（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（5）项目内容：开展学校教室多媒体设施配置联网工作。（6）年度预算安排：506 万元 49 （7）绩效目标和指标：班级多媒体全覆盖并联网项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目名称颍州区教育主管部门局上年纳入预项目属性项目资金班级多媒体设备算实施单位颍州区教育局电教装备中心项目期 1年年度资金总额 506 万元其中：财政拨款 506 万元其他资金年度目标根据（皖教基【2017】24 号）第十条（六）：学校每个教室须配备多媒体设施并联网，2013 年以来区教育局统一招标采购的班班通设备，因达到 6 年以上使用年限，设备严重老化，无维修价值，有的已经完全毁坏，不能修理。全区共 1000 多套需更新。拟逐年更新，2021 年更新 220 套。参考近 2 年本区和其他县市区班班通招标控制价，每台预算 2.3 万元，220 套需 506 万元。通过项目实施，提升教育信息化建设水平，促进义务教育均衡发展。一级指标二级指标数量指标产出指质量指标标绩效指标时效指标成本指标效益指标满意度指标社会效益指标可持续影响指三级指标指标值购买班班通设备数 ≥220 套每套班班通设备金额 ≤2.3 万元验收合格率率 100% 学校培训率 ≥90% 各校装备应用率 ≥95% 经费支出合规性符合规定项目完成时效性符合要求经费支出时效性符合要求项目总成本 ≤506 万元提升教育信息化建设水平，促进义务教育均衡发展。效果明显对促进义务教育均衡发展的可持续影响。较为显著服务对象满意教师满意度 ≥95% 度指标学生满意度 ≥95% 标（二）机关运行经费颍州区教育系统 2021 年机关运行经费财政拨款预算 37.74 50 万元，比 2020 年增加 0.19 万元，增长 0.51%，增长主要原因是办公经费增加。（三）政府采购情况颍州区教育系统 2021 年各单位政府采购预算总额 1272.64 万元。其中：政府采购货物预算 1272.64 万元。（四）国有资产占有使用情况截至 2020 年底，颍州区教育系统无车辆。（五）绩效目标设置情况 2021 年，颍州区教育系统 24 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9522.12 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 51 经营预算拨款收入。二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 52 九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 53